Перспективные направления развития рекреационной деятельности туристской организации на территории РФ» по дисциплине «Менеджмент в тур

 

Самое большее количество услуг из представленных в таб.8 оказывает  фирма Менсей, из всех услуг она не оказывает только услуги по страхованию задержки рейса морского судна.

На втором месте  Вояж-де-тур, она оказывает 14 услуг из 22 представленных в таблице 8.

ООО «Алек-тур» находится на третьем месте по широте ассортимента оказываемых услуг. Она оказывает 13 услуг из 22-х.

Сеть горячих путевок  на четвертом месте. Меньше всего  ассортимент услуг у фирмы  Шаг к миру.

Динамика основных показателей  хозяйственной  деятельности ООО «Алекс-тур» (таб.9)

Таблица 9

Динамика основных показателей  хозяйственной 
деятельности организации

№ п/п	Наименование  показателя	Ед. изм.	Период 1	Период 2	Измене  ния
					+/-	%
1	Выручка (без НДС)	Тыс.руб.	12678,8	12996,3	317,5	103
2	Себестоимость	Тыс.руб.	6 243,24	6 822,47	579,23	109
3	Стоимость основных производственных фондов	Тыс.руб.	5479,6	5527,5	47,9	101
4	Численность работающих	Чел.	8	8	0	100
5	Фонд оплаты труда	Тыс.руб.	1800	1905,12	105,12	106
6	Прибыль от реализации (с. 1-с. 2)	Тыс. руб	6435,56	6173,83	-261,73	96
7	Рентабельность производства (с. 6/с.2) х 100	%	103	91	-12	X
8	Рентабельность продаж (c. 6/с. 1) х100	%	51	47	-4	X
9	Производительность труда (с.1/с.4)	Руб./чел.	1584,75	1624,5	49,75	103
10	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб./руб.	2,3	2,35	0,05	102
11	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Тыс.руб./чел.	225	238	13	106

Анализ деятельности ООО «Алекс-тур» показал следующее.

Темп роста себестоимости  превышает темп роста выручки  на 6%. Соответственно прибыль от реализации во втором периоде снизилась. Снижение прибыли от реализации составляет 4% или 261,73 тыс.руб.

Рентабельность производства снизилась на 12%, рентабельность продаж снизилась на 4%.

Таким образом, для улучшения  показателей деятельности ООО «Алекс-тур» руководству необходимо принимать по увеличению прибыли.

2.2. Управленческая разработка

Построение дерева целей

 

Для улучшения показателей  деятельности предприятия необходимо провести мероприятия по повышению  прибыли.

В качестве таких мероприятий  можно предложить следующее.

1. Введение новой услуги (подготовка пакета документов  на визы и загран. паспорта);

2. Организация новых туров (экстримальные туры);

3. Введение нового вида  деятельности  (покупка автобуса).

Рис. 2  Дерево целей проекта мероприятий  по повышению прибыли ООО «Алекс-тур»

 

2.3. Формирование затрат на проведение  мероприятий

 

Мероприятие 1. Расширение ассортимента услуг

 

Предлагаю ввести в ООО  «Алекс-тур» новую услугу.  Предоставлять  полный перечень услуг по подготовке документов для оформления заграничного паспорта и виз:

• консультирование о порядке получения заграничного паспорта,
• заполнение заявления-анкеты на оформление заграничного паспорта и подготовка полного пакета документов для подачи в УФМС,
• прием и подготовка документов на получение визы
• оформление медицинского страхового полиса для выезжающих за рубеж

Сопутствующие услуги:

• фотографирование на все виды документов
• копировальные услуги
• оплата государственных пошлин

Для обеспечения услуги необходимо принять в штат менеджера по работе с клиентами, с окладом 25 тыс.руб.

Сумма заработной платы за год составит:

      25  х 12 = 300 тыс.руб.

 Отчисления  на социальное  страхование: 

300 х 30% = 90 тыс. руб.

Таблица 10

 Оборудование для организации  услуги 

«фото на документы»

Наименование	Модель	Стоимость  (тыс.руб.)
Компьютер	E1500/1Gb/250Gb/SVGA/DVD±RW/CR/Win7 St	8
Монитор	LCD	3
Принтер	Canon PIXMA iP4940	4
Фотокамера	Canon PowerShot S5-iS	10
Программа	Studio Pro v3.0.5	4

Минимальный комплект осветительного и установочного фотооборудования можно собрать примерно за 5тыс. руб. 

Работа на донном оборудовании не требует специальных навыков, поэтому функции по оказанию будут входить в обязанности менеджера по работе с клиентами.

Итого: 34 тыс. руб. 

- Стол и 3 стула  –  5 тыс.руб.;

- Телефон-факс – 2 тыс.руб.

Итого: 40,4 тыс.руб.

Кроме того необходимо учесть расходы на расходные материалы  и связь:

- канцелярия – 12 тыс.руб.

- фотоматериалы – 60 тыс.руб.

- связь, интернет –  18 тыс.руб.

Итого: 12 + 60 + 18 = 90 тыс.руб.

Затраты по Мероприятию 1 представлены в таблице 11.

Таблица 11

 Затраты по Мероприятию 1

№ п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1. Единовременные затраты
	Закупка мебели и оргтехники	7
	Закупка фотооборудования	34
	Итого:	41
	2. Текущие затраты
1.	Заработная плата	300
	Отчисления на страховые взносы	90
	Расходные материалы, связь, интернет	90
	Итого:	480
Итого затрат		521

 

Мероприятие 2  Расширение номенклатуры предоставляемых  туров

 

Туристическое агентство ООО «Алекс-тур» будет предоставлять следующий спектр услуг экстремального туризма:

• Сплавы по рекам
• Конные и пешие туры
• Рыболовные туры
• Продажа снаряжения

Проведем рекламную компанию.

Рассчитаем затраты:

В процессе функционирования фирмы необходимо  проводить рекламную  политику в виде:

размещения рекламы в  тематическом журнале, газетах и  прочих СМИ 

30 тыс.руб.

размещения наружной рекламы  — баннеров

55 тыс.руб.

необходимо  выпустить  рекламный буклет с информацией  о своих услугах и разослать  их своим потенциальным клиентам

65 тыс.руб.

Итого: 30 + 55+65 = 150 тыс.руб.

Для обеспечения продажи  услуги необходимо принять в штат менеджера по продажам, с окладом 20 тыс.руб.

Сумма заработной платы за год составит:

      20  х 12 = 240 тыс.руб.

 Отчисления  на социальное  страхование: 

240 х 30% = 72 тыс. руб.

Для организации рабочего места необходимо приобрести:

- Стол и 3 стула  –  5 тыс.руб.

- компьютер – 20 тыс.руб.

- МФУ – 5 тыс.руб.

- Телефон-факс – 1 тыс.руб.

Итого: 31 тыс.руб.

Кроме того необходимо учесть расходы на расходные материалы  и связь:

- канцелярия – 12 тыс.руб.

- связь, интернет –  18 тыс.руб.

Итого: 12  + 18 = 30 тыс.руб.

Затраты по Мероприятию 2 представлены в таблице 13

Таблица 13

 Затраты по Мероприятию 2

№ п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1. Единовременные затраты
	Закупка мебели и оргтехники	31
	Итого:	31
	2. Текущие затраты
1.	Заработная плата	240
	Отчисления на страховые взносы	72
	Канцелярия, связь, интернет	30
	Реклама	150
	Итого:	492
Итого затрат		524

 

Мероприятие 3 Введение нового вида деятельности

 

Один из эффективных способов использования купленного автобуса – сдача его внаем или в  аренду. 

Трансферы в аэропорты и на вокзалы, встречи и проводы, вывоз групп людей на природу, корпоративные мероприятия, экскурсии по Москве – все это не обходится без задействования пассажирского транспорта. Даже отправка резервистов на военные сборы, спортивные соревнования и другие массовые мероприятия нуждаются в арендуемых автобусах.

Предлагаю приобрести  туристический автобус  Scania Irizar.

Стоимость 2500 тыс.руб.

Для обеспечения услуги необходимо принять в штат водителя  с  окладом 30 тыс.руб.

Сумма заработной платы за год составит:

30  х 12 = 360 тыс.руб.

 Отчисления  на социальное  страхование: 

360 х 30% = 108 тыс. руб.

Расходы на обслуживание и  эксплуатацию составят 10% от стоимости

2500 x 10% 250 тыс.руб.

Расходы на реклама 50 тыс.руб.  

Затраты по Мероприятию 3 представлены в таблице 14

Таблица 14

Затраты по Мероприятию 3

№ п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1. Единовременные затраты
1.	Покупка автобуса	2500
2.	Итого:	2500
2. Текущие затраты
3.	Заработная плата	360
4.	Отчисления на страховые взносы	108
5.	Расходы на обслуживание и эксплуатацию	250
6.	Реклама	50
7.	Итого:	768
Итого затрат		3268

 

 

 

Выводы

Сумма  затрат по мероприятиям проекта  по увеличению прибыли  ООО «Алекс-Тур» представлена в таблице 15.

Таблица 15

 Затраты по мероприятиям  проекта по увеличению прибыли 

ООО «Алекс-Тур»

№п/п	Мероприятие	Сумма, тыс.руб.
1. Единовременные затраты
1	Мероприятие 1. Расширение ассортимента услуг	41
2	Мероприятие 2. Расширение номенклатуры предоставляемых туров	31
3	Мероприятие 3. Введение нового вида деятельности	2500
Итого единовременных затрат		2572
2. Текущие затраты
1	Мероприятие 1. Расширение ассортимента услуг	480
2	Мероприятие 2. Расширение номенклатуры предоставляемых туров	492
3	Мероприятие 3. Введение нового вида деятельности	768
Итого текущих затрат		1740
Итого затрат		4312