Совершенствование процесса определения потребности персонала на предприятии

     Заработная  плата основных рабочих по факту за отчетный период составила 160  436 450 рублей, по плану - 149 242 668 тыс. рублей.

Таблица 10

Расчет  фактический и плановый размер заработной платы руководителей

Руководители	Оклад, руб. (О)	Отработано,  ч (Тф)	Формула  для расчета	Заработная  плата, руб.
				план	факт
Директор  предприятия	63 600	20		63 600	53 000
Бухгалтер	40 400	24		40 400	40 400
Старший мастер	35 900	25		35 900	37 396
Руководители	Оклад, руб. (О)	Отработано,  ч (Тф)	Формула  для расчета	Заработная  плата, руб.
				план	факт
Мастер	27 400	27		27 400	30 825
Мастер	27 400	22		27 400	25 116,7
Итого				194 700	185 241,7

 

     Размер  заработной платы руководителей  за отчетный период по плану - 194 700 рублей, по факту 185 241,7рублей.

Таблица 11

Расчет  размера заработной платы вспомогательных рабочих за месяц

Вспомогательные рабочие	Кол-во человек	ЧТС	Отработано  смен	Заработная  плата, руб.
				план	факт
Наладчик 5-го разряда	2	130	10	45 760	20 800
Наладчик 4-го разряда	3	130	10	68 640	31 200
Транспортировщик	2	130	10	45 760	20 800
Механик	2	130	10	45 760	20 800
Итого				205 920	93 600

     Размер  заработной платы вспомогательных рабочих по  плану, при 22 рабочих сменах - 205 920 рублей, по факту, при 10 сменах - 93 600 рублей.

Таблица 12

Расчет  планового и фактического фонда оплаты труда за месяц

Оплата	Основные  рабочие		Вспомогательные рабочие		Руководители
	план	факт	план	факт	план	факт
Оплата  по сдельным расценкам	12 436889	13369704,2			194700	186737,7
Повременная оплата по ЧТС			205 920	93 600
Премия, %	30		30		30
Премия, руб.	3731066,77	4010 911,3	61776	28080	58410	56021,31
Надбавка по районному коэффициенту	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Надбавка по районному коэффициенту, руб.	8 083 977.9	8690308	133848	60840	126 555	121379,5
Всего ФОТ	24 251933,7	25989923,5	401544	185520	379665	364138,51
Итого					25033142,7	26539582

     Плановый  фонд оплаты труда работников организации  составляет - 25 033 142,7 тыс. рублей. Фактический фонд оплаты труда работников предприятия больше планового и составляет 26539582 тыс. рублей.

 

2.6. Диагностика состояния  персонала

Таблица 13

Расчет показателей  диагностики состояния персонала

Группа  основных фондов   Численность на конец года Среднесписочная  численность Постоянный состав удовлетворенность текучесть кадров Численность начало года Уволилось по собственному желанию Уволено Уход на пенсию Принято Формулы Чк =Чн- Усж-У+ П      Чср=(Чн+Чк)/2  Кт= Усж/Чс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2009 678 5 3 2 8 676 677 98 0,93 1,181 2010 676 2 6 - 8 676 676 98 0,97 1,183 2011 557 4 2 1 3 672 674 99 0,94 0,89

     Коэффициент текучести на предприятии в отчетные периоды находился в норме. Но в 2010 году был выявлен небольшой рост, на что руководство немедленно отреагировало и провело необходимые меры по снижению. Меры были эффективными, так как в 2011 году текучесть сократилась (Рис.3).

Рис.3. Уровень текучести кадров 

     Индекс  удовлетворенности кадров, должен стремится  к 1, и находился в норме в течение 3 лет. Но в 2010 был зафиксирован небольшой рост, который был связан с большим процентом увольнением сотрудников администрацией. (Рис.4).

Рис.4. Уровень удовлетворенности кадров

Таблица 14

Структура фонда  оплаты труда

Основные рабочие				Вспомогательные  рабочие				Руководящие работники
Кол-во	З/пл план.	Заработная плата  фактическая	% от ФОТ	Кол-во	З/пл План.	З/пл факт.	% от ФОТ	Кол-во	З/пл план.	Заработ-ная плата фактическая	% соотношение
76	24 251 933	25 989 923	98	10	401 544	185 520	0,7	5	379 665	364 138,5	1,3

 

     В отчетном периоде  структура персонала была представлена в таком соотношении: основные рабочие – 84%, вспомогательные рабочие – 11 %, руководящие работники – 5%.(Рис.5).

     Рис.5. Структура персонала в организации 

     Квалификационный уровень рабочих кадров в целом равен отношению число рабочих должностей, замещенных рабочими необходимого разряда к общему числу рабочих. В 2009 и 2011 году показатель был ниже нормы, но в 2011 году руководство приняло меры по улучшению. Меры были эффективными, так как показатель заметно улучшился. (Рис. 6).

Рис.6. Динамика изменения квалификационного уровня рабочих в целом

     Квалификационный  уровень рабочих высших разрядов на должностях, требующих среднего специального образования равен отношению фактического числа рабочих со средним специальным образованием к числу должностей рабочих требующих среднего специального образования. За все отчетные периоды индекс был заметно ниже нормы. В 2011 году было отмечено резкое понижение индекса до 0,83, что говорит о том, что на предприятии нехватка рабочих высших разрядов на должностях, требующих среднего специального образования и необходимы срочные меры. (Рис.7). 

Рис.7. Динамика квалификационного уровня рабочих высших разрядов на должностях, требующих среднего специального образования 

     Образовательный уровень  рабочих кадров определяется как средний уровень образования (по числу лет обучения, включая высшее образование). Было выявлено заметное улучшение образовательного уровня рабочих кадров, что говорит о том, что количество работников с высшим образованием увеличилось. (Рис.8).

 Рис.8.Образовательный уровень рабочих кадров 

     Состояние трудовой дисциплины определяется отношением потери рабочего времени по причине нарушений трудовой дисциплины к общему фонду рабочего времени. Норма состояния трудовой дисциплины – 0,01. Показатель трудовой дисциплины за отчетные годы выше нормы, это означает, что потери рабочего времени по причине нарушения трудовой дисциплины достаточно низкие. Но этот показатель имеет тенденцию к снижению. Поэтому организации необходимо продолжать поддерживать меры, направленные на поддержание  трудовой дисциплины. (Рис.9) 

Рис. 9. Динамика состояния трудовой дисциплины 

2.7. Расчет себестоимости продукции предприятия

Таблица 15

Расчет  себестоимости по элементам затрат и статьям калькуляции

Элементы  затрат	Статьи  калькуляции
	Сырье и основные материалы	Основная заработная плата основных   рабочих	Расходы на подготовку   и освоение производства	РСЭО	Цеховые   расходы	Общезаводские расходы
Материальные затраты	4265833	-	170633,3	127974,99	-	-
Заработная   плата	-	25989923,5	-	-	185520	364138,51
Страховые   взносы	-	7796977,1	-	-	63 076,8	123807,1
ИТОГО	39 087 886,3