Планирование на предприятии

• внедрение новой техники и технологии строительного производства;
• применение прогрессивных проектных решений, новых эффективных материалов, конструкций и изделий;
• совершенствование организации строительного производства, труда и управления;
• улучшение качества строительной продукции;
• совершенствование материально-технического снабжения;
• улучшение использования материально-технических ресурсов;
• улучшение условий труда и техники безопасности.

План технического развития тесно связан с другими  разделами производственно-финансового плана предприятия и разрабатывается с целью обеспечения их показателей. В первую очередь мероприятия плана технического развития связаны с планом по прибыли, поскольку их внедрение приводит к снижению себестоимости, а также с планом по труду, т.к. большинство мероприятий приводят к сокращению удельных затрат труда и росту его производительности.

Фактором, определяющим необходимое  количество мероприятий, является соответствие суммы снижения себестоимости в  целом по всем мероприятиям показателю изменения размера прибыли в результате снижения себестоимости работ, рассчитанному в плане по прибыли.

Разработка плана технического развития в составе курсового  проекта осуществляется с целью  обеспечить снижение себестоимости  строительных работ, намеченное планом по прибыли. При этом в качестве исходной информации используются данные,  в котором содержится перечень мероприятий с указанием по каждому из них удельных величин снижения себестоимости, экономии затрат труда, а также капитальных вложений.

При отборе мероприятий в  план необходимо учитывать результаты, полученные при планировании производственной программы в натуральном выражении (ведомость потребности в материальных ресурсах): максимальный объем внедрения  мероприятия не должен превышать  планируемый на год объем соответствующего вида работ.

Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что  большинство мероприятий для  внедрения требуют осуществления  дополнительных инвестиций в производственную базу организации, поэтому при разработке плана технического развития необходимо учитывать финансовые возможности организации, либо предусматривать привлечение заемных средств, отражая это при разработке финансового плана.

Затраты на внедрение:

                                        /100                  (4.1)

где З_вн – затраты на внедрение (капиталовложения) на весь объем, тыс. р.;

          V_вн – внедрения, тыс. р;

          К_ву – удельные капиталовложения на 1ед. измерения, тыс.р.

 

 

 

 

Таблица 4.1- План технического развития и использования достижений науки и техники

Наименование  мероприятий	Ед. изм. Прил.5	Объем внедрения		Снижение застрат  труда, чел.-час. (3,4)	Снижение себестоимости, тыс.р	Затраты на внедрение, тыс.р.
		%	Ед.Изм.
Использование холодных битумных мастик при устройстве кровли	100 м²	91,47	125,07	425,24	1405,95	1204,67

Снижение себестоимости:

                                               (4.2)

где   С_н – снижение себестоимости работ на весь объем, тыс. р.;

         СН – снижение себестоимости на 1 ед.измерения;

        – исх. данные = 1,79.

Экономия трудозатрат:

                                                        (4.3)

где Этр – экономия трудозатрат на весь объем, чел-дн.;

Э – экономия трудозатрат на 1 млн. р., чел.-дн.

В плане технического развития приведены 3 мероприятия. Рассмотрим расчет каждого из них:

 1. Возведение конструкций и сооружений из монолитного железобетона с использованием прогрессивных видов опалубки:

V_вн = 1405,95 / 6,28 / 1,79 = 125,07(тыс. м³)  

З_вн = (125,07*560*1,72)/100 = 1204,67 (тыс.р.)

Э_тр = 125,07 * 3,4 = 425,24(чел.-дн.)

Общее сокращение затрат труда за счет внедрения достижений науки и техники составляет 425,24 чел.-дн., снижение себестоимости составляет 1405,95 тыс. р. Для внедрение данных мероприятий потребуется 1204,67 тыс. р

 

5. ПЛАН ПО ТРУДУ

Этот раздел является одним из центральных в  составе годового плана и содержит показатели численности, выработки, средней  заработной платы, расходов на оплату труда персонала строительной организации.

Для разработки плана по труду выполняются следующие  расчеты:

• расчет затрат труда и заработной платы рабочих на годовую программу работ;
• баланс календарного времени одного рабочего;
• штатное расписание АУП;
• расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников.

Исходные данные для разработки плана по труду:

• план подрядных работ;
• ведомость физических объемов работ;
• нормативы затрат труда и средний разряд работ на укрупненную единицу работ;
• план технического развития.

5.1 Расчет  затрат труда и заработной  платы рабочих

На исследуемом  предприятии данный расчет выполняется  с помощью специализированного  программного обеспечения «План  СМО» с использованием следующих  исходных данных:

• средний разряд работ;
• плановая тарифная ставка рабочего 1 разряда;
• нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время (СНиП IV - 7-82);
• нормативы дополнительных затрат труда и заработной платы, компенсирующих пониженную выработку в зимнее время (ЕНиР, общая часть);
• доля затрат на зарплату в составе стоимости дополнительных работ, выполняемых в зимнее время;
• плановая среднедневная зарплата одного рабочего;
• плановый процент выполнения норм выработки;
• средняя продолжительность отпуска одного рабочего.

При расчетах затрат труда и заработной платы будем считать что:

-часовая тарифная  ставка 1 рабочего – 100 руб/час

- среднедневная  з/п – 800 руб

5.2 Баланс  календарного времени

На основании  баланса календарного времени определяется плановое количество выходов на одного рабочего, необходимое для планирования численности рабочих.

Таблица 5.1 – Баланс календарного времени 1 рабочего на 2014 год

Показатель	Всего на год	Количество  дней по кварталам
		1	2	3	4
Общее количество календарных дней	365	90	91	92	92
Количество нерабочих дней, всего	116	34	29	26	27
В т.ч.  -праздничные	12	8	3	0	1
-выходные	104	26	26	26	26
Количество  рабочих дней	249	56	62	66	65
Невыходы на работу, всего	36	8	12	11	5
В т.ч.  -очередные  и дополнительные отпуск	28	5	10	10	3
-по болезни	6	2	1	1	2
-отпуска по учебе	2	1	1	0	0
Количество  выходов 1 рабочего в год	213	48	50	55	60

 

5.3 Штатное  расписание

Поскольку численный  состав АУП не регламентируется, а  определяется на каждом предприятии  самостоятельно, исходя из соображений экономичности и целесообразности, то численность АУП+ЛП принимаем в размере 10-15% от численности рабочих.

Расчет должностных  окладов производится с учетом единой межотраслевой сетки, минимальной  тарифной ставки по действующему законодательству.

На строительно-монтажных  и ремонтно-строительных работах  минимальный размер тарифной ставки принимается в размере 5205 рублей.

При установлении должностных окладов руководителей  и специалистов используются рекомендации территориального тарифного соглашения.

Штатное расписание оформим в виде таблицы 5.2.

Таблица 5.2 –  Штатное расписание

Структурные подразделения  и должности	Количество  штатных единиц	Должностной оклад, р.	Годовой фонд зарплаты, тыс.р.
1	2	3	4
АУП
Генеральный директор	1	52100	781,5
Главный инженер	1	46000	690
Главный экономист	1	38000	570
Финансовый  директор	1	42000	630
Главный бухгалтер	1	32000	480
Бухгалтер	1	28000	420
Юрист	2	35000	1050
Сметчик	1	40000	600
Секретарь	1	24000	360
Помощник руководителя	1	48000	720
Итого	11	385100	6301,5
Линейный персонал
Главный механик	1	31000	465
Начальник участка	1	35000	525
Мастер	4	26000	1560
Прораб	2	30000	900
Итого	8	122000	3450
ВСЕГО	19	507100	9751,5

5.4 Расчет  численности, фонда оплаты труда  и средней зарплаты по категориям работников

               Численность основных рабочих на годовую программу работ строительной организации рассчитывается по формуле:

                                                Ч_р = Тр/Бк,                                     (5.6)

где  Тр - трудоемкость общая на весь объем работ, чел-дн;

        Бк - баланс календарного времени одного рабочего.

Ч_р = 39924,78/213/ ≈ 187 (чел.)

Ч_АУП = 187×0,1 ≈ 19 (чел.)

Общая численность  рабочих определяется как сумма  численности основных рабочих и  сотрудников, оплачиваемых по рабочей  сетке (заготовительно-складской персонал, пожарная и сторожевая охрана).

Среднемесячная  выработка 1 рабочего в действующих ценах определяется отношением общего объема подрядных работ к числу рабочих умноженных на 12 месяцев.

Численность рабочих  определятся  пропорционально объемам работ с учетом работников ЗСП и ПиСО. Для этого определяем трудоемкость (чел.-дн.) в соответствие с процентом выполнения работ по кварталам и количество выходов 1 рабочего в смену.

                         ЧР_ОБЩ = 187+19 = 206                                (5.8)

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Arial'; font-size: 14pt; text-decor