Утилизации и переработки изношенных автопокрышек ООО “ВерШина”

В разработке данного проекта заняты:

• Инженер-проектировщик;
• Инженер-эколог (руководитель проекта), осуществляет общее руководство и некоторые расчеты проекта.
• Экономист, делающий расчеты по проекту.
• Инженер – строитель.

   Таблица 4 - Расчет трудоемкости и продолжительности работ по проекту

Наименование этапов и работ	Исполнители (должности)	Трудоемкость работ, час	Продолжительность работ, дни
1	2	3	5
1.   Подготовительный этап
1.1 Изучение существующего положения	Инженер-проектировщик	24	3
1.2 Сбор, систематизация и анализ  обработки информации по существующему положению	Инженер-проектировщик	24	3
1.3 Оценка слабых сторон существующего  положения	Инженер-проектировщик	8	1
1.4 Выработка требований к изменению  положения	Инженер-проектировщик	24	3
1.5 Выработка перечня вопросов, подлежащих разработке	Инженер-проектировщик Эколог	8     8	1     1
1.6 Согласование  вопросов, подлежащих  разработке	Инженер-проектировщик Эколог	8     8	1     1
Итого по 1 этапу		112	14
2.   Основной этап - разработка проекта
2.1 Общая характеристика объекта  возможной чрезвычайной ситуации	Эколог	2	0,25
2.2 Анализ основных факторов и  показателей, характеризующих  существующую ситуацию 2.3. Описание рисков и расчет годового  ущерба (потерь) в существующей ситуации	Эколог	8	1
2.4 Постановка и формулирование  проблемы, выбор направлений её решения	Инженер-проектировщик	10	1,25
2.5 Анализ проблемы объекта, оценка  экономического ущерба при ЧС	Инженер-проектировщик Эколог	4     4	0,5     0,5
2.6 Формулирование миссии, цели и  задач проекта	Инженер-проектировщик Эколог	8     8	1     1
2.7 Сущность и планируемые результаты  внедрения проекта	Инженер-проектировщик Эколог	4     4	0,5     0,5
2.8 Расчет трудоёмкости и продолжительности работ по проекту	Экономист	12	1,5
2.9 Составление календарного плана  разработки проекта	Инженер-проектировщик Инженер-строитель	16   16	2   2
2.10 Расчёт расходов на оплату  труда  исполнителей	Экономист	8	1
2.11 Расчёт  сметной стоимости проекта	Экономист	20	2,5
Итого по 2 этапу		124	15,5
3.  Планирование внедрения проекта
3.1 Составление плана внедрения  проекта	Инженер-проектировщик	16	2
3.2 Создание группы специалистов  по реальному внедрению проекта	Инженер-строитель	24	3
3.3 Расчёт единовременных затрат (капитальных вложений) на внедрение	Экономист	16	2
3.4 Расчёт годовых эксплуатационных  затрат	Экономист	16	2
3.5 Согласование  и утверждение плана	Эколог	4	0,5
Итого по 3 этапу		76	9,5
4. Документирование процесса планирования внедрения проекта
4.1  Установление требований и условий  опытного внедрения проекта	Инженер-проектировщик	16	2
4.2 Составление методики по установке  нового оборудования	Инженер-проектировщик	12	1,5
4.3 Составление инструкций по эксплуатации нового оборудования	Инженер-проектировщик	16	2
4.4 Согласование  и утверждение документации	Эколог	8	1
Итого по 4 этапу		52	6,5
5.   Заключительный этап
5.1. Организация условий для опытного  внедрения проекта	Инженер-проектировщик	16	2
5.2 Уточнение расчётов по экономической  оценке проекта	Экономист	8	1
5.3 Составление окончательного варианта  проекта	Инженер-проектировщик	8	1
5.4 Согласование  и утверждение проекта	Инженер-проектировщик Эколог Инженер-строитель	16 16 16	2 2 2
5.7 Оформление пояснительной записки  к проекту	Инженер-проектировщик	16	2
5.8 Презентация и защита проекта	Инженер -проектировщик	4	0,5
Итого по 5 этапу		100	12,5
Всего		464	60

 

     Таким образом, трудоемкость разработки проекта составляет 464 часа.

3.2. Составление календарного плана  выполнения работ

На основе данных таблицы 4 можно составить календарный план выполнения работ по проекту. Календарный план составлен в виде Таблицы 5.

                                             Таблица 5- Календарный план работ по проекту

Наименование этапов	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Продолжительность этапов, дни
1.Подготовительный  этап	27.04.2015	10.05.2015	15
2.Основной  этап - разработка проекта	11.05.2015	27.05.2015	16
3.Внедрение  проекта	28.05.2015	5.06.2015	9
4.Документирование процесса планирования внедрения проекта	6.06.2015	12.06.2015	6
5.Заключительный этап	07.06.2015	19.06.2015	12

 

Таким образом, на разработку проекта требуется время длительностью 58 дней.

 

 

 

 

 

3.3 Расчет  расходов на оплату труда исполнителей  проекта

Расходы на оплату труда определяются на основе трудоёмкости выполняемых работ (Таблица 5). Расчет расходов на оплату труда исполнителей  работ по проекту представлен в Таблице 6.

                                                      Таблица 6-Расчет расходов на оплату труда

Должность исполнителя	Общая трудоемкость (Т общ), час	Оклад, руб.	Часовая тарифная ставка, руб.	Расходы на оплату труда по тарифу, руб.
Инженер-эколог (руководитель)	238	20000	113,63	27043,94
Инженер проектировщика	90	15000	85,22	7669,8
Инженер-строитель	56	25000	142,04	7954,24
Экономист	80	16000	91	7280
Итого (Рот тариф)	464			49947,98

 

Расчет данных в таблице производится по следующим формулам:

,                                 (1)

где ЧТС – часовая тарифная ставка,

      Fмес=22∙8=176 часов – фонд времени (количество часов отработанных в    

      месяц); 

,                                (2) 

где   – расходы на оплату труда;

      общая трудоемкость по каждому исполнителю работ.

Расчеты для инженера-эколога:

 

Расчеты для инженера проектировщика:

 

Расчеты для инженера-строителя:

 

Расчеты для экономиста:

 

Суммарные расходы на оплату труда по тарифу  будут определяться по формуле:

                 ∑Рот тариф Ртар=Рот1+Рот2+ Рот3+Рот4     (3)                                                         

                 ∑Рот тариф = 27043,94+7669,8 +7954,24 +7280 = 49947,98

Общие расходы на оплату труда (Рот общ):    

                    Рот общ= ∑Рот тариф + Здоп+ПВ+ЗК                  (4)

Здоп – это выплаты за неотработанное время в соответствии с законодательством (оплата отпусков, выходных пособий при увольнении, различные льготы).

Здоп=З *К = З *(0,12-0,14)                                              (5)

Инженер-эколог: Здоп = 20000*0,02=400;

Инженер- проектировщик: Здоп = 15000*0,02=300;

Инженер-строитель: Здоп=25000*0,02=500;

Экономист: Здоп=16000*0,02=320;

∑Здоп=1520.

Зосн – оплата труда по тарифу, основанная на тарифной системе (оклады для специалистов, тарифные разряды для рабочих);

Кдоп.з. – коэффициент дополнительной заработной платы.

Выплаты стимулирующего характера или премиальные выплаты (ПВ):

ПВ=Кпв*( Зосн+ Здоп)=0,15*( Зосн+ Здоп)                                      (6)

Кпв – коэффициент премиальной выплаты.

Инженер-эколог: ПВ=0,15*(20000+400)=3060;

Инженер-проектировщик: ПВ=0,15*(15000+300)=2295;

Инженер-строитель: ПВ=0,15*(25000+500)=4500;

Экономист: ПВ=0,15*(16000+320)=2448;

∑ПВ=12303.

Выплаты компенсирующего характера или зональный коэффициент (ЗК):

ЗК=Кз*( Зосн+ Здоп+ ПВ)= 0,15*( Зосн+ Здоп+ПВ)                      (7)

Кз – Уральский коэффициент.

Инженер-эколог: ЗК=0,15*(20000+400+3060)=3519;

Инженер-проектировщик ЗК=0,15*(15000+300+2295)=2639;

Инженер-строитель: ЗК=0,15*(25000+500+4500)=5175;

Экономист: ЗК=0,15*(16000+320+2448)=2815,2;

∑ЗК=14148,2.

Рот общ = 49947,98+1520+12303+14148,2= 79919,18руб.

 

 

     3.4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

 

СВгвф = Рот общ *0,30

СВгвф = 79919,18*0,30=23975,754руб

 

3.5. Планирование стоимости материалов и покупных изделий

 В эту статью расходов включается стоимость материальных ресурсов на разработку проекта, расходных материалов на оформление документации, а так же стоимость оборудования, с помощью которого производилась разработка проекта. Планируемая стоимость расходных материалов приведена в Таблице 7.

                                        Таблица 7- Стоимость расходных материалов

Наименование расходных материалов	Цена за ед., руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
Бумага, пачка.	250	1	250
Канцтовары, ед.	10	6	60
Расходные материалы для оргтехники, ед.	50	8	400
Ватман.	30	6	180
Прочие затраты:			500
Итого:			1390

Расчёт планируемой стоимости материалов, покупных изделий и оборудования приведен в таблице 8.

 Таблица 8- Стоимость материалов,  покупных изделий, оборудования

Наименование материалов,  ПИ, оборудования	Цена за ед, руб.	Количество, ед.		Сумма, руб.
1) аппарат УПОР-1Ш	3000000	1	3000000
Итого				3000000
Итого (с учетом транспортно-заготовительных работ (+10% от итога)				33000000

 

 

 

3.6 Расчет амортизационных исчислений на используемое оборудование в процессе разработки и внедрения проекта

Необходимо оценить первоначальную (восстановительную) стоимость используемого оборудования и норму амортизации, исчисленную, исходя из периода полезного использования оборудования (Тпи). Метод расчёта амортизационных отчислений приведён:

Кисп =  Тисп / Фгод       

Агод = Спер * На/100%                  (8)

 На = (2/Тисп) * 100%   

 АТисп = Агод * Кисп,                              (9)

где  Кисп – коэффициент использования производственного оборудования.

Тисп — время использования производственного оборудования.

Фгод – годовой  фонд рабочего времени.

Агод — амортизационные отчисления годовые.

Сперв – первоначальная (восстановительная) стоимость используемого оборудования.

На – норма амортизации.

АТисп – амортизационные  отчисления за время использования оборудования.

На = (2/1825) * 100% =0,109%

Агод = 3000000* 0,109/100=3287,67 руб.       

АТисп = 3287,67 * (365*5/360)=16666,66 руб.

 

3.7Определение сметной стоимости  разработки нового проекта

Сметная стоимость на разработку и планирование внедрения проекта определяется  в результате расчёта статей сметы расходов  на проект.

Смета расходов  на проект – это плановый документ, определяющий цену объекта планирования.

В данном случае объектом планирования является новый проект.

 Смета  расходов составляется на весь  объем запланированных работ  и включает следующие основные  статьи:

 Расходы  на оплату труда.

 Страховые  взносы во внебюджетные фонды.

 Стоимость  материальных ресурсов.

 Амортизация  используемого оборудования.

Смета расходов  на проект и метод расчёта статей расходов представлена в таблице 9.

Таблица 9- Смета расходов на разработку и планирование внедрения  проекта

Наименование статей расходов	Метод расчёта статей расходов	Сумма,  руб.
1. Расходы на оплату  труда общие (Рот общ)	Сумма Рот (формула 4)	79919,18
1.1 Расходы на оплату  труда по тарифу (Р от тариф) или основная заработная плата	(Итог таблицы 6)	49947,98
1.2 Дополнительная  заработная  плата (или резервирование расходов на оплату труда за неотработанное время) – З доп.	(формула 5)	1520
1.3 Выплаты стимулирующего  характера	(формула 6)	12303
1.4 Выплаты компенсационного  характера (зональный коэффициент)	(формула 7)	14148,2
2. Страховые взносы  в  Государственные внебюджетные фонды  (СВгвф)	(30 % от п.1)	23975,75
3. Расходы на материальные  ресурсы	(Итог таблиц 7.8)	33000000
4. Амортизационные отчисления  на используемое оборудование	(формула 9)	16666,66
5. Расходы на услуги  связи и Интернет	За 2 месяца	1000
6. Налоги	(13% от п. 1.1)	6493,24
7 Прочие расходы	(20% от п. 1.1)	9989,60
8. Административно-хозяйственные расходы	(5% от п. 1.1)	2497,40
Итого (СР разр. проекта)	Сумма 1; 2-8	3440541,83