Организация кадрового планирования

Введение

Сегодня все большее число компаний выделяют как самостоятельный вид деятельности кадровых служб кадровое планирование или планирование человеческих ресурсов.

Кадровое планирование становится важнейшим элементом кадровой политики, помогает при определении ее задач, стратегии и целей, способствует их выполнению через соответствующие мероприятия. Целью планирования является обеспечение фирмы или компании необходимой рабочей силой и определение неизбежных при этом издержек. Такое положение вызывает, прежде всего, необходимость переноса центра тяжести в кадровом планировании к более качественному определению профессионально-квалификационных структур и состава кадров, предполагает отслеживание изменений в профессионально-квалификационной структуре кадров и, главное, призвано выявлять будущие потребности в рабочей силе, определять их качественные и количественные показатели на ранних стадиях.

Цель данной работы состоит в изучении организации кадрового планирования на предприятии, а также рассмотрении практического применения планирования потребности в кадрах на примере ЗАО «ПРОМ»

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. определение сущности и содержания кадрового планирования, а именно:

- понятие роли кадрового  планирования в системе управления организацией,

- выявление целей и  задач кадрового планирования,

- рассмотрение факторов, определяющих потребность в персонале,

- изучение методов прогнозирования  потребностей в человеческих  ресурсах,

- определение методов  кадрового планирования;

2) проанализировать особенности  кадрового планирования на примере  предприятия ЗАО «ПРОМ»;

3) разработать рекомендации по повышению эффективности работы в области кадровой политики предприятия.

 ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ПРОМ»

Анализ эффективности деятельности ЗАО «ПРОМ»

Для удобного анализа эффективности деятельности ЗАО «ПРОМ» составим таблицу динамики технико-экономических показателей за период с 2009 по 2011 год включительно.

Таблица 1.

« Динамика технико-экономических показателей ЗАО «ПРОМ» за период с 2009 г. по 2011 г.»

№п/п	Показатель	Ед. изм.	Значения		Отклонение		Значения	Отклонение
			2009	2010	абсолютное	относительное, %	2011	абсолютное	относительное, %
1	Объем реализации в стоимостном выражении	тыс. руб.	8588	8845	+257	+3	11124	+2279	+25,76
2	Численность рабочих   работников АУП	чел.	67     13	8 1   3	9     -	13,4     3	58     13	-     -	-     -
3	Выработка на одного рабочего   на одного работника АУП	тыс. руб.	128,18       660,62	152,5 6   8680,38	+24,32       +19,76	+18,97       +3	91,79       855,7	+39,29       +175,32	+25,76       +25,77
4	Годовой фонд заработной платы всего   в т.ч. работников АУП	тыс. руб.	3696       770	3736 8     850	+40       +80	+1,08       +10,39	4390       987	+654       +137	+17,5       +16,12
5	Среднегодовая заработная плата рабочих   работников АУП	тыс. руб.	55,16       59,23	64,41       65,38	+9,25       +6,15	+16,77       +10,38	75,69 7     5,92	+11,28       +10,54	+17,51       +16,12
6	Количество оборудования	ед.	47	47	-	-	1	+4	+8,51
7	Выручка от реализации	тыс. руб.	7157	7371	+214	+3	9427	+2210	+28,84
8	Себестоимсть	тыс. руб.	6975	7251	+276	+4	8890	+1693	+22,6
9	Затраты на 1 рубль реализованных услуг	руб.	0,81	0,82	+0,01	+1,23	0,80	-0,02	-2,44
10	Прибыль от реализации	тыс.руб.	182	120	-62	-34,07	537	+417	+347,5
11	Рентабельность	%	2,6	1,7	-0,9	-34,62	4,5	+2,8	+164,07
12	Индекс превышения темпов роста производительности труда на темпами роста заработной платы		0,97	1,02	+0,05	+5,15	1,07	+0,05	+4,9

 

На основании Таблицы 1 проанализируем эффективность деятельности ЗАО «ПРОМ»

Рассмотрим показатель объем реализации. По сравнению с 2009 годом объем реализации в 2010 году вырос незначительно, всего на 257 тыс. руб., а его относительный прирост составил 3 %. В 2011 году объем реализации услуг увеличился на 2279 тыс. руб. Относительный прирост составил 25,76 %.

Показатель численности рабочего персонала в 2011 году уменьшился на 9 человек, относительно на 13, 43 %. В 2012 году цифра не меняется. На счет работников административно-управленческого персонала можно сказать, что их численность остается неизменной на протяжении трех лет. Причинами такой стабильности являются: сезонный характер работ не влияет на АУП; устоявшийся дружный коллектив; данные кадры всегда необходимы, не зависимо от объема работ. Причины уменьшения числа рабочего персонала:

усовершенствовалась оснащенность предприятия, в результате которой требуется меньшее количество рабочих;

не высокая заработная плата;

низкая часовая тарифная ставка и др.

Показатель выработки на одного рабочего в 2010 г. увеличился на 24,32 тыс. руб., возрос на 18,97 %. В 2011 году данный показатель вырос на 39,29 тыс. руб., т.е. он увеличился на 25,76 %. Выработка на одного работника АУП в 2010 году увеличилась не значительно на 19,76 тыс. руб. Следовательно, показатель возрос на 3 %. В 2011 году увеличился на 175,32 тыс. руб., соответственно на 25,77 %. Причиной такого резкого повышения послужил рост объема реализации услуг. Показатель выработки зависит прямо пропорционально от объема реализации и обратно пропорционально от среднесписочной численности кадров.

Из таблицы видно, что годовой фонд заработной платы растет пропорционально с ростом объема реализации услуг. В 2010 году годовой фонд заработной платы всего увеличился на 40 тыс. руб., в относительных цифрах - на 1,08 %. На 654 тыс. руб. данный показатель увеличился в 2011 году, т.е. на 17,5 %. Для работников АУП годовой фонд заработной платы увеличился в 2010 году на 80 тыс. руб., относительно - 10,39 %. В 2011 году показатель возрос на 16,12 %, что составило 137 тыс. руб.

Среднегодовая заработная плата соответственно так же увеличилась. Всего данный показатель возрос в 2010 на 9,25 тыс. руб., возрос на 16,77 %. В 2011 году среднегодовая заработная рабочих выросла на 75,69 тыс. руб., относительно она увеличилась на 17,51 %. Средняя заработная плата для работников АУП в 2010 году увеличилась на 6,15 тыс. руб. Следовательно, показатель возрос на 10,38 %. В 2011 году увеличился на 10,54 тыс. руб., т.е. на 16,12 %. Среднегодовая заработная плата зависит от годового фонда заработной платы.

Количество оборудования на предприятии в 2009 году и в 2010 остается неизменным - 47 единиц. А в 2011 году увеличивается на 4 единицы и составляет 51 единицу оборудования. Относительно показатель увеличился на 8,51 %. Причиной покупки нового дополнительного оборудования послужила потребность улучшить скорость и качество выполняемых предприятием работ.

Выручка от реализации в 2010 увеличилась незначительно на 214 тыс. руб., возросла всего на 3 %. В 2011 году данный показатель вырос на 2210 тыс. руб., относительно он увеличился на 28,84 %. Причиной резкого роста выручки от реализации послужил рост объема реализации услуг, т.к. первый показатель зависит от последнего прямо пропорционально.

Себестоимость услуг 2010 года возросла на 4 %, что составило 276 тыс. руб. В 2012 году она увеличилась на 1693 тыс. руб., т.е на 22,6 %. Рост себестоимости услуг обуславливается тем, что растут цены на необходимые материалы сырье, которое используется в процессе выполнения работ предприятием. В 2011 году отклонение себестоимости больше чем в 2010 году, т.к. было закуплено новое оборудование.

Затраты на один рубль реализованных услуг увеличились в 2010 году не 0,01 рубль, т.е. на одну копейку, относительно - на 1,23 %. Это значит, что в 2010 году по сравнению с 2011 годом предприятие затратило больше средств для реализации услуг на один рубль. В 2011 году данный показатель снизился на 2,44 %, что составило 2 копейки. Данный результат говорит о том, что 2011 году предприятие затратило меньше средств для производства услуг на один рубль. Данный показатель зависит прямо пропорционально от объема реализации и обратно пропорционально от себестоимости услуг.

Прибыль от реализации в 2010 году уменьшилась на 34,07 %, что составило 62 тыс. руб. На изменении показателя сказался рост себестоимости услуг и незначительное увеличение выручки от реализации этих услуг, так же в этом году увеличились затраты на 1 рубль реализованных услуг. В 2011 году прибыль от реализации возросла на 47,5 %, что составило 417 тыс. руб. Значительный рост данного показателя можно объяснить тем, что отклонение себестоимости от 2010 (22,6 %) оказалось меньше чем у показателя выручки от реализации (28,84 %). Так же он вызван уменьшением затрат на 1 рубль реализованных услуг.

Рентабельность изменяется прямо пропорционально прибыли от реализации услуг и обратно пропорционально себестоимости. В 2010 году рентабельность уменьшилась абсолютно на 0,9 %, а относительно на 34,62 %. В 2008 году показатель увеличился на 2,8 %, относительно - на 164,07 %. Рентабельность отражает доходность предприятия, т.о. доходность в 2009 году составила 2,6 %, в 2010 году - 1,7 %, в 2011 году - 4,5 %.

Для того чтобы найти индекс превышения темпов роста производительности труда на темпами роста заработной платы необходимо найти темп роста выработки на одного рабочего (2009 г. - 103,54 %; 2010 - 118,97 %; 2011 - 125,76 %) и темп роста среднегодовой заработной платы (2012 г. - 107,21 %; 2013 - 116,77 %). Далее находим отношение темпов роста выработки к среднегодовой заработной плате соответственно по каждому году. В 2009 году данный индекс составил 0,97, т.о. заработная плата несет низкую стимулирующую функцию. В 2009 данный показатель увеличился до 1,02, т.е. на 0,05, относительно - на 5,15 %. В 2010 году индекс вырос на 0,05 (4,9 %), т.е. до 1,07. А 2010 - 2011 заработная плата в итоге несет высокую стимулирующую функцию.

  Анализ эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «ПРОМ»

Для анализа эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «ПРОМ» произведем расчет необходимых для этого показателей.

Таблица 2

«Изменение структуры трудовых ресурсов»

№ п/п	Показатели	2009		2010		2011
		человек	удельный вес, %	человек	удельный вес, %	человек	удельный вес, %
1	Среднесписочная численность всего	80	100	71	100	71	100
Служащие:
2	Руководители	5	6,25	5	7,05	2	7,05
3	Специалисты	4	5	4	5,63	3	5,63
4	Собственнослужащие	4	5	4	5,63	8	5,63
Итого:	13	16,25	13	18,31	13	18,31
Рабочие:
5	Основные	61	76,25	53	74,65	55	77,46
6	Вспомогательные	6	7,5	5	7,04	3	4,23
Итого:	67	83,75	58	81,69	58	81,69
7	Списочная численность на начало года	62	56	55
8	Было принято	23	33	37
9	Выбыло	29	34	38
10	Списочная численность на конец года	56	55	54

 

Индекс среднесписочной численности:

- всего по предприятию: Iчсс2010 = 71 : 80 = 0,89; Iчсс2011 = 71 : 71 = 1

- рабочих кадров: Iчсс2010 = 58 : 67 = 0,87; Iчсс2011 = 58 : 58 = 1

Индекс удельного веса персонала данной категории:

- служащие: 2010 2011

Iув (руководители) = 7,05 : 6,25 = 1,13 Iув (руководители) = 7,05 : 7,05 = 1

Iув (специалисты) = 5,63 : 5 = 1,13 Iув (специалисты) = 5,63 : 5,63 = 1

Iув (собственнослужащие) = 5,63 : 5 = 1,13 Iув (собственнослужащие) = 5,63 : 5,63 = 1

- рабочие:

Iув (основные) = 74,65 : 76,25 = 0,98 Iув (основные) = 77,46 : 74,65 = 1,04

Iув (вспомогательные) = 7,04 : 7,5 = 0,94 Iув (вспомогательные) = 4,23 : 7,04 = 0,60

Индекс численности рабочей силы:

 

 

 

Таблица 3

 «Анализ численности  и удельного веса работников и рабочих ЗАО «ПРОМ»

№ п/п	Показатели	2009	2010	Отклонение		2011	Отклонение
				абсолютное	относительное, %		абсолютное	относительное, %
1	Индекс среднесписочной численности всего	-	0,89	-	-	1	+0,11	+12,36
	Рабочих кадров	-	0,87	-	-	1	+0,13	+14,94
2	Индекс удельного веса служащих:
	- руководители	-	1,13	-	-	1	-0,13	-11,5
	- специалисты	-	1,13	-	-	1	-0,13	-11,5
	-собственнослужащие	-	1,13	-	-	1	-0,13	-11,5
3	Индекс удельного веса рабочих:
	- основные	-	0,98	-	-	1,04	+0,06	+6,12
	- вспомогательные	-	0,94	-	-	0,60	-0,34	-36,17
4	Индекс численности рабочей силы	0,90	0,98	+0,08	+8,89	0,98	-	-