Организация перевозок фанеры

№	Наименование показателя	Услов. обозн.		Единица измерения	Величина показателя
1	Потребное количество ПС	Асс		авт.	20
2	Автомобиле - дни в эксплуатации	АДэ		а-дн.	6570
3	Автомобиле - часы в эксплуатации	АЧэ		а-час.	52560
4	Число ездок с грузом на 1 автомобиле - день	Zдн		езд.	6
5	Среднесуточный пробег	lсс		км.	212,68
6	Общее количество ездок	Zобщ		езд.	39420
7	Общий пробег автомобилей	Lобщ		км.	1397307,6
8	Общий пробег с грузом	Lгр		км.	628788,15
9	Дневная выработка в тоннах	Uдн		т.	66
10	Плановый объём перевозок  за год в тоннах	Qгод		т.	398250
11	Плановый грузооборот	Pгод		ткм.	6770250
12	Выработка одного автомобиля в год		Qгод	т.	433620

автомобилей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План материально-технического снабжения

 

План материально-технического снабжения разрабатывается в  развитие бизнес-плана предприятия. Он базируется на утвержденных планах производства и выпуска продукции  по номенклатуре, срокам, этапам, а также  на нормах расхода материалов.

План материально-технического снабжения разрабатывается на определенный период - год, квартал, партию продукции. Он имеет форму баланса, в котором отражены, с одной стороны, потребность в материальных ресурсах, а с другой - источники обеспечения этой потребности. План составляется на основании расчетов потребности в сырье и материалах для выполнения установленного плана производства.

Потребность рассчитывают методом  прямого счета, т. е. путем умножения  сводной нормы расхода материала (установленной на единицу продукции) на количество изделий, намеченных к  выпуску в плановом периоде. План материально-технического оборудования является основной частью бизнес-плана и рассчитывается на основании:

• производственной программы по эксплуатации ПС;
• производственной программы по ТО и ТР ПС;
• норм и нормативов расходования материально-технических ресурсов действующих в период планирования и цены на них.

В плане материально-технического снабжения рассмотрим расчёт затрат на топливо, на смазочные материалы, автошины и запасные части. Рассмотрим показатели, необходимые для расчёта  плана материально-технического снабжения.

 

3.1 Расчёт затрат на топливо

1. Расчёт потребного количества топлива на эксплуатацию ПС

Потребное количество топлива  на эксплуатацию ПС определяется по формуле:

Т_оп= +, (л.)                                        (14)

где     Н_км – линейная норма расхода топлива в литрах на 100 км пробега;

          L_общ – общий пробег автомобиля, км;

          Z_общ – общее количество ездок с грузом, езд;

          Н_км – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, л.

Т_оп= л.

 

 

3.1.2 Расчёт потребного  количества топлива на зимние  нужды

Потребное количество топлива  на зимние нужды определяется по формуле:

Т_опозн=, (л.)                                                 (15)

где    %ЗН – среднегодовой процент зимней надбавки, %;

Т_оп – потребное количество топлива, л.

%ЗН=, (%)                                             (16)

где    N_мес – количество месяцев действия зимней надбавки в течении года для определённой климатической зоны, мес;

         %Н – величина зимней надбавки, %.

%ЗН==5,5 %

Т_опозн= л.

3.1.3 Расчёт потребного  количества топлива на внутрегаражные нужды

Потребное количество топлива  на внутрегаражные нужды определяются по формуле:

Т_опвнг=, (л.)                                        (17)

где     Т_оп – потребное количество топлива, л;

Т_опозн – потребное количество топлива на зимние нужды, л.

Т_опвнг= л.

3.1.4 Расчёт общего количества  топлива

Общее количество потребного топлива определяется п оформуле:

Т_опобщ=Т_оп+Т_опозн+Т_опвнг, (л.)                                    (18)

где     Т_оп – потребное количество топлива, л;

Т_опозн – потребное количество топлива на зимние нужды, л;

Т_опвнг – потребное количество топлива на внутрегаражные нужды, л.

Т_опобщ=515589,37+28357,41+2719,73=546666,51 л.

3.1.5 Расчёт экономии

Расчёт экономии топлива  определяется по формуле:

Т_опэк=, (л.)                                             (19)

где   Т_опобщ – общее количество топлива, л.

Т_опэк= л.

3.1.6 Расчёт планового количества  топлива

Плановое количество топлива  определяется по формуле:

Т_опл=Т_опобщ- Т_опэк, (л)                                              (20)

 

 

где    Т_опобщ – общее количество топлива, л;

Т_опэк – экономия топлива, л.

Т_опл=546666,51-27333,32=519333,19 л.

3.1.7 Расчёт затрат на  топливо

Расчёт затрат на топливо  определяется по формуле:

З_топ= Т_опл*Ц_1л, (руб.)                                                   (21)

где    Т_опл – плановое количество топлива, л;

         Ц_1л – цена одного литра топлива по состоянию на 19.10.12; 27,77 руб.

З_топ=519333,19*27,77=14421882,69 руб.

 

3.2 Расчёт затрат  на смазочные материалы

Затраты на смазочные материалы определяется по формуле:

З_см=, (руб.)                                                     (22)

где    З_топ – затраты на топливо, руб.

З_см= руб.

 

3.3 Расчёт затрат на автошины

3.3.1 Расчёт перепробега  шин

Перепробег ин определяется по формуле:

L_перепр=, (км.)                                         (23)

где     L_общ – общий пробег автомобиля, км;

П_ш – количество шин, шин;

%_перепр – процент перепробега колёс, км.

L_перепр= _км.

3.3.2 Расчёт потребного количества шин

Потребное количество шин  определяется по формуле:

N_шин=, (ед.)                                          (24)

где     L_общ – общий пробег автомобиля, км;

П_ш – количество шин, шт;

L_перепр – перепробег шин, км;

L_нэ – пробег одного колеса, установленный заводом изготовителем, км.

N_шин= ед.

3.3.3 Планирование затрат  на автошины

Планируемые затраты на автошины определяются по формуле:

З_ш=N_шин*Ц_1ш, (руб)                                                   (25)

 

 

где    N_шин – потребное количество шин, шт

Ц_1ш – цена одной автошины, 10 тыс.руб

З_ш=140*10000=1400000 руб.

 

3.4 Расчёт затрат  на з/ч и материалы

Затраты на запасные части  и материалы определяются по формуле:

З_зч.м=, (руб.)                             (26)

где    Н_мат – норма затрат на материалы; 7,89

Н_зч – норма затрат на з/ч; 9,00

К₁ – коэффициент, корректирующий в зависимости от условий эксплуатации, 1,25

К₂ – коэффициент, корректирующий в зависимости от модификации, 1

К₃ – коэффициент, корректирующий в зависимости от природно-климатических условий; 1,25

К_уд – коэффициент удорожания; 100.

З_зч.м=уб.

           Результаты расчетов представлены  в таблица 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – План материально-технического снабжения

№	Наименование показателей	Условные обозначения	Ед. измерения	Величина
1	Общий пробег автомобиля	Lобщ	км.	1397307,6
2	Общее количество ездок	Zобщ	езд.	39420
3	Расход топлива на эксплуатацию	Tоп.экс	л.	27333,32
4	Надбавка за работу в зимних условиях	Топозн	л.	28357,41
5	Общий расход топлива	Топ.общ	л.	546666,51
6	План. расход топлива с  учётом экономии	Топ.пл	л.	519333,19
7	План. сумма затрат на топливо	Зтоп	руб.	14421882,69
8	План. сумма затрат на смазочные  материалы	Зсм	руб.	2884376,54
9	Потребное количество автошин	Nшин	ед.	140
10	Величина перепробега  шин	Lперепр	км.	978115,32
11	План. сумма затрат на автошины	Зш	руб.	1400000
12	План. сумма затрат на з/ч и материалы	Ззч.м	руб.	3067439,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План по труду и заработной плате

 

При разработке плана по труду и заработной плате необходимо исходить из задач обеспечения высоких  и устойчивых темпов роста производительности труда; превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы работающих на предприятии. Это - необходимое условие противозатратного механизма хозяйствования на предприятии. Соблюдение этого условия обеспечивает преимущественно интенсивный тип развития производства.

Особое внимание при разработке плана по труду и заработной плате должно быть направлено на рациональное использование трудовых ресурсов; снижение трудоемкости изготовления продукции; сокращение численности персонала на вспомогательных и подсобных работах; улучшение использования фонда рабочего времени при сокращении его потерь и непроизводительных затрат.

Рассчитываются следующие  показатели: потребная численность  водителей, общий фонд оплаты труда  водителей, среднемесячная заработная плата одного водителя

 

4.1 Расчёт потребной  численности водителей

4.1.1 Расчёт фонда рабочего  времени

Фонд рабочего времени определяется по формуле:

ФРВ=(Д_к - Д_п – Д_в –Д_с- Д_оо - Д_до - Д_го - Д_б)*8-Д_пп, (ч.)                  (27)

где     Д_к – дни календарные;

Д_п – дни праздничные;

Д_в – дни воскресные;

Д_с – дни субботние;

Д_оо – дни основного отпуска;

Д_до – дни дополнительного отпуска;

Д_го – дни выполнения государственных обязательств;

Д_б – дни по болезни;

Д_пп – дни предпраздничной работы.

ФРВ=(365-9-52-24-6-3-8)*7-8*1-52*2=1729 ч.

4.1.2 Расчёт подготовительно-заключительного  времени работы водителей

Подготовительно-заключительное временя работы водителей определяется по формуле:

 

Т_пз=, (ч.)                                            (28)

где     АЧ_э – автомобиле-часы в эксплуатации, а-час;

Т_см – нормативная продолжительность смены, ч;

0,38 – время на подготовительно-заключительные  работы для водителей, ч.

Т_пз== 2621,1 ч.

4.1.3 Расчёт общей потребности  водителей

Общая потребность водителей  определяется по формуле:

N_в=, (чел.)                                              (29)

где     АЧ_э – автомобиле-часы в эксплуатации, а-час;