Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2013 в 16:25, реферат
Целью данной курсовой работы является исследование кадрового потенциала предприятия, рассмотреть все методы анализа кадрового потенциала, сделать определенные выводы, применив данные методы анализа на исследуемом предприятии и найти пути более эффективного использования кадрового потенциала.
Введение
1. Теоретическая часть
1.1 Кадровый потенциал: основные понятия, сущность и основные характеристики
1.2 Показатели и расчеты, используемые в анализе кадрового потенциала предприятия
2. Анализ показателей деятельности предприятия на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим»
2.1 Характеристика выбранного предприятия и анализ показателей кадрового потенциала предприятия
2.2 Рекомендации, мероприятия по улучшению кадрового потенциала предприятия
Заключение
Библиографический список
Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
2007:
= 1142/20087 = 0,07
2008:
= 1783/19041=0,09
2009:
=1000/18005=0,06
Коэффициент замещения (Кз):
2007:
= (383 – 1142)/20087 = - 0,04
2008:
=(450-1783)/19041= - 0,07
2009:
=(261-1000)/18005= - 0,04
Коэффициент текучести кадров (Ктк):
2007:
= 1053/20087 = 0,05
2008:
= 1483/19041=0,08
2009:
=694/18005=0,04
Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс):
2007:
= 19325/20087 = 0,96
2008:
=17925/19041=0,94
2009:
= 17375/18005=0,97
По данным таблицы в 2009 году по сравнению с 2007 и 2008 годом видим, что Кпр уменьшился на 1%(0,01) уменьшение произошло от экономических факторов, Кв увеличился на 2% с 2007 года к 2008 году и уменьшился на 3% к 2009 году, Кз уменьшился к 2008 году на 3 % и увеличился на 3% к 2009 году, Ктк к 2008 году увеличился на 3 % и к 2009 году уменьшился на 4%(0,04) , а Кпс увеличился на 3% (0,97).
Можно сделать вывод, что в 2009 году изменения по движению персонала значительно не изменился, кадровая политика производства имеет свои положительные черты т.к. Кпс стремится к единице (100%).
Далее проанализируем использования фонда рабочего времени, для этого заполним таблицу.
Таблица №9 Использование трудовых ресурсов предприятия.
Показатель |
Значения показателя |
изменения | |||
2007 |
2008 |
2009 |
2007/2008 |
2008/2009 | |
Среднегодовая численность рабочих (ЧР) |
14688 |
13819 |
12936 |
- 869 |
- 883 |
Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
220 |
225 |
215 |
5 |
- 10 |
Отработано часов одним рабочим за год (Ч) |
1650 |
1687 |
1612 |
37 |
- 75 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
0 |
0 |
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч |
24235200 |
23319562 |
20859300 |
- 915638 |
- 2460262 |
2007год
ФРВ = ЧР*Д*П=14688*220*7,5 = 24235200 чел-ч
2008год
ФРВ = ЧР*Д*П= 13819*225*7.5=23319562 чел-ч
2009 год
ФРВ = ЧР*Д*П=12936*215*7,5=20859300 чел-ч
На анализируемом предприятии ФРВ 2009 года меньше 2008 года на 2460262 часов, а в 2008 году меньше 2007 года на 915638 часов в том числе за счет изменения, которое можно установить способом абсолютных разниц:
Численности рабочих:
∆ФРВчр(2007-2008) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (13819-14688)*220*7,5 = - 1433850 ч;
∆ФРВчр(2008-2009) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (12936-13819)*225*7,5 = - 1490062 ч;
Количества отработанных дней одним рабочим:
∆ФРВд(2007-2008) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 13819*(225-220)*7,5 = 518212 ч;
∆ФРВд(2008-2009) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 12936*(215 – 225)*7,5 = -970200 ч;
Продолжительности рабочего дня:
кадровый потенциал трудовой
∆ФРВп(2007-2008) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 13819*225*(7,5 – 7,5) = 0 ч.
∆ФРВп(2008-2009) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 12936*215*(7,5 – 7,5) = 0 ч.
Как видно из приведенных данных, предприятие в 2009 году использует имеющиеся трудовые ресурсы почти в полном объеме. Общие потери рабочего времени в 2008 году 915638 ч. или 3,8 % (915638/24235200*100) и в 2009 году 2460262 ч. или 10,5 % (2460262/23319562*100) за счет сокращения рабочих в связи с экономическим спадом.
Теперь проанализируем производительность труда на предприятии.
Таблица № 10 Исходные данные для факторного анализа производительности труда.
Показатель |
Значение показателя |
Изменения абс | |||
2007 |
2008 |
2009 |
2007\2008 |
2008\2009 | |
Среднегодовая численность персонала |
20087 |
19041 |
18005 |
-1046 |
- 1036 |
В том числе рабочих |
14688 |
13819 |
12936 |
- 869 |
- 883 |
Удельный вес работников в общей численности работников (Уд) |
0,73 |
0,73 |
0,72 |
0 |
- 0,01 |
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) |
220 |
225 |
215 |
5 |
- 10 |
Отработанно часов всеми рабочими, ч. |
24235200 |
23319562 |
20864137 |
- 915638 |
- 2455425 |
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. (П) |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
0 |
0 |
Производство продукции в ценах базисного года, тыс.. руб. |
55192100 |
70092800 |
57291600 |
14900700 |
- 12801200 |
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. (ГВ) |
2748 |
3681 |
3182 |
933 |
- 499 |
Выработка рабочего Среднегодовая, тыс. руб. (ГВ) Среднедневная, руб. (ДВ) Среднечасовая, руб. (ЧВ) |
3758 17082 2278 |
5072 22542 3006 |
4429 20600 2747 |
1314 5460 728 |
-643 -1942 -259 |
Найдем выработку продукции работником
2007 года:
Среднегодовая выработка
ГВ = ТП/Ч = 55192100/20087= 2748 тыс. руб. одного работника.
ГВпп = ТП/Ч = 55192100/14688= 3758 тыс. руб. одним рабочим.
Среднедневная выработка
ДВ = ГВ/Д = 3758000/220 = 17082 руб. одним рабочим
Среднечасовая выработка
ЧВ = ДВ/П = 17082/7,5 = 2278 руб. одним рабочим
2008 года:
Среднегодовая выработка
ГВ = ТП/Ч = 70092800/19041 = 3681 тыс. руб. одним работником
ГВпп = ТП/Ч = 70092800/13819 = 5072 тыс. руб. одним рабочим.
Среднедневная выработка
ДВ = ГВ/Д = 5072000/225 = 22542 руб. одним рабочим
Среднечасовая выработка
ЧВ = ДВ/П = 22542/7,5 = 3006 руб. одним рабочим
2009 года:
Среднегодовая выработка
ГВ = ТП/Ч = 57291600/18005 = 3182 тыс. руб. одним работником.
ГВ = ТП/Ч = 57291600/12936 = 4429 тыс. руб. одним рабочим.
Среднедневная выработка
ДВ = ГВ/Д = 4429000/215 = 20600 руб. одним рабочим.
Среднечасовая выработка
ЧВ = ДВ/П = 20600/7,5 = 2747 руб. одним рабочим.
Используя способ абсолютных разниц найдем влияния факторов Д, П, ЧВ, Уд на среднегодовую выработку:
Из данных таблицы № 10 видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в основном производстве в 2008 году увеличилась на 1314 тыс. руб. и уменьшилась в 2009 году на 643 тыс. руб., в том числе за счет изменения:
Удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия
∆ГВуд(2007-2008) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = 0
∆ГВуд(2008-2009) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = (- 0,01)*225*7,5*3006 = - 51 тыс. руб.
Количества отработанных дней одним рабочим за год:
∆ГВд (2007-2008) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,73*5*7,5*2278 = 62 тыс. руб.
∆ГВд(2008-2009) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,72*(- 10)* 7,5*3006 = - 162 тыс. руб.
Продолжительности рабочего дня:
∆ГВп (2007-2008) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,73*225*0*2278 = 0
∆ГВп (2008-2009) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,72*215*0*3006 = 0
Среднечасовой выработки рабочих
∆ГВчв(2007-2008) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,73*225*7,5*728 = 897 тыс. руб.
∆ГВчв(2008-2009) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,72*215*7,5* (- 259) = - 301 тыс. руб.
По данным расчета на увеличение среднегодовой выработки в 2008 году и на уменьшение в 2009 году повлияло изменения количества отработанных дней рабочим.
Далее анализируем изменение среднегодовой выработки рабочего:
ГВ´= Д*П*ЧВ, анализируем расчетом влияние факторов способом абсолютных разниц:
∆ ГВ´д(2007-2008) = ∆Д*П0*ЧВ0 = 5*7,5*2278 = 85 тыс. руб.
∆ ГВ´п(2007-2008) = Д1*∆П*ЧВ0 = 225*0*2278 = 0
∆ ГВ´чв(2007-2008) = Д1*П1*∆ЧВ = 225*7,5*728 = 1228 тыс. руб.
Итого 1313 тыс. руб.
∆ ГВ´д(2008-2009) = ∆Д*П0*ЧВ0 = (-10)*7,5*3006 = - 225 тыс. руб.
∆ ГВ´п(2008-2009) = Д1*∆П*ЧВ0 = 215*0*3006 = 0
∆ ГВ´чв(2008-2009) = Д1*П1*∆ЧВ = 215*7,5*(-259) = - 417 тыс. руб.
Итого - 642 тыс. руб.
Изменение среднегодовой выработки произошло больше под влиянием изменения среднечасовой выработки.
Из полученных исследований производительности труда в 2009 году сократилась, но это происходит по моим результатам запланировано т.к. вероятнее всего сокращения выпуска продукции произошло из-за пониженного спроса на нее в 2009 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов.
Далее проанализируем эффективность
использования персонала
Находим рентабельность персонала:
Rпп = П/ЧПП= Rоб*Дрп*ГВ
Таблица № 11 Данные для факторного анализа рентабельности персонала.
Показатели |
Уровень показателя |
Изменения абс | |||
2007 |
2008 |
2009 |
2007/2008 |
2008/2009 | |
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. |
7029200 |
7495600 |
2893100 |
466400 |
- 4602500 |
Валовый объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб. |
55192100 |
70092800 |
57291600 |
14900700 |
- 12801200 |
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
58726100 |
70978000 |
60262100 |
12251900 |
- 10715900 |
Среднесписочная численность работников, чел. |
20087 |
19041 |
18005 |
- 1046 |
- 1036 |
Рентабельность продаж, % |
12 |
11 |
5 |
- 1 |
- 6 |
Удельный вес продаж
в стоимости произведенной |
1,0640 |
1,0126 |
1,0518 |
- 0,0514 |
0,0392 |
Среднегодовая выработка продукции одним работником, тыс. руб. |
2748 |
3681 |
3182 |
933 |
- 499 |
Прибыль на одного работника, тыс. руб. |
350 |
394 |
107 |
44 |
- 287 |
Данные таблицы № 11 свидетельствуют о том, что прибыль на одного работника увеличилась в 2008 году на 44 тыс. руб., в 2009 году уменьшилась на 287 тыс. руб., в том числе за счет изменения:
Производительности труда:
∆Rпп(2007-2008) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = 933*1,0640*12/100 = 103,9 тыс. руб.
∆Rпп(2008-2009) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = (-499)*1,0126*11/100 = - 57,3 тыс. руб.
Удельного веса реализованной продукции, в общем, ее выпуске:
∆Rпп(2007-2008) = ГВ1*∆Дрп*Rоб0 = 3681*(-0,0541)*0,12 = - 23,9 тыс. руб.
∆Rпп(2008-2009) = ГВ1*∆Дрп*Rоб0 = 3182*0,0392*0,11 = 13,7 тыс. руб.
Рентабельность продаж:
∆Rпп(2007-2008) = ГВ1*Дрп1*∆Rоб = 3681*1,0126*(-0,01) = - 37,27 тыс. руб.
∆Rпп(2008-2009) = ГВ1*Дрп1*∆Rоб = 3182*1,0518*(-0,06) = - 200,80 тыс. руб.
Таблица № 12 Расчет влияния факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности персонала.
Фактор |
Расчет влияния |
Изменения прибыли на одного работника, тыс. руб. | ||
2007/2008 |
2008/2009 |
2007/2008 |
2008/2009 | |
Удельный вес рабочих в общей численности персонала |
∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12 |
∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = (- 51)*1,0126*0,11 |
0 |
- 5,7 |
Количество отработанных дней одним рабочим за год |
∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = 62*1,0640*0,12 |
∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = (-162)* 1,0126*0,11 |
7,9 |
- 18,0 |
Средняя продолжительность рабочего дня |
∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12 |
∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0* 1,0126*0,11 |
0 |
0 |
Среднечасовая выработка |
∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = 897*1,0640*0,12 |
∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = (-301)* 1,0126*0,11 |
114,5 |
- 33,5 |
итого |
122,4 |
- 57,2 | ||
Таблица № 12 показывает, что большее влияния оказало изменение фактора среднечасовой выработки на уровень изменения прибыли на одного работника.
Дальше проведем анализ использования фонда заработной платы.
Диаграмма № 8
Таблица № 13 Анализ состава и структуры фонда заработной платы.
Показатель |
Сумма тыс. руб. |
Структура ФЗП % | ||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
абс |
2007 |
2008 |
2009 |
абс | |||
2007/2008 |
2008/2009 |
2007/8 |
2008/9 | |||||||
Общий фонд заработной платы, тыс. руб. |
6015115,1 |
5121216,4 |
4572514,6 |
- 893898,7 |
- 548701,8 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
Из них: |
||||||||||
Рабочим, тыс. руб |
3221710,8 |
2980547,9 |
2650104,2 |
- 241162,9 |
- 330443,9 |
53,6 |
58,2 |
57,95 |
4,6 |
-0,25 |
Служащим, тыс. руб |
51224,5 |
49163,7 |
43826,0 |
- 2060,8 |
- 5337,7 |
0,85 |
0,96 |
0,95 |
0,11 |
- 0,01 |
Руководителям, тыс. руб |
1355328,0 |
1285425,3 |
1187448,9 |
- 69902,7 |
- 97976,4 |
22,5 |
25,1 |
25,96 |
2,6 |
0,86 |
Специалистам, тыс. руб |
1386851,8 |
806079,5 |
691135,5 |
- 580772,3 |
- 114944 |
23,1 |
15,74 |
15,11 |
- 7,36 |
- 0,63 |