Расчет технико-экономических показателей для разработки бизнес-плана

 

Таблица 3.4  - Распределение численности основных рабочих по должностям

Наименование  укрупненных  операций  по разработке  ПП	Трудоемкость на весь выпуск, чел×дней	Полезный фонд рабочего времени на 1чел., дней.	Численность   работников, чел.	Должность исполнителя	Распределение  трудозатрат по исполнителям, %	Численность работников по должностям, чел.
Разработка  технического  задания	530	55	10	Ведущий инженер	43	4
				Инженер	57	6
Разработка  эскизного проекта	947	55	17	Ведущий инженер	26	4
				Инженер	74	12
Разработка  технорабочего проекта	2971	55	54	Ведущий инженер	30	16
				Инженер	39	22
				Ст. техник	18	10
				Техник	13	7
Внедрение	1293	55	23	Ведущий инженер	22	5
				Инженер	52	12
				Ст. техник	26	6
Итого	5741	-	104	-	-	103

   

 Трудоемкость отдельных  этапов проектирования и внедрения ПП (таблица 3.4) суммируется из трудоемкости выполнения технического задания (ТЗ), эскизного проекта (ЭП), технорабочего проекта (ТРП) и внедрения каждого отдельного ПП (таблица 3.3). Например, для Web  ресурса:

 

                                                       Т_W  = Т_ТЗW  +  Т_ЭПW + Т_ТРПW+ Т_ВнедW                                             (3.1)

 

    Численность работников (инженеров) на  сопровождение (послепродажное обслуживание) созданного ПП  составляет  примерно 5%  от основных рабочих.

 

   Таблица 3.5 – Сводная ведомость основных рабочих по должностям

Категории работников	Численность, чел.	Web ресурс	База данных	Сетевой ресурс	Локальный ресурс
Ведущий инженер	30	13	5	10	2
Инженер	51	22	9	17	3
Старший техник	16	7	3	5	1
Техник	7	3	1	2	1
	5
Итого	109	45	18	34	7

 

     Распределение  численности специалистов по  ПП производится с учетом распределения   трудозатрат по исполнителям  в процентах (таблица 3.5), трудоемкости ПП по этапам разработки (таблица 3.3) и полезного фонда рабочего времени. Например, на долю ведущего инженера приходится (таблица 3.4):

при разработке технического задания - 43% трудоемкости;

при разработке эскизного проекта – 26% трудоемкости;

при разработке  технорабочего  проекта – 30% трудоемкости;

при внедрении – 22% трудоемкости.

 

     Допустим при заполнении таблицы 3.3 плановая трудоемкость по этапам разработки Web ресурса составила:

техническое задание -  300 чел×дней;

эскизный проект – 500 чел×дней;

технорабочий проект – 2000 чел×дней;

внедрение – 700 чел×дней.

     Тогда численность ведущих инженеров, занятых разработкой Web ресурса составит:

 

                                      ЧВИ_W = = 17 чел.

 

     Чтобы заполнить таблицу 3.5 необходимо произвести шестнадцать таких расчетов по четырем категории работников и четырем продуктам. Применяем следующие условные обозначения:

численность ведущих  инженеров по продуктам - ЧВИ_W, ЧВИ_БД, ЧВИ_СР, ЧВИ_ЛР;

численность инженеров  по продуктам - ЧИ_W, ЧИ_БД, ЧИ_СР, ЧИ_ЛР;

численность старших  техников по продуктам - ЧСТ_W, ЧСТ_БД, ЧСТ_СР, ЧСТ_ЛР;

численность техников по продуктам - ЧТ_W, ЧТ_БД, ЧТ_СР, ЧТ_ЛР.

    

Таблица 3.6 - План численности основных рабочих предприятия  на … квартал 20 .. года

Вид Продукции	План производства	Трудоемкость на весь выпуск, чел×дней					Полезный фонд рабочего времени на 1чел., дней.	Численность   работников, чел
		Разработка  технического задания	Разработка  эскизного проекта	Разработка  технорабочего проекта	Внедрение	Суммарная трудоемкость		на разработку и внедрение	на сопровождение (5%)	По должностям
Web ресурс	6	210	342	1362	540	2460	55	45	23	Ведущий инженер	13
										Инженер	22
										Старший техник	7
										Техник	3
База  данных	5	115	200	490	225	1035	55	19	10	Ведущий инженер	5
										Инженер	9
										Старший техник	3
										Техник	1
Сетевой ресурс	7	175	336	945	420	1883	55	33	17	Ведущий инженер	10
										Инженер	17
										Старший техник	5
										Техник	2
Локальный ресурс	3	30	69	174	108	384	55	7	4	Ведущий инженер	2
										Инженер	3
										Старший техник	1
										Техник	1
Итого	21	530	947	2217	1293	5762		104	54	-	104

 

3.3 Штатное расписание

 

В данном разделе необходимо составить штатное расписание. В  штатное расписание необходимо внести основные категории работников согласно функциональным отделам, приведенным в организационной структуре управления предприятие (в первом разделе). Каждой штатной единице необходимо определить оклад. Общая численность обслуживающего персонала - уборщиков, водителей и пр. – не должна превышать 10% от основных рабочих. Пример составления штатного расписания приведен в таблице 3.7.

 

Таблица 3.7 - Штатное расписание  предприятия

Вид деятельности	Профессия (должность)	Количество штатных  единиц	Оклад, руб.
Управление	Директор Менеджер продукта Главный бухгалтер Начальник отдела кадров Начальник отдела маркетинга Начальник отдела снабжения Начальник технического отдела	1 4 1 1 1 1 1	40000 35000 35000 28000 30000 30000 30000
Инженерная служба	Ведущий инженер программист Инженер программист Старший техник Техник	30   51 16 7	28000   25000 20000 18000
Служащие	Экономист Бухгалтер Техник отдела кадров Специалист по маркетингу Служащие отдела планирования Служащие отдела снабжения	1 2 2 3 2   2	26000 25000 20000 22000 22000   23000
Обслуживание основного производства	Водитель Электрик Секретарь Охранник Уборщица Дворник	2 1 1 4 2 1	20000 18000 18000 15000 14000 14000

 

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 

      В данном разделе необходимо выбрать и обосновать  формы оплаты труда по запланированным  категориям работающих. Произвести  расчет  фонда заработной  платы, используя тарифные ставки согласно штатного расписания. Расчеты свести в таблицы 4.1 - 4.3. Дополнительная заработная плата складывается из суммы премий и прочих доплат. Премии запланировать в пределах  30%, прочие доплаты - 15%.

 

Таблица 4.1 - Фонд заработной  платы  основных рабочих

		Численность чел.	Оклад, тыс. руб.	Фонд основной  заработной платы, тыс. руб.		Фонд дополнительной заработной платы,  (45%) тыс. руб.	Фонд заработной платы,  тыс. руб.
				месячный	квартальный
Web ресурс	Ведущий инженер	13	28	364	1092	491,4	1583,4
	Инженер	22	25	550	1650	709,5	2359,5
	Ст.техник	7	20	140	420	189,0	609,0
	Техник	3	18	54	162	72,9	234,9
	Итого	45	91	1108	3324	1495,8	4819,8
База  данных	Ведущий инженер	5	28	140	420	180,6	600,6
	Инженер	9	25	225	675	290,25	965,25
	Ст.техник	3	20	60	180	77,4	257,4
	Техник	1	18	18	54	24,3	78,3
	Итого	18	91	443	1329	571,47	1900,47
Сетевой ресурс	Ведущий инженер	10	28	280	840	378,0	1218,0
	Инженер	17	25	425	1275	573,75	1848,75
	Ст.техник	5	20	100	300	135	435,0
	Техник	2	18	36	108	48,6	156,6
	Итого	34	91	841	2523	1135,35	3858,35
Локальный ресурс	Ведущий инженер	2	28	58	168	75,6	243,6
	Инженер	3	25	75	225	101,25	326,25
	Ст.техник	1	20	20	60	27,0	87,0
	Техник	1	18	18	54	24,3	78,3
	Итого	7	19	171	507	228,15	735,15
	Всего	104	364	2563	7683	3457,35	11140,35