Отчет по практике в ООО «Имид»

Усовершенствование термопластавтомата было вызвано тем, что при работе станка значения рабочих температур колебались, имея большой разброс на всех зонах. Для нормальной работы станка предусмотрено доработать тиристорные коммутаторы 3 и 4 зоны нагрева. Монтаж дополнительных деталей выполнен на двухстороннем текстолите с помощью резака. Плата прикреплена к несущему каркасу блока управления, соединения с основной схемой выполнены монтажным проводом. На передней панели блока управления имеются четыре амперметра переменного тока.

 

1.3  Маркетинговое исследование рынка

Эксперты отмечают, повышенное внимание ведущих мировых производителей ТПА к растущему российскому  рынку индустрии пластмасс. О  желании усилить свое присутствие  на нем свидетельствует увеличение числа новых официальных представительств иностранных поставщиков ТПА  на территории РФ, активное проникновение  филиалов этих компаний в российские регионы.

Причем, это - не просто офисы продаж, а центры, оснащенные сервисной службой и складским хозяйством с оптимальной номенклатурой запчастей и очень короткими сроками поставок более редких деталей. Активизируется совместная работа иностранных производителей оборудования с российскими представителями и заказчиками по устранению ряда замечаний, доработке ТПА и улучшению их работоспособности в российских условиях.

Уже есть примеры начавшейся отверточной сборки в России термопластоавтоматов из собственных комплектующих известными мировыми поставщиками ТПА, с последующей локализацией производства некоторых узлов. Так, иностранцы отмечают улучшение качества изготавливаемых в России пресс-форм и постепенный переход клиентов к размещению заказов на российские пресс-формы

Тенденция роста спроса на термопластавтоматы - оборудование, предназначенное для литья пластмассовой продукции, продолжает иметь место на российском рынке оборудования.

На сегодняшний день, по оценке специалистов, предприятий, участков и цехов, выпускающих продукцию  из пластмасс методом литья под  давлением - около 2000.

Разброс по регионам очень  велик и неравномерен. Ориентировочный  объём выпуска изделий из пластмасс  литьём под давлением составил в 2007 году порядка 250 тыс. тонн. Основное количество предприятий (80%) имеют устаревшие мощности по литью под давлением, загруженность которых остается довольно низкой. По мнению экспертов, новое оборудование на российских предприятиях составляет по количеству единиц оборудования - 15-20%, по мощности производства - 20-25%.

Отечественное оборудование составляет 3-5% от всего парка работающих в России термопластавтоматов. На долю импортируемой техники приходится 95-97%.  В таблице 1.1 представлены характеристики термопластавтоматов отечественных производителей.

 

 

 

 

 

Таблица 1.1-Характеристика термопластавтоматов конкурирующих компаний

Показатели	ООО «Имид»	ГП “Красмашзавод”	ОАО “Савма”	ОАО “Тульский НИТИ	ОАО “Жуковский опытный  завод ТО”	ГУП “Высокогорский механический завод”
Ширина товарного ассортимента	Средняя	Малая	Малая	Не большой	Широкая	Малый
Сложность конструкции	Средний технический уровень	Большой вес, плохой дизайн, плохая система управления	Приемлемый вес, хороший  дизайн	Высокий технический уровень	Высокий технический уровень	Отсутствие технического развития
Объем продаж	Среднее	Низкий	Низкий	Низкий	Высокие	Слабая служба маркетинга
Качество	Хорошее	Низкое	Хорошее	Хорошее	Хорошее	Низкое
Сервисное обслуживание	Хорошо организовано	Нет	Плохо организован	Есть	Хорошо организован	Нет
Цена	457 000тыс.р.	150 тыс.р.	300тыс.р.	500 тыс.р.	500-1 млн.р.	200 тыс.р.

 

Наибольшая доля термопластавтоматов импортируется в Москву. Доля столицы в импорте данных машин составила в 2008 году, как в количественном, так и в стоимостном выражении 39%. В 2009 году доля Москвы несколько снизилась, хотя и остается наиболее значимой. Второе место по импорту термопластавтоматов занимает Центральный федеральный округ, география поставок в который ограничена, в основном, пределами Московской области.

В 2009 году доля Центрального региона увеличивается в количественном отношении с 20% до 26%, в то же время, заметно падает в стоимостном (с 24% в 2008 году до 15% в 2009 году). Ориентация на более дешевое оборудование может объясняться развитием упаковочной индустрии, которая не требует сложного оборудования.

Стабильно высокая доля Приволжского федерального округа в общей стоимости  российского импорта объясняется  сосредоточенностью в данном регионе  предприятий российского автомобилестроения.

Поставки термопластавтоматов в Центральный округ возросли на треть (с 126 до 187). Это был единственный регион, где поставщики ориентировались на более дешевую технику. В остальных регионах уровень ввозимых станков заметно возрос.

Глава 2. Оценка эффективности  инновационного проекта

2.1 Календарный  и финансовый план проекта

Учитывая потребности  регионального рынка изделий  из пластмасс (на основании маркетинговых  исследований), необходимо создание соответствующих  мощностей. Технология производства довольно сложна, для этого требуется специальное  оборудование. Для разработки термопластавтоматов предполагается использовать имеющийся на предприятии производственный корпус. Планируется закупка дополнительного оборудования для выполнения программы выпуска. Расходы на закупку, доставку и монтаж оборудования приведены в табл.2.1

Таблица 2.1 Затраты на оборудование для производства термопластавтомата

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Стоимость оборудования	1200
Доставка	150
Монтаж	75
Итого:	1425

 

Как видно из таблицы 2.1 затраты  на покупку, доставку и монтаж оборудования составляют 1.425.000 рублей.

Еще одной частью инвестиционных затрат является расходы на разрешения, согласования и лицензирование деятельности, разработка ТУ. Сумма затрат на оформление требуемых документов предположительно составит 10000 руб.

Расчет суммы затрат на материалы и комплектующие приведены  в табл.2.2

 

 

 

 

Таблица 2.2 Норма расхода основных материалов и комплектующих на 1 изделие

	Наименование детали	Стоимость, руб.
1	Материальный цилиндр  в сборе 3127	27000
2	Сопло в сборе ДЕ 3127	4500
3	Комплект осей и втулок	15500
4	Шнек ДЕ 3127	8500
5	Наконечник 3127	2500
6	Мундштук 3127	1500
7	Шток на запирание ДЕ 3127	4500
8	Шток на впрыск ДЕ 3127	4500
9	Дробилка РС-300    Ø8мм	65000
10	Нагреватель  кольцевой D 105х123    230V 1500W	2500
11	Пневмоцилиндры выдува	90000
12	Контроллер температуры	3750
13	Лист х/к БТ-ПН-О-4х600х2000 ГОСТ19904-90	3075
14	Другое	64175
	Итого:	300000

 

Согласно приведенным  выше расчетам затраты на материалы  и комплектующие на один термопластавтомат составит 300000 рублей.

Расчет затрат на кадровое обеспечение технологического процесса

Для обслуживания технологического оборудования по производству термопластавтоматов необходимо 8 человек. В таблице 2.3 указано кадровое обеспечение для обслуживания технологического оборудования. Проектом предусматривается двухсменный рабочий день для основного производства, продолжительность смены 8 часов, фактический фонд рабочего времени в год 340 дней.

Таблица 2.3 Кадровое обеспечение для обслуживания технологического оборудования

Должность	Численность	Оклад, руб.	Сумма, руб.
Рабочие-станочники	3	13000	39000
Рабочие-сборочники	2	15000	30000
Рабочие по обслуживанию и  наладки оборудования	2	17000	34000
Технолог	1	18000	18000
Итого:	8		121000

 

Как видно из таблицы 2.3 фонд оплаты труда составит 121000 рублей в месяц.

Расчет затрат на электроэнергию по проекту

Среднее потребление электроэнергии составляет 100 кВт/ч. При условии 8 часового рабочего дня и 24 рабочих дней в  месяц, при стоимости 3 руб. за 1 кВт, расходы на электроэнергию будут  составлять 60000 руб. в месяц.

Расчет затрат на амортизационные отчисления

Срок полезного использования  оборудования составляет 5 лет. Для  расчета амортизационных отчислений используется линейный метод начисления амортизации.

S_год= – годовая сумма амортизационных отчислений;                    (2.1)

 – норма  амортизации на реновацию.                                          (2.2)

Расчет затрат на амортизационные  отчисления представлены в табл.2.4

Таблица 2.4 Расчет амортизационных отчислений

Стоимость оборудования руб.	Годовая норма амортизации	Месячная норма амортизации	Сумма, руб./год	Сумма, руб./месяц
1.200.000	20%	1,67%	240000	20040

 

В состав цены изделия входят следующие элементы затрат:

1. Материалы
2. Основная заработная плата
3. Дополнительная заработная плата
4. Единый налог
5. Накладные расходы
6. Внепроизводственные расходы

Сумма первых 5 пунктов дает производственную себестоимость изделия. Коммерческая себестоимость модели представляет собой сумму производственной себестоимости и внепроизводственных  расходов.

Калькуляция фиксированной  цены на изготовление термопластавтомата показана в табл. 2.5

Таблица 2.5  Калькуляция фиксированной цены на изготовление термопластавтомата

 

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб
1	Материалы	300000
2	Основная заработная плата	28000
3	Дополнительная заработная плата	4200
4	Единый налог	11270
5	Накладные расходы	70000
6	Производственная себестоимость	413470
7	Внепроизводственные расходы	2481
8	Полная (коммерческая) себестоимость	415951
9	Ожидаемая прибыль	41049
10	Оптовая цена	457000

Таким образом, цена термопластавтомата составит 457000 рублей.

Календарный план реализации проекта

Календарный план — это  документ, с помощью которого устанавливаются  юридические отношения, касающиеся объема, сроков и (зачастую) ресурсных  потребностей выполняемых работ, между  всеми участниками разработки проекта, включая и заказчиков, и планировщиков. В календарном плане представлена разбитая по этапам и упорядоченная  по времени выполнения последовательность работ проекта. Его содержание позволяет  планировать деятельность коллектива разработчиков проекта как подразделения  фирмы, а заказчику — ориентироваться  в сроках поэтапного выполнения задания.

Календарный план представлен  в таблице 2.6

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 Календарный план реализации инновационного проекта

 

1 ЭТАП: Подготовительные работы

Сроки: 10 дней

Содержание работ:

• Оформление документов;
• маркетинговые исследования;

Стоимость: 15 000 рублей

2 ЭТАП: Создание цеха по производству термопластавтомата

Сроки: 22 дня

Содержание работ:

• приобретение и доставка оборудования;
• монтаж и наладка оборудования;
• приобретение комплектующих;