Планирование инновационной деятельности на предприятии

N_л3 = = ,

N_д1 = = ,

N_д2 = = ,

N_д3 = =

 

Полученные результаты заносим  в таблицу 2.6

 

 

Таблица 2.6 - Количество оборудования, соответствующее рыночной потребности

Наимено- вание изделия	Марка изделия	Рыночная потреб- ность, шт.	Станкоем- кость продукции, с-ч.	Суммарная станкоем- кость продукции, с-ч.	Эффек- тивный  фонд  времени работы обору- дования, ч	Коли- чество станков, шт.
А	С1	1220	4180	5099600	3729,92	1367
	С2	220	4000	880000	3729,92	236
	С3	90	5300	477000	3729,92	128
Б	К1	820	2820	2312400	3729,92	620
	К2	440	1380	607200	3729,92	163
	К3	52	1760	91520	3729,92	25
В	Л1	2150	1200	2580000	3729,92	692
	Л2	790	1360	1074400	3729,92	288
	Л3	480	1950	936000	3729,92	251
Г	Д1	62	410	25420	3729,92	7
	Д2	90	400	36000	3729,92	10
	Д3	410	520	213200	3729,92	57
Итого	-	6824	-	-	-	3844

 

Графа 3 заполнена на основе данных таблицы 2.1., графа 4 - на основе приложения 3. суммарная станкоёмкость продукции (графа 5) определяется путём умножения значений графы 3 на значения графы 4. эффективный фонд времени работы оборудования (графа 6) - таблица 2.5, п.4.

Таким образом, для удовлетворения рыночной потребности предприятию  необходимо иметь в распоряжении 3844 станка.

 

_{2.1.6 С целью наиболее обоснованного принятия решения по объему и номенклатуре выпускаемой продукции, рассчитаем средний коэффициент загрузки оборудования в механическом цехе предприятия}

_{2.1.6.1 Рассчитаем программу механического цеха в приведенных единицах}

 

Таблица 2.7 - Программа цеха в приведенных единицах

Группы  деталей для выпуска  изделий пред-я	Кол-во по программе, шт.	Суммарная трудоем- кость, н-ч.	Изделие-предста- витель	Коэф-т приве- дения	Кол-во изделий в приведен-ных единицах	Расчетная программа, шт.
1. А - 1	200	23911,5	В	0,917	183	302
Б - 1	40	38505		1,477	59
В - 1	60	26070		1,000	60
Итого по г.1	300	88486,5		3,394	302
2. Г - 2	85	28465,5	Е	0,651	55	91
Д - 2	20	45359,5		1,037	21
Е - 2	15	43736		1,000	15
Итого по г.2	120	117561		2,688	91
3. Ж - 3	20	25032	И	0,658	13	28
З - 3	14	30228		0,794	11
И - 3	2	38049		1,000	2
К - 3	1	57324		1,507	2
Итого по г.3	37	150633		3,959	28
4. М - 4	18	76288,5	М	1,000	18	М = 18
Итого по г.4	18	76288,5		1,000	18
Итого по программе		432969		11,041	439	439

 

Графа 2 и графа 3 заполнены на основе данных приложения 7, графа 4 приложения 8.

Коэффициент приведения определили по формуле

 

К_пр = ΣТ_i / ΣТ_пр, (8)

 

где ΣТ_i - суммарная трудоемкость i-го изделия;

ΣТ_пр - суммарная трудоемкость изделия-представителя.

Количество изделий в приведённых  единицах (графа 6) определяется путём умножения коэффициента приведения (графа 5) на количество по программе (графа 2).

_{2.1.6.2 Определим средний коэффициент загрузки оборудования в механическом цехе}

 

Таблица 2.8 - Расчет среднего коэффициента загрузки оборудования

Наименование оборудования	Количество оборудования, шт.	Эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч.	Общий годовой фонд времени, ч.
1	38	3729,92	141737
2	12	3729,92	44759,04
3	3	3729,92	11189,76
4	9	3729,92	33569,28
5	3	3729,92	11189,76
6	23	3729,92	85788,16
7	6	3729,92	22379,52
8	10	3729,92	37299,2
9	13	3729,92	48488,96
10	7	3729,92	26109,44
11	11	3729,92	41029,12
12	6	3729,92	22379,52
13	6	3729,92	22379,52
Итого	147	-	548298,2

 

Количество оборудования (графа 2) - исходные данные приложения 9. Эффективный фонд рабочего времени оборудования (графа 3) - таблица 2.5 пункт 4 по расчётам. Общий годовой фонд времени работы оборудования (графа 4) определили путём умножения количества оборудования на эффективный фонд времени.

Средний коэффициент загрузки оборудования представляет собой отношение суммарной трудоемкости по программе к общему годовому фонду рабочего времени оборудования

 

К_загр = ΣТ_прог / ЭФ_рв, (9)

К_загр = ΣТ_прог / ЭФ_рв = 432969/548298,2= 0,79 или 79%.

_{2.1.7 Обоснование планового объёма производства продукции в натуральном измерении}

Для удовлетворения рыночной потребности предприятию необходимо 3833 станка. Фактически на предприятии установлено 3100 станков. Однако, принимать к объему производства 3100 станков было бы ошибочно, поскольку необходимо учесть возможный коэффициент загрузки оборудования в ведущем механическом цехе предприятия. По расчету средний коэффициент загрузки оборудования составляет 0,79. С учетом значения этого показателя в производственную программу принимается 3100 * 0,79 = 2449 станков.

Коэффициент соотношения количества оборудования принятого по плану и по рыночной потребности

 

К_обр = (3100 * 0,79) / 3844= 0,64,

 

Среднерыночная рентабельность изделия

 

R = ΣR_рен / 12, (10)

R = ΣR_рен / 12 =15,653/12=1,304

 

 

Таблица 2.9 - Обоснование планового объема производства продукции в натуральном измерении

Наименова- ние изделия	Марка изде- лия	Рын. потреб- ность, шт	Кол-во обор. по рын. потр.	Коэф. Соот. Кол-ва обор. по плану и по рын. потр., в долях	Коэф. соот. фактич. и средне рын. рен-ти изд., в долях	Кол-во оборуд. приня- того в плане	План по объе- му пр-ва	Объем пр-ва в% от рын. потр.
А	С1	1220	1367	0,64	1	920	821	67,3
	С2	220	236	0,64	0,92	138	129	58,6
	С3	90	128	0,64	1,02	83	58	64,4
Б	К1	820	620	0,64	0,95	375	496	60,5
	К2	440	163	0,64	0,92	95	257	58,4
	К3	52	25	0,64	1,08	17	36	69,2
В	Л1	2150	692	0,64	0,94	414	1287	59,9
	Л2	790	288	0,64	1,14	209	573	72,5
	Л3	480	251	0,64	0,94	150	287	59,8
Г	Д1	62	7	0,64	1,13	5	45	72,6
	Д2	90	10	0,64	0,94	6	56	62,2
	Д3	410	57	0,64	1,02	37	265	64,6
Итого	-	6824	3844	-	-	2449	4310	-

 

Рыночная потребность (графа 3) - исходные данные таблицы 2.1 Количество оборудования по рыночной потребности (графа 4) - таблица 2.6 графа 7 по расчёту. Количество оборудования, принимаемое, в плане

определяем с учётом коэффициента соотношения количества оборудования

по плану и по рыночной потребности  и с учётом коэффициента соотношения  фактической и среднерыночной рентабельности изделий

 

Q_р1 = 1367*0,64*1=869,Q_р2 = 236*0,64*0,92=138,Q_р3 =128*0,64*1,02=83,Q_р4 = 620*0,64*0,95=375,Q_р5 = 163*0,64*0,92=95,Q_р6 = 25*0,64*1,08=17,Q_р7 = 692*0,64*0,94= 414,Q_р8 = 288*0,64*1,14= 209,Q_р9 = 251*0,64*0,94= 150,Q_р10 = 7*0,64*1,13= 5,Q_р11 = 10*0,64*0,94= 6,Q_р12 = 57*0,64*1,02= 37.

 

Проведём корректирующие действия, добавляя количество оборудования, чтобы в производственную программу принять число станков

с учётом коэффициента загрузки. Скорректированное количество станков заносим в таблицу 2.9

План по объёму производства изделий (графа 8) определяется по формуле

 

Q_p=N*Ф_эф/Ст, (11)

_{2.2 Расчет численности промышленно-производственного персонала}

_{2.2.1 Определим трудоемкость производственной программы}

 

Таблица 2.10 - Трудоемкость производственной программы

Наименование изделий	Марка изделий	План по объему произ-ва изделий, шт.	Трудоемкость изделия, н/ч	Трудоемкость производ. программы, н/ч, гр.3*гр.4
А	С1	821	4100	3366100
	С2	129	4100	528900
	С3	58	5200	301600
Б	К1	496	2810	1393760
	К2	257	1360	349520
	К3	36	1710	61560
В	Л1	1287	1250	1608750
	Л2	573	1360	779280
	Л3	287	1900	545300
Г	Д1	45	405	18225
	Д2	56	385	21560
	Д3	265	515	136475
Итого	-	4310	-	9111030

 

Графа 3 заполняется на основе данных графы 8 таблицы 2.9 Графа 4 - трудоёмкость изделия - приложение 2.

_{2.2.2 Рассчитаем численность основных производственных рабочих на основе баланса рабочего времени при пятидневной рабочей неделе}

 

Таблица 2.11 - Баланс рабочего времени при пятидневной рабочей неделе

Состав рабочего времени	Дни	Часы
1. Календарные дни	365	5840
2. Выходные, в том числе праздники	116 8	1856 64
3. Предпраздничные часы	-	16
4. Номинальный фонд рабочего времени	249	3984
5. Целосменные потери рабочего времени	31	248
6. Внутренние потери рабочего времени	0,025	0,400
7. Эффективный фонд времени работы 1 рабочего	217,975	5231,400

 

Пункт 1-2 - исходные данные приложения 6. Номинальный фонд рабочего времени представляет собой разницу между количеством календарных дней и количеством нерабочих дней. Полезный фонд рабочего времени представляет собой разницу номинального фонда рабочего времени и целосменных и внутренних потерь (приложение 10).

 

Таблица 2.12 - Численность основных производственных рабочих

Наименование показателей	Значение показателей
1. Трудоемкость производственной программы, н/ч	9111030
2. Эффективный фонд времени одного рабочего, ч	5231,400
3. Коэффициент перевыполнения норм	1,15
4. Численность основных производственных рабочих, ч	1742

 

Численность основных производственных рабочих есть отношение трудоёмкости производственной программы к  эффективному фонду рабочего времени одного рабочего, скорректированному на коэффициент перевыполнения норм

 

Ч=ТЕ_{пр. прог.} /ЭФ_рв*К_пвн, (12)

 

где ТЕ_{пр. прог} - трудоёмкость производственной программы;

ЭФ_рв - эффективный фонд рабочего времени;

К_{пвн -} коэффициент перевыполнения норм.

 

Ч = 9111030/5231,4*1,15=1742 чел.

_{2.2.3 Определим структуру кадров промышленно-производственного персонала}

 

Таблица 2.13 - Структура кадров ППП

Категории персонала	Процент от основных рабочих	Численность, ч	Удельный вес в общей численности ППП,%
1. Основные рабочие	-	1742	57,1
2. Вспомогательные рабочие	50	871	28,6
3. Руководители и служащие	25	436	14,3
Итого	-	3049	100