Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в РФ

Расчет таблицы № 2.6:

Среднегодовое число детей:

=325

=375

Расходы на заработную плату в год на всех детей: Расходы на 1 ребенка  Среднегодовое число детей

280 ×325 = 91000

280 × 375 =105000

Начисления на заработную плату:

91000× 0,26 = 23660

105000× 0,26 = 27300

Число дето-дней: Число дней функционирования  Среднегодовое число детей

225 × 325 = 73125

225 ×375 = 84375

Расходы на питание всех детей в год: Норма расхода на 1 ребенка  Число дето-дней:

50 × 73125 = 3656250

50 × 84375 = 4218750

Расходы на оборудование всех новых мест: (Число детей на конец года – Число детей на начало года)  Расходы на оборудование 1 нового места:

(350 – 300) × 500 = 25000

(400 – 350) × 500 = 25000

Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест: Число детей на начало года  Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:

300×350 = 105000

350  350 = 122500

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей: Среднегодовое число детей  Хозяйственные и прочие  расходы на 1 ребенка:

325 × 640 =208000

375 × 640 = 240000

Родительская плата на всех детей: Число дето-дней  Родительская плата на 1 ребенка:

73125 × 30 = 2193750

84375 × 30 = 2531250

Средства родителей переносим из п.7. родительская плата на всех детей

Финансирование из бюджета рассчитывается как  сумма п.2 - п.6

2.1.7. Свод расходов на образование, руб.

Расчет таблицы № 2.7:

- По графе «Принято»:

п.1. Показатель ДОУ в городах переносим из таблицы.2.6.

п.3. Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 2.5. -  Итого расходов

п.10. Фонд всеобуча рассчитывается: (Школы общеобразовательные в городах (п.3.) + Школы общеобразовательные в сельской местности (п.4.))  1%

(5272825,0+ 850000 ) × 1% = 61228,2

п.13. Итого расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;

-   Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от Принято;

-   Ожидаемое исполнение = Принято;

45

2.2. Здравоохранение

2.2.1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Таблица 3.1.

45

Расчет таблицы № 3.1.:

Столбец 3. Расчет среднегодового количества коек определяется: Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года)  Число месяцев функционирования / 12 месяцев:

                 Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: = 62,67 = 63

Детские койки: = 52,00

Терапевтические койки: = 72,00

Родильные койки: 40

Прочие койки: =72,5 = 73,0

                 Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: = 94,17 = 94

Детские койки: = 105,83 = 106

Терапевтические койки: = 170

Родильные койки: = 126,25 = 126

Прочие койки: = 102,50 = 103

Столбец 8. Число койко-дней рассчитывается: Среднегодовое количество коек (ст.5)  Число дней функционирования (ст.7)

                 Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 63320= 20160

Детские койки: 52,00 × 320 = 16640

Терапевтические койки: 72 × 340 = 24480

Родильные койки: 40 ×330 = 13200

Прочие койки: 73 ×300 = 21900

                 Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 94 × 300 = 28200

Детские койки: 106 × 320 = 33920

Терапевтические койки: 170 × 310 = 52700

Родильные койки: 126 × 330 = 41580

Прочие койки: 103 × 300 = 30900

-         Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день  Число койко-дней

*   Питание:  п.8× п.9

      Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20160×24 = 483400

     Детские койки: 16640×25 = 416000,00

Терапевтические койки: 24480 × 21 = 514080,00

Родильные койки: 13200×30= 396000,00

Прочие койки: 21900×20= 438000,00

      Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28200×23 = 648600

Детские койки: 33920× 25 = 848000

Терапевтические койки: 52700,00×21 = 1106700,00

Родильные койки: 41580×27 = 1124887,50

Прочие койки: 30900×22 = 679800,00

*   Медикаменты:  п.8× п.10

      Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 20160×20 = 403200,0

Детские койки: 16640×30 = 499200,00

Терапевтические койки: 24480 × 17 = 416160,00

Родильные койки: 13200×32= 422400,00

Прочие койки: 21900×30= 657000,00

      Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 28200×27 = 7614000

Детские койки: 33920×30 = 1017600

Терапевтические койки: 52700×22 = 1159400,00

Родильные койки: 41580×32= 1330560,00

Прочие койки: 30900×30 = 927000,00

45

2.2.2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 3.2

45

Расчет таблицы № 3.2.:

Столбец 7. Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час в поликлинике (Ст.3) Число часов работы в день в поликлинике(Ст.5):

Терапия: 5×3 = 15

Хирургия: 8×4,5 = 36

Гинекология: 5× 4,5 = 22,5

Педиатрия: 7×3 = 21

Неврология: 5×5 = 25

Дерматология: 8×5 = 40

Стоматология: 4×5 = 20

Столбец 8. Дневная нагрузка на дому рассчитывается: Расчет нормы обслуживания в час на дому (Ст.4) Число часов работы в день на дому (Ст.6)

Терапия: 2×3 = 6

Хирургия: 1,25×0,5 = 0,625

Гинекология: 1,25×1 = 1,25

Педиатрия: 2×3 = 6

Столбец 11. Годовая нагрузка : Дневная нагрузка всего(Ст.9) Число рабочих дней в году(Ст.10) ;

Терапия: 21×281= 5901

Хирургия: 36,625×281= 10292

Гинекология: 23,75×281= 6674

Педиатрия: 27×281=7587

Неврология: 25×281=7025

Дерматология: 40×281=11240

Стоматология: 20×281=5620

Столбец 12. Число врачебных посещений : Годовая нагрузка(Ст.11)× Число ставок должностей(Ст.2);

Терапия: 5901×2,5=14753

Хирургия: 10292×1,5=15438

Гинекология: 6674×1=6674

Педиатрия: 7587×2,5=18968

Неврология: 7025×0,5=3513

Дерматология: 11240×0,5=5620

Стоматология: 5620×2=11240

Столбец 14. Сумма расходов на медикаменты: Число врачебных посещений (Ст.12)×Средний расход на медикаменты на 1 посещений(Ст.13)

Терапия: 14753×8=118024

Хирургия: 15438×22=339636

Гинекология: 6674×18=120132

Педиатрия: 18968×11=208648

Неврология: 3513×5=17565

Дерматология: 5620×15=84300

Стоматология: 11240×20=224800

2.2.3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

- Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 3.1 из графы 5 (Итого);

-  Годовой ФЗП рассчитывается: Среднегодовое количество коек  Средняя заработная плата на 1 койку в год:

599 × 950 = 569050

300 × 900 = 270000

                                                                                                                              Таблица 3.3

2.2.4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях

Таблица 3.4