Краткое описание проекта

 

 

 

 

Перечень основного  оборудования производительностью  до 1 т/ч

№ п\п	Наименование	Габаритные размеры, мм	Установленная мощность, кВТ	Цена производителя тыс.руб.
1	Бункер торфа			62
2	Шнековый транспортер d300		2,2	92
3	Металлоуловитель			20
4	Бункер NPK			42
5	Шнековый транспортер		2,2	46
6	Ленточный транспортер		0,75	71
7	Бункер смеси			42
8	Смеситель-деспергатор		30	1000
9	Аэродинамическая сушилка			900
10	Теплогенератор		15	500
11	Вентилятор высокого давления		7,5	54
12	Циклон		2,2	29
13	Шлюзовый затвор			34
14	Шнековый транспортер d150		2.2	46
15	Циклон		2,2	71
16	Шлюзовый затвор			34
17	Шнековый транспортер d150		2.2	46
18	Нория h=3м		0,75	106
19	Бункер гранулятора V=1м3			176
20	Дозатор гранулятора			69
21	Гранулятор ОГМ-6		75	1068
22	Матрица для гранулятора			180
23	Роллеры			32
24	Станина гранулятора			24
25	Электропарогенератор		60	126
26	Пульт управления гранулятора			192
27	Шнековый транспортер		2,2	46
28	Нория		0,75	106
29	Колонна охлаждения		2,57	108
30	Шнековый транспортер		2,2	46
31	Весы электронные			66
32	Дополнительное оборудование (металлоконструкции)			300
	ТУ			50
	Проект			320
	Итого:		227	6104

Базовая стоимость линии: 6 104 000 руб.

Шефмонтаж – 7 % от стоимости  линии.

Транспортные расходы  оплачивает покупатель.

Общие затраты  на изготовление доставку и монтаж оборудования ориентировочно 8 млн. рублей.

Условия оплаты и поставки. Оплата линии производится согласно договору: 70% предоплата, 30% по готовности оборудования к отгрузке.

Срок изготовления линии: 60-90 дней.

Отгрузка осуществляется ж/д транспортом, транспортные расходы  несет покупатель.

На линию предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.

Поставщик принимает  на себя обязательства обеспечения  быстроизнашивающимися запасными  частями в 10-дневный срок после  получения заявки. Кроме того, поставщик  обязуется произвести шеф - монтажные  работы, обучение персонала заказчика работе на линии, выпуск пробной партии продукции.

Необходимо: Производственное помещение. Производственный процесс требует наличия площадей для размещения оборудования и складирования готовой продукции и хранения запасов сырья. Высота помещения должна быть от 5 метров, площадь, занимаемая непосредственно основным оборудованием - 35 кв.м (без учета технологических проемов и проездов). Площадь склада - от 200 кв.м. Производственные помещения должны быть отапливаемыми (не ниже +5* С).

 

 

 

Результаты маркетинговых исследований рынка реализации инновационного продукта.  

 

Стратегия маркетинга.

Общая стратегия маркетинга: постоянный рост объемов изготовления и реализации продукции.  
Это предполагается достичь путем обеспечения конкурентоспособности продукции, завоеванием большего рыночного сегмента, проведением качественной рекламной компании, применением эффективных методов распространения информации об эффективности использования органо-минеральных удобрений в сельскохозяйственной деятельности.

Состав потенциальных клиентов:

- крупные и средние  хозяйства;

- фермерские хозяйства;

- хозяйства, использующие  теплицы;

- оптовая торговая  сеть;

- сеть магазинов розничной  торговли;

- экспорт удобрения.

Конкурентная  среда.

По результатам проведенных  исследований рынка удобрений были определены основные продукты-конкуренты. Их сравнительная характеристика представлена в таблице ниже.

1. В сегменте 

- крупные и средние  хозяйства; 

- фермерские хозяйства;

- хозяйства, использующие теплицы;

 

	Норма внесения кг/Га	Цена	Стоимость на Га
минеральные
Калийное	400 – 600	13 000	5 200 – 7 800
Фосфорное	300 – 500	15 000	4 500 – 7 500
Азотное	До 700	13 000	до 9 100
Сложное	400 – 600	16 000	6 400 – 9 600
органические
Навоз	20 000 – 30 000	300	6 000 – 9 000
Органо-минеральные удобрения
Продукт проекта	150 – 300	10 000	1 500 – 3 000

 

2. В сегменте

- оптовая торговая  сеть;

- сеть объектов розничной торговли;

Продукт предполагается к реализации расфасованный по цене не выше 15 рублей за 1 кг, что значительно ниже существующих аналогов:

 

Наименование  продукции	Тара	Вес, объем	Количество  единиц в упаковке	Цена за один пакет	цена скидка5%	цена скидка10%	цена скидка15%
Органоминеральные удобрения
ОМУ «Универсальное», марка  “Универсал”	Пакет	1кг	30 пакетов	42,5	40,32	38,25	36,13
	Пакет	3кг	10 пакетов	121,44	115,37	109,3	103,22
	Пакет	5кг	6 пакетов	197,07	187,22	177,36	167,51
		3 кг	10 пакетов	121,44	115,37	109,3	103,22
ОМУ «Универсальное»  марка «Газонное»	Пакет	10 кг	3 пакета	397,17	377,31	357,45	337,59
	К/коробка	3 кг	5 к/коробок	179,4	170,43	161,46	152,49
ОМУ«Универсальное» марка  «Хвойное»	К/коробка	3 кг	5 к/коробок	186,3	176,99	167,67	158,36
ОМУ «Универсальное», марка  «Цветочное»	К/коробка	3 кг	5 к/коробок	174,3	165,59	156,87	148,16

 

 

 

 

Перспективы рынка

Органо-минеральные удобрения традиционно занимают ведущую позицию в экспорте химической продукции. Отечественные предприятия экспортируют около 90% продукции, формируя ассортимент с учетом потребностей иностранных потребителей

Биологическое земледелие - это прогрессивная тенденция развития современного аграрного производства, поскольку является экономически выгодным в условиях применения органо-минеральных удобрений и природных минералов, стоимость которых намного ниже по сравнению с конкурентами.  
Прогноз рынка продукции биологического земледелия предусматривает ежегодное его рост на 20-30%, а в некоторых странах и на 50%. Крупнейшая в Великобритании компания по реализации продукции биологического земледелия оценивает свой рынок в 11 млрд. долл. США и прогнозирует рост объема продаж на следующие 10 лет до 100 млрд. долл. США. Рынок продуктов питания в Дании на 20% составляет продукция биологического земледелия. Производство продукции органического земледелия растет потому, что все больше предприятий переходят на экологически чистые технологии производства в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Аргентине, Японии, Польши и др.

С вступлением  в ВТО, использование органо-минеральных  удобрений и минералов сможет обеспечить производство экологически чистой конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, по стоимости не будет уступать продукции передовых стран Европы.

Оценка предпринимательских  рисков при реализации предложения.

Проведя анализ рисков связанных с реализацией  предлагаемого проекта, были выделены следующие основные группы рисков:

- риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта.

- риск, связанный со степенью доступности сырья;

- технологический  риск;

- риск отсутствия  или падения спроса;

- риск неплатежей;

- экологический  риск.

Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта.

Данный  риск сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:

- осуществлен  подбор участка для организации  производства;

- достигнута  предварительная договоренность  с владельцами технологий и  оборудования по поводу их поставки;

Риск, связанный  со степенью доступности сырья.

Риск незначительный, из-за отсутствия ограничений по доступности сырья – своя сырьевая база.  

Технологический риск.

В рамках данного проекта  технологический риск можно считать незначительным из-за простоты технологического оборудования. Оборудование сертифицировано. 

Риск отсутствия или падения спроса.

Этот вид  риска можно свести до минимума вследствие того, что прогноз рынка продукции биологического земледелия предусматривает ежегодный его рост на 20-30%, а в некоторых странах и на 50%. Органо-минеральные удобрения  имеют привлекательную величину нормы затрат на один гектар, в зависимости от ассортимента выращиваемых агрокультур однозначно имеют очень высокую рентабельность в 4,5 – 8,5 раз выше в сравнении с комплексными минеральными удобрениями.

Конкурентные  продукты аналоги, в настоящее время, имеют значительно более высокую цену, чем  в настоящем проекте.

Исключительность характеристик торфа в залежи месторождения (торф имеет высокую степень разложения, органика его богата гумусовыми веществами. обогащённость  торфа кальцием свидетельствует также и о генетической зрелости его гуминового комплекса) позволяет создать продукт, который по своим показателям будет превосходить продукты-аналоги.

Риск неплатежей.

На сведение до минимума риска такого характера  должна быть направлена маркетинговая  программа предприятия, предусматривающая  получение определенных гарантий оплаты, либо ориентированная на работу по предоплате. Также возможны варианты заключения соответствующих соглашений на поставку органо-минеральных удобрений, которыми оговариваются штрафные санкции в случае несвоевременных расчетов за поставленную продукцию.

Экологический риск.

Предлагаемая технология переработки торфа является безотходной  и экологически чистой, вследствие чего можно утверждать, что названный риск в рамках проекта минимален.

Необходимые инвестиции

апрель 2014года – декабрь 2014года

cумма – 36 000 000 рублей (1 очередь)

1. Приобретение техники  – 11 200 000 рублей – апрель 2014 года

Б/у – 1 200 000 рублей, новой техники (бульдозер, экскаватор, корчеватель-рыхлитель, фронтальный погрузчик) необходимо порядка 10 000 000 рублей

2. Затраты на добычу торфа с вывозом (все, включая зарплату и т.д.) 14 000 м3 = 3 500 000 рублей – с мая по ноябрь 2014 года 6 месяцев по 350 000 рублей = 2 100 000 руб.

ноябрь- декабрь 2014 года – 1 400 000 руб.

3. Разработка продукта и технологии под заказчика (патентование и сертификация) –