Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов

В НГДУ по состоянию на 1.01.2006 года в промышленной разработке находятся два нефтяных месторождения:

1) Ромашкинское – 22 эксплуатационных объекта, в том  числе:

- четыре площади кыновского и пашийского горизонтов (Миннибаевская, Альметьевская, Северо-Альметьевская, Березовская);

- три залежи бобриковского горизонта (№№ 5, 8,24);

- три залежи кизеловского горизонта (№№ 221,224,297);

- две залежи заволжского горизонта (№№ 759,760);

- пять залежей мулинского горизонта – ДП (№№ 51,52, 53, 54, 55);

- две залежи старооскольского горизонта – ДШ (№№70,71);

- залежь данково-лебедянского горизонта (№536);

- залежь мендым-доманиковского горизонта (№444);

- залежь фаменского горизонта (№541).

2) Бухарское, введенное  в эксплуатацию в 1995 году. На 1.01.06г. из разрабатываемых площадей и залежей добыто 559,8 млн.т нефти (со дня образования НГДУ). Выработка запасов по основным объектам разработки составила (в процентах):

• Миннибаевская площадь-89,16

• Альметьевская площадь -83,58

• Северо-Альметьевская площадь – 84,67

• Березовская площадь – 82,45

• Залежь № 5 – 58,09

• Залежь №8 - 47,48

• Залежь №24 – 83,94.

 

Таблица 1.1 Добыча нефти и нормы отбора по основным объектам

Объекты разработки (площадь,зал.)	2005 г. Факт	2006 г.		2006г. К 2005 г., %	Факт к нормам,
		нормы	факт
Миннибаевская	810,1	825	806,5	99,6	97,8
Альметьевская	670,5	669	680,2	101,4	101,7
Северо-Альметьевская	722,7	723	708,5	98	98
Березовская	737,5	745	735,4	99,7	98,7
Залежь №5	268,9	274	268,5	99,9	98
Залежь №24	24,6	23	20,5	83,3	89,1
Залежи карбона	73,8	67	72	97,6	107,5
Залежь №444		4,3	5,5		127,9
Залежи пр.Д	37,3	33	43	115,3	130,3
Залежи пр.С	8,0	3,7	2,3	28,8	0,6
Ромашкинское м/р	3742,7	3745	3739,6	99,9	99,9
Бухарское м/р	77,3	75	80,4	104	107,2
НГДУ	3820	3820	3820	100	100

 

1.2 Анализ основных технико-экономических  показателей предприятия

 

Повышение эффективности производства достигается, в первую очередь, совершенствованием работы предприятий и их производственно-хозяйственной деятельности. НГДУ ²Альметьевнефть² на протяжении ряда лет удерживает добычу нефти на стабильном уровне за счет улучшения качества ремонтов, увеличения среднегодового действующего фонда скважин, оптимального режима работы скважин, оптимального режима работы пласта, оптимизации работы наземного и подземного оборудования.

Совершенствование процесса разработки месторождения НГДУ, улучшение  технологии добычи и подготовки нефти  позволяет НГДУ на протяжении 7 лет  сохранять стабильный уровень добычи нефти. Так добыча нефти в 2006 году осталась на уровне 2005 года и составила 3820 тыс.тонн нефти. Хотя эксплуатационный фонд скважин на конец 2006 года снизился на 28 скважин по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И составил 2806 скважин. Среднегодовой действующий фонд нефтяных скважин также сократился на 46 скважин, так в 2005 году он составлял 2522 скважины, а в 2006 году - 2476. Также в 2006 году произошло снижение коэффициента эксплуатации нефтяных скважин до 0,929, коэффициента использования до 0,814 и межремонтного периода работы скважин на 28 дней, так в 2005 году он составлял 726 суток, а в 2006 г. – 698 суток. Это произошло из-за сокращения МРП работы скважин оборудованных ШГН на 44 дня, причем межремонтный период работы скважин оборудованных ЭЦН увеличился на 30 дней и составил 733 суток.

Количество отремонтированных  скважин ПРС в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличилось на 88 и составило 1826 ремонтов. Объем работ увеличился в 2,4 раза и составил 374716 тыс.руб. Отремонтированных скважин КРС сократилось с 522 до 125, т.е. на 76%. Объем работ сократился в 2006 году на 37177 тыс.руб. и составил 12129 тыс.руб.

Также наблюдаются следующие  положительные моменты. По сравнению  с предыдущим годом в 2006 году обводненность продукции снизилась на 0,8% и составила 77,8%. Повысились среднесуточные дебиты скважин по нефти от 4,4 т/сут в 2005 году до 4,6 т/сут в 2006 году. Это очень хороший результат, учитывая то, что месторождения находятся на поздней стадии разработки. Это во многом связано с успешным проведением геолого-технических мероприятий, а также вводом новых скважин. В 2006 году было введено 46 новых нефтяных скважин, что меньше на 15 скважин по сравнению с 2005 годом; и 34 нагнетательных скважин, что меньше уровня прошлого года на 36 скважин.

Товарная продукция  в 2006 году возросла в 1,09 раз и составила 10511284 тыс.руб. Такое увеличение товарной продукции произошло прежде всего за счет роста цены на нефть в 2006 году. По сравнению с 2005 годом она увеличилась в 1,08 раз (на 208,46 руб.) и составила 2781,15 рублей за тонну.

В 2006 году сократилась доля капитальных вложений на 494329 тыс.руб. Снижение произошло по всем направлениям. Так в бурение было вложено 283365 тыс.руб., что на 4444 тыс.руб. меньше по сравнению с 2005 годом, а на строительно-монтажные работы было направлено 416103 тыс.руб., что на 122676 тыс.руб. меньше уровня предыдущего года. В 2006 году было введено основных фондов на сумму 2747599 т.р., что в 1,5 раза превышает уровень 2005 года. Несмотря на это среднегодовая стоимость основных производственных фондов снизилась на 231610 тыс.руб. и фактически составила 13157308 тыс.руб., т.е. 98,3% к уровню 2005 года.

Среднесписочная численность  всего по управлению в 2006 году снизилась на 334 человека, в основном за счет сокращения численности промышленно-производственного персонала АУТТ-1 на 155 человек и непромышленного персонала на 144 человека. Это в свою очередь привело к снижению фонда оплаты труда на 25076,1 тыс.руб., к увеличению производительности труда одного работника промышленно-производственного персонала в 1,04 раза, а следовательно и к росту средней заработной платы с выплатами из ФМП от 9563 руб. в 2005 году до 9957 руб. в 2006 году.

По сравнению с 2005 годом в 2006 году наблюдается увеличение затрат на производство товарной продукции почти в 2 раза. В 2005 году они составили 3993115 тыс.руб., а в 2006 – 7346289 тыс.руб. Эксплуатационные расходы на 1 т валовой и товарной нефти увеличились в 2006 году в 1,1 раза в обоих случаях. В результате прибыль до налогообложения в 2005 году составила 2269264 тыс.руб. и 2762400 тыс.руб. в 2006 году.

 ТЭП представлены  в Приложении 1.

 

1.3 Характеристика организационной  структуры предприятия

инвестиционный  экономический проект

ОППД – отдел поддержания  пластового давления и повышения нефтеотдачи пласта. Главная задача – разработка и организация выполнения мероприятий, направленных на выполнение плана закачки технологической жидкости в пласт, повышение эффективности использования нагнетательного фонда скважин и другого оборудования системы ППД, контроль за своевременным выполнением мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов, контроль за выполнением природоохранных мер при эксплуатации объектов ППД.

ЦИТС – центральная  инженерно-технологическая служба. Главная задача – обеспечение выполнения суточных и месячных планов добычи нефти и газа, организация и контроль выполнения суточных заданий, ежедневный анализ производственной ситуации, круглосуточная организация и контроль работ всех объектов, осуществление координации с вспомогательным производством.

ТОДНиРП – технологический  отдел по добыче нефти и развитию производства. Главная задача –  разработка перспективных, годовых, квартальных, месячных планов добычи нефти, ввода  скважин в эксплуатацию, подземных  и капитальных ремонтов скважин и скважин на механизированную добычу нефти.

Технический отдел –  осуществляет руководство работами по внедрению и эксплуатации на объектах НГДУ средств новой техники, передовой  технологии.

Отдел главного энергетика – осуществляет техническое и методическое руководство энергетической службой управления, разрабатывает и контролирует внедрение мероприятий по рациональной эксплуатации энергетического и теплотехнического оборудования.

Отдел главного механика. Главной задачей является осуществление технического и методического руководства механоремонтной службы управления, обеспечение рациональной эксплуатации оборудования.

Отдел главного технолога. Главной задачей является организация  выполнения планов по подготовке и  перекачке нефти, выработке широкой фракции, мероприятий, направленных на улучшение качества и снижения потерь подготовленной нефти.

ТОРНиГМ – технологический  отдел по разработке нефтяных месторождений. Главной задачей отдела является внедрение, утверждение технологических  схем и проектов разработки месторождений.

Геологический отдел  – детальное изучение нефтяных и  газовых месторождений в период разбуривания их эксплуатационными и нагнетательными скважинами.

СОИ – служба обработки  информации. Главной задачей является внедрение и обеспечение эффективного функционирования информационной системы НГДУ, сбор первичной информации, своевременная выдача потребителям результатов вычислений.

ПООМ – производственный отдел по обустройству месторождений. Главной задачей является разработка мероприятий по своевременному вводу в эксплуатацию строящихся объектов, текущих и перспективных планов капитального строительства.

ОЭРиП – отдел экономических  расчетов и прогнозирования. Главной  задачей является организация и  совершенствование расчетов и обоснований по прогнозированию и оперативному анализу финансовой деятельности управления, расчеты и обоснования финансового плана по самостоятельным структурным подразделениям.

ООТиЗ – отдел организации  труда заработной платы. Главной  задачей является создание условий для прогрессивной и эффективной трудовой деятельности за счет разработки и внедрения передовых форм организации труда.

ЦДНГ – цеха по добыче нефти и газа. Главная задача –  обеспечение разработки нефтяных и  газовых месторождений.

ЦППД – цех поддержания  пластового давления. Главная задача – поддержание пластового давления на объектах разработки.

ЦКППН – цех комплексной  подготовки и перекачки нефти. Главная  задача – прием нефти с ЦДНГ в резервуарные парки, сепарация  нефти при товарных парках, выработка  ШФЛУ, сдача подготовленной нефти.

ЦКПРС – цех капитального и подземного ремонта скважин. Основной задачей является своевременная  и качественная замена вышедших из строя электроцентробежных установок  и подземного оборудования.

ПРЦГНО – прокатно-ремонтный  цех глубинно-насосного оборудования. Основной задачей является осуществление ремонта ревизии опрессовки.

ЦНИПР – цех научно-исследовательских  и производственных работ. Основной задачей является осуществление  контроля за разработкой месторождений методами промысловых исследований.

ПРЦЭиЭ – прокатно-ремонтный  цех электрооборудования и электроснабжения. Основная задача - обеспечение надежной, экономичной, безопасной работы электроустановок, проведение ремонта электрооборудования во всех подразделениях НГДУ.

ПРЦЭО – прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования. Главной задачей цеха является обеспечение надежной и бесперебойной работы нефтепромыслового оборудования.

ЦАП – цех автоматизации производства. Главной задачей является техническое  обслуживание и обеспечение надежной работы КИП.

АУТТ-1 – Альметьевское управление технологического транспорта. Главной  задачей АУТТ-1 является качественное и своевременное транспортное обслуживание и выполнение работ специальной  техникой для предприятий, организаций  и структурных подразделений НГДУ в целях обеспечения выполнения плановых заданий по добыче нефти и газа, строительству нефтяных и газовых скважин.

ЦАКЗО – цех по защите антикоррозийной  защите оборудования. Главной задачей  цеха является увеличение срока службы нефтепромыслового оборудования с помощью применения технологий по защите от коррозии.

СОЦ – Спортивно-оздоровительный  цех НГДУ «Альметьевнефть» . Главной  задачей цеха является обеспечение  условий для укрепления здоровья и разностороннего физического развития работников НГДУ и членов их семей.

ЦПЭ – цех производственной эстетики. Главной задачей цеха является осуществление  эстетической организации производственной сферы.

ЦРиПТ – Цех реставрации и  покрытия труб. Главной задачей цеха является увеличение срока службы нефтепромыслового оборудования за счет внутренней и наружной изоляции труб, а также реставрации бывших в эксплуатации труб и кусочного ремонта трубопроводов.

ЦРЗиС – цех по ремонту зданий и сооружений. Главной задачей  цеха является капитальный ремонт зданий и сооружений НГДУ, строительство объектов производственного и гражданского назначения.

РСЦ – ремонтно-строительный цех. Главной задачей цеха является выполнение производственной программы по обустройству нефтяных месторождений, по строительству  и ремонту подводящих и напорных нефтепроводов, станков-качалок и водоводов системы ППД для бесперебойной работы нфтедобывающих цехов НГДУ.