Совершенствование процесса определения потребности персонала на предприятии

     Миссия  – обеспечение потребителя удобными и качественными устройствами памяти для ПК.

     Организационная структура предприятия является функциональной (Рис.2).

     Рис.2. Организационная структура предприятия

     Преимущества: углубление специализации, повышение качества управленческих решений; возможность управлять многоцелевой и многопрофильной деятельностью.

     Недостатки: недостаточная гибкость; плохая координация действий функциональных подразделений; низкая скорость принятия управленческих решений; отсутствие ответственности функциональных руководителей за конечный результат работы предприятия.

2.2. Производственная  программа предприятия

     Производственная  программа – это программа  производства товаров и услуг, основанная на определении совокупности всех заказов оформленных документально.

Таблица 1

Расчет  годового фактического объема 
товарной, валовой и реализованной продукции

Наименование  изделия, вида работ	Годовой выпуск продукции, шт.	Отпускная цена без НДС, руб.	Стоимость, тыс.руб.
Изделие № 1 (Qгп)	40 500	2 300	93 150
Изделие № 2 (Qгп)	16 400	3 500	57 400
Изделие № 3 (Qгп)	32 400	7 460	241 704
Изделие № 4 (Qгп)	29 400	10 420	306 348
Полуфабрикат № 1 своего производства для реализации на сторону (Qп/ф)	6 200	1 340	8 308
Полуфабрикат № 2 своего производства для реализации   на сторону (Qп/ф)	2 700	640	1728
Итого  основной продукции	127600		708 638
Работы промышленного характера на сторону (РПх-ра)	11 350	3 310	37568,5
Работы для капитального строительства (РНх-ра)			6 840
Работы для   своих работников	150	1 430	214,5
Услуги для своих работников (УРраб)	320	720	230,4
Формула для расчета
Итого товарной продукции (ТП)			753 491,4
Стоимость НЗП: на начало года	-	-	55 420
на конец  года	-	-	56 460
Стоимость полуфабрикатов своей выработки для дальнейшего использования в своем производстве: на начало года	-	-
на конец  года	12 900	14 400	1 500
Формула для расчета
Итого   валовой продукции (Вп)	-	-	756 031,4
Стоимость остатков нереализованной продукции: на начало года	-	-	16 230
на конец  года	-	-	22 740
Формула для расчета
Итого реализованной продукции   (выручка)(Рп)	-	-	747 251,4

 

     Стоимость товарной продукции (предназначенной для продажи) составила – 753 491,4 тысяч рублей.

     Стоимость валовой продукции (изготовляемой  как для нужд предприятия, так и для продажи) составила – 756 031,4 тысяч рублей.

     Выручка составила – 747 251,4 тысяч рублей.

2.3. Производственная мощность предприятия

     Производственная  мощность – это максимально возможный годовой объем выпуска продукта при полном использовании ресурсов предприятия с применением передовых технологиях.

Таблица 2

Расчет  производственной мощности 
для производства изделия № 1

Показатели	Расчет  показателей
Максимальный фонд времени (Тmax)	Формула для  расчета	;
	Расчет	Т реж = 3 486 Т мах = 3276,84
Производственная мощность (ПМ)	Формула для  расчета
	Расчет	ПМ = 32768

 

     Производственная  мощность для производства изделия № 1 составляет 32 768 единиц. Для выполнения плана в 40 500 единиц, необходимо провести мероприятия по увеличению производственной мощности.

 

2.4. Оборотные фонды предприятия

     Расчет  годового норматива производственных запасов по основной продукции предприятия.

     Таблица 3

Расчет  материальных затрат на годовой выпуск продукции

Изделие	Годовой выпуск, шт.	Норма расхода материала на единицу изделия, кг.	Цена за 1 т  материала, тыс.руб.	Стоимость на единицу изделия, руб.	Стоимость материальных затрат на годовой выпуск продукции,   тыс. руб.
Изделие № 1	40 500	21,4	12,4	265,36	10 747,08
Изделие № 2	16 400	23	22,2	510,6	8373, 84
Изделие № 3	32 400	48	15,5	744	24105, 6
Изделие № 4	29 400	16	14,2	227,2	6679,68
Полуфабрикат № 1	6 200	7	16,4	114,8	711,76
Полуфабрикат № 2	2 700	8	24,4	195,2	572,04
Всего:					51 190

 

     Стоимость материальных затрат на годовой выпуск продукции 51 190 тысяч рублей.

     Таблица 4

     Расчет  норматива производственных запасов

Вид материала	Однодневный расход, тыс.руб.(Р)		Норма запаса, дней (Д)
			текущий Дтек	транспортный Дтр.	страховой Дстр.	всего
Материал  А	Формула для  расчета		22	4	11	35
	51 190 / 360 =142,194

 

Норматив  производственных запасов, тыс. руб. (Нпз):

          

              (10)

Нпз = 35 × 142,194 = 4976,79 тыс. рублей

     Норматив  производственного запаса зависит от суточного потребления сырья, материалов и нормы запаса в днях. Норматив производственного запаса составляет – 4 976,79 тыс. рублей при однодневном расходе в 142,194 тыс. рублей.

Таблица 5

Расчет  размера годовых средних величин: производственных запасов, 
оборотных фондов, фондов обращения и нормируемых оборотных средств

Оборотные средства	Среднегодовые остатки, тыс.руб.	В том  числе  (внесите данные в соответствующую графу)
		Производственные запасы	Оборотные  фонды	Фонды  обращения	Нормируемые  оборотные средства
Денежные  средства на счетах и в кассе	15 780	-		15 780
Основные  материалы  (см. расчет в табл.5.3)	4976,79	4976,79	4976,79	-	4976,79
Полуфабрикаты собственного изготовления	1 480	1 480	1 480	-	1 480
Вспомогательные материалы	734	734	734	-	734
Топливо и горючее	706	706	706	-	706
Тара  и упаковочные материалы	560	560	560	-	560
Запасные  части для ремонта	2 247	2247	2247	-	2 247
Незавершенное производство	6 399	-	6399	-	6 399
Расходы будущих периодов	4 170	-	4170	-	4 170
Готовая продукция на складе	3 284	-	-	3 284	3 284
Дебиторская задолженность	2 252	-	-	2 252	-
Итого	42 588,79	10 703,79	21 272,79	21 316	24 556,79

 

     Производственные  запасы на предприятии составляют 10 703,79 тыс. рублей.

     Среднегодовые остатки предприятия составляют - 42 588,79 тыс. рублей, из них оборотные фонды - 21 272,79 тыс. рублей, а фонды обращения – 21 316 тыс. рублей.

     Нормируемые оборотные средства составляют –  24 556,79 тыс. рублей. 

Таблица 6

Расчет  структуры по оборотным фондам и  фондам обращения, 
нормируемым и ненормируемым оборотным средствам

Оборотные  средства В том  числе В том  числе оборотные фонды фонды обращения нормируемые ненормируемые Сумма, тыс.руб. 42 588,79 21 272,79 21 316 24 556,79 18 032 Структура, в % 100 49,95 50,05 57,66 42,34

 

     Оборотные фонды составляют 49,95 % от оборотных средств, а фонды обращения – 50,05 %. В том числе нормируемыми являются 57,66 %  , ненормируемыми – 42,34 % от всех оборотных средств.

Таблица 7

Расчет  показателей эффективности использования  оборотных средств

Показатели	Формула	План	Факт
Выручка, тыс.руб. (Рп)		100	747 251,4
Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. (ОСср)		100	42588,79
Коэффициент оборачиваемости, количество оборотов (Коб)			18
ВЫВОД	за год оборотные средства совершили 18 оборотов
Длительность  одного оборота, дни (Д)			22,5
ВЫВОД	длительность  одного оборота оборотных средств 22,5 дн.
Коэффициент закрепления оборотных средств (Кз)			0,06
ВЫВОД	на 1 рубль выручки приходится 6 копеек оборотных средств

 

2.5. Организация оплаты труда

     Расчет необходимого количества основных работников для выполнения производственной программы:

Таблица 8

Расчет  необходимого количества рабочих для  выполнения производственной программы

Показатель	Данные для  расчета	Формула для  расчета	Расчет
Годовой объем производства	127600		76 человек
Трудоемкость  производства (Нвр)	3,1
Коэффициент выполнения норм	1,5
Режимный  фонд времени	3 486

 
 

     Для производства планируемого количества продукции необходимо 76 работников.

Таблица 9

Расчет  заработной платы основных рабочих

Детали	Количество, шт.		Расценка  за единицу, руб.		Заработная  плата, руб.
	план	факт	плановая	прогрессивная	план	факт
Изделие № 1	40 500	42 525	460	690	18 630 000	20 027 250
Изделие № 2	16 400	17220	700	1050	11 480 000	12 341 000
Изделие № 3	32 400	34020	1492	2238	48 340 800	51 966 360
Изделие № 4	29 400	30870	2084	3126	61 269 600	65 864 820
Полуфабрикат № 1 своего производства для реализации на сторону	6 200	6510	268	402	1 661 600	1 786 220
Полуфабрикат № 2 своего производства для реализации на сторону	2 700	2835	128	192	345 600	371 520
Формула для расчета
Итого основной продукции	127600				141 727 600	152 357 170
Работы  промышленного характера на сторону	11 350	11918	662	993	7 513 700	8077227,5
Работы  для капитального строительства			1368	2052	1368	2052
Итого					149 242 668	160  436 450