Организация нового производства (технико-экономическое обоснование)

 – продолжительность смены  (8 ч);

 – число смен;

a – процент простоя оборудования в ремонте для первых двух операций технологического процесса (a = 6,0 %). Для оборудования с третьей по пятую операцию технологического процесса a = 0.

Определим номинальный фонд рабочего времени как календарный  фонд за вычетом выходных:

Fн = 365-117=248 дней.

Далее рассчитаем эффективный  фонд времени работы оборудования за год:

- для первых двух операций:

Fэф = 248 * 8 * 2 * (1-6/100) = 3729,92 часов;

- для третьей-пятой операций:

Fэф = 248 * 8 * 2 * (1-0/100)= 3968 часов.

 

 

Расчетное количество оборудования:

 

= 5550* 1,8+3620 * 2,5 = 4,95 = 5шт.

                         3729,92 * 1,03

=  5550* 2,4+3620 * 2,9 = 6,38 =  6шт.

               3729,92 * 1,0

= 5550* 4,3+3620* 5,0 =  10,58 = 11 шт.

               3968 * 1,0

= 5550* 6,5+3620* 9,6 = 17,8 =  18 шт.

                3968 * 1,0

= 5550* 0.5+3620* 0,6 = 1,2 = 1шт.

                       3968

 

_{Количество  станков = Количеству рабочих мест основных рабочих = 41 рабочих мест}

 

Общая потребность площади, необходимой для функционирования фирмы, складывается из площади производственной, площади вспомогательных помещений  и дополнительной площади. Производственная площадь определяется по удельной площади  на один станок (20 м²) и на одно рабочее место слесаря, монтажника, наладчика-регулировщика, контролера (10 м²).

Рассчитаем производственную площадь:

Sпр = 5(станка) *20м _{+ (6+11+18+1)* 10} =460 м ;

 

При расчете площади  вспомогательных помещений необходимо определить число вспомогательного персонала фирмы и специалистов вместе с управленческим персоналом (раздел 5).

 

Площадь вспомогательных  помещений рассчитывается исходя из минимальной средней нормы площади  по категориям персонала:

• на одного вспомогательного рабочего – 7 м²;
• на одного служащего и МОП  – 5 м²;
• на одного специалиста    – 8 м²;
• на одного руководителя            – 20 м².

Площадь вспомогательных  помещений:

Sвсп = Чвр * 7м² + Чспец * 8м² + Чмоп * 5м² + Чслуж * 5м² + Чауп * 20м² Sвсп =8*7+6*8+6*5+4*5+2*20= 229м²

Дополнительная  вспомогательная площадь (коридоры, душевые, гардероб, туалеты и др.) берутся в расчете на одного работника (в одну смену) в среднем 4 м²:

Sдоп= (Чраб/2+Чспец+Чслуж+Чмоп+Чауп)

(92/2+6+4+6+2) * 4 = 256м².

Итоговая площадь, необходимая для функционирования фирмы:  
Sоб = Sпр + Sвр + Sдоп = 390+229+256= 875 м².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Расчет численности персонала  фирмы и организация оплаты  труда

 

5.1. Расчет численности  персонала фирмы

 

Численность персонала фирмы  определяется по следующим категориям:

· рабочие, в том числе:

   а) основные рабочие,

   б) вспомогательные  рабочие;

· управленческий персонал;

· специалисты;

· служащие;

· младший обслуживающий персонал (МОП).

Необходимое число основных рабочих по каждой профессии определяется по формуле:

,                                             (8)

где n – номенклатура выпускаемых изделий;

– годовой объем выпуска j-го изделия, (шт.);

 – трудоемкость изготовления j-го изделия по i-й операции, (н/ч);

– планируемый коэффициент выполнения норм рабочим i-й профессии;

 – полезный фонд времени  работы одного рабочего за  год, ч. Полезный фонд времени  одного рабочего рассчитаем в  таблице 6.

 

 

 

 

Таблица 6

 

№ п/п	Состав фонда времени	Ед.  изм.	Коли-чество	Процент
1	Календарный фонд	Дни	365	100
2	Выходные и праздничные  дни	Дни	117	100
3	Номинальный фонд времени	Дни	248	100
4	Целодневные невыходы на работу, в том числе:	Дни	25	10,2
4.1	отпуска основные  и дополнительные		15	6,0
4.2	учебные отпуска		1	0,6
4.3	отпуска по беременности  и родам		1	0,6
4.4	выполнение государственных  обязанностей		1	0,4
4.5	Болезни		6	2,6
5	Явочное время (гр. 3 – гр. 4)	Дни	223	100
6	Средняя продолжительность  рабочего дня	Час	8,0	100
7	Полезный фонд времени (гр. 5 ´ гр. 6)	Час	1784	100

 

 

Определим численность основных рабочих по каждой операции:

 

 

 = 5550*1,8+3620* 2,5  = 10,36 = 10чел.

                      1784 * 1,03

 = 5550* 2,4+3620* 2,9  = 13,3 = 13чел.

                     1784*1,0

= 5550* 4,3+3620* 5 = 23,5 = 24чел.

                     1784* 1,0

= 5550* 6,5+3620* 9,6 = 39,7= 40чел.

                     1784*1,0

Численность контролеров  рассчитывается по формуле:

,                                    (9)

где t_i – трудоемкость выполнения контрольных операций, н/ч;

К_выб – коэффициент выборочности контроля качества продукции (таблица 2).

Численность контролёров:

 

 = (5550*0,5+3620* 0,6) х 0,5 = 2чел.

                          1784

=10+13+24+40 + 2 = 89чел.

 

Численность вспомогательных  рабочих рассчитывается по данным таблицы 7.

 

Таблица 7

№ п/п	Перечень специальностей и должностей вспомогательных  рабочих	Приходится  на одного основного рабочего	Разряд
1	Наладчик оборудования	0,03	5
2	Техническое обслуживание подъемно-транспортного  оборудования	0,01	4
3	Слесари по ремонту инструмента  и приспособлений	0,015	5
4	Водитель транспортных средств	0,02	4
5	Разнорабочие (занятые на складских и транспортных работах)	0,02	3
6	Кладовщики-раздаточники инструмента	0,014	3
7	Кладовщики складирования  готовой продукции	0,012	3

 

1. Наладчик = 0,03 *89 = 2,67=3
2. Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования = 0,01 *89 = 0,89 = 1
3. Слесари по ремонту инструмента и приспособлений = 0,015 *89 = 1,3 = 1
4. Водитель транспортных средств = 0,02 *89 = 1,78 = 2
5. Разнорабочие (занятые на складских и транспортных работах) = 0,02*89 = 1,78= 2
6. Кладовщики-раздаточники инструмента = 0,014*89 = 1,24 = 1
7. Кладовщики складирования готовой продукции = 0,012 *89 = 1

 

Численность вспомогательных рабочих составляет 8 человек.

 

Численность рабочих состоит  из суммы основных и временных  рабочих, т.е. равняется 89+8 = 97 человека.

Квалификационный уровень  кладовщиков (позиции 6 и 7 в табл. 7) принимаются по данным табл.9.

Число специалистов принимается  в размере 7 % от численности рабочих.

Найдём специалистов: 97*0,07= 6,79=7 человек;

Численность служащих 4 %, МОП  – 6% от общей численности рабочих  и специалистов.

Найдём число служащих: 97*0,04= 3,88=4 человек;

Найдём число МОП: 97* 0,06= 5,82 = 6 человек;

Управленческий персонал определяется в размере 2 % от суммы  рабочих, специалистов, служащих и МОП.

Определим управленческий персонал: (97+7+4+6)*0,02=2,28=2 человека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Определение фонда  оплаты труда

 

В настоящее время на практике применяются две системы оплаты труда: тарифная и бестарифная. На производственных фирмах чаще используется тарифная система  оплаты труда.

При этой системе труд основных рабочих оплачивается по сдельной форме оплаты труда, всех остальных работающих – по повременной.

Прямая заработная плата  основных рабочих каждой категории (ЗП_пр.сд) определяется по формуле:

(р.),                          (10)

где – годовой объем выпуска j-го изделия, шт.;

 – трудоемкость k-го разряда работ по j-му изделию, н/ч;

К_п – поясной коэффициент (1,25);

Т_сi – часовая тарифная ставка i-й операции, р.

При расчете заработной платы  основных и вспомогательных рабочих  используем следующий прием: часовую  тарифную ставку 1-го разряда принимают  как 1/175 минимальной оплаты труда (4611 руб.), установленной правительством: 4611 / 175 = 26,34 руб.

 Для определения часовой  тарифной ставки i-го разряда используются тарифные коэффициенты (таблица 8).

 

Таблица 8

Тарифный разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Тарифный коэффициент	1,0	1,24	1,45	1,62	1,76	1,9	2,15	2,39
Часовая тарифная ставка, руб.	26,34	32,66	38,193	42,67	46,36	50,046	56,63	62,95

 

Часовая тарифная ставка определяется:                                     (МРОТ/175 = 4611/175 = 26,35) * тариф.коэф.:

-для 1 разряда: 26,34 *1,0 = 26,34 руб.

-для 2 разряда: 26,34* 1,24 =32,66 руб.

-для 3 разряда: 26,34* 1,45 = 38,193 руб.

-для 4 разряда: 26,34*1,62 = 42,67 руб. 

-для 5 разряда: 26,34*1,76 = 46,36 руб.

-для 6 разряда: 26,34*1,9 = 50,046 руб.

-для 7 разряда: 26,34*2,15 = 56,63 руб.

-для 8 разряда: 26,34*2,39 = 62,95 руб.

Рассчитаем прямую заработную плату основных рабочих по изделию  А (за год):

-для  станочных рабочих:

ЗПпр.стан=5550*1,8*42,67*1,25=532 841,63 руб.

-для  слесарных рабочих:

ЗПпр.слес 5550*2,4*46,36*1,25 = 771 894 руб.

-для  монтажно-сборочных рабочих:

ЗПпр.м-с = 5550*4,3*38,193*1,25=1 139 344,9 руб.

-для  наладочных рабочих:

ЗПпр.нал 5550*6,5*4,36*1,25= 2 034 045 руб.

-для  контролёров:

ЗП.пр.кон =5550*0,5*42,67*1,25= 148 011,5625 руб.

 

Рассчитаем прямую заработную плату основных рабочих по изделию  Б (за год):

-для  станочных рабочих:

ЗПпр.стан=3620*2,5*42,67*1,25= 482704,375руб.

-для  слесарных рабочих:

ЗПпр.слес = 3620*2,9*46,36*1,25= 608359,1 руб.

-для  монтажно-сборочных рабочих:

ЗПпр.м-с = 3620*5*38,193*1,25= 864116,625 руб.

-для  наладочных рабочих:

ЗПпр.нал = 3620*9,6*46,36*1,25= 2013878,4руб.

-для  контролёров:

ЗП.пр.кон =3620*0,6*42,67*1,25= 115849,05 руб.

 

Рассчитаем прямую заработную плату вспомогательных рабочих по каждой категории:

 

1. ЗП наладчиков оборудования  =2*46,36*1784*1,25= 206 765,6 руб.

 

Остальные расчёты проводятся аналогично, прямую  заработную плату  остальных вспомогательных рабочих  по каждой категории сведём в таблицу:

 

Вспомогательные рабочие:	Заработная плата, руб.
2. Техническое обслуживание подъёмно-транспортного  оборудования	95154,1
3. Слесари по ремонту инструмента  и приспособлений	103382,8
4. Водитель транспортных средств	190308,2
5. Разнорабочие (занятые на складских  и транспортных работах)	255511,17
6. Кладовщики-раздатчики инструмента	170340,78
7. Кладовщики складирования готовой  продукции	170340,78
ИТОГО	1191803