Планирование объемных и качественных показателей производственного участка

2.1 Груз в ящиках 5000 кг.:

Нвыр.= 2386 т.

Нвр.мех.= 0,0181 ч.

Нвр.стр = 0,0543 ч.

2.1.2 Груз в ящиках 3000 кг.: 

Нвыр.= 247 т.

Нвр.мех.= 0,0283 ч.

Нвр.стр = 0,0849 ч.

2.1.3 Уголь каменный.

Нвыр.= 37,8т.

Нвр.= 0,185 ч.

2.2 Состав бригады: 1 крановщик  и 2 стропальщика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ПАРКА ПоГРУЗОЧНо-разгрузочнЫХ МАШИН.

3.1 Техническая характеристика  механизма.

Грузоподъемность –7.5 т.;

3.2 Определение числа машин  для переработки грузов.

 

где ТР = 65-70суток - не рабочее время машины;

пСМ = 3 - число смен;

НВЫР  - норма выработки.

Груз в ящиках 5000 кг.:

Принимаю 1 крана

Для переработки труб металлических:

Принимаю 1 крана.

Принимаю всего 2 кранов.

 

 

3.3 Продолжительность и  количество ремонтов в год  на одну машину.

Название машины	ТО-1		ТО-2		ТР
	Продолжи- тельность	Коли- чество	Продолжи- тельность	Коли- чество	Продолжи- тельность	Количество
Кран козловой	0,055	36	0,04	6	0,115	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПЛАН ПО ТРУДУ

В плане по труду определяют потребный контингент производственного участка, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, производительность труда.

4.1 Определение потребного  контингента работника.

4.1.1 Механизированные работы.

где nм – кличество механизмов;

Нобсл - норма обслуживания на 1 объект;

nсм = 3 – количество смен;

К3  = 1,1– коэффициент замещения.

Чк=  2 · 1 · 1,1 · 3 = 6,6 6

Чст  = 2 · 3 · 3 · 1,1 = 18,8

4.1.2 Ручные работы.

где Qсут– суточный объём грузопереработки ручным способом;

Нвыр– норма выработки на одного работника.

4.1.3 Ремонтные работы.

Численность ремонтников равна:

 
4.1.4 Обслуживающий персонал.

Данное количество работников принимается исходя из площади избираемых помещений и норматив численности рабочих на уборку 100м2.

Принимаю 4 человека.

Должность	Количество человек
Начальник участка   Инженер по организации нормирования труда   Мастер   Кассир	1   1   1   1
ИТОГО:	4

 

Контингент работников производственного участка составляет 45 человек.

4.2 Определение фонда оплаты  труда производственных рабочих

Таблица 4.2 - Определение фонда оплаты труда производственных рабочих

Название профессии	Кол-во работ	Разряд	ЧТС	Объём часов	Тариф зараб. плата	Доплаты, руб			Премия	Месячный зараб	Годовой фонт з/п
						Сдельный приработок	Праздничые	Ночные
Крановщик	6	5	57,87	169	9780	489	2151,6	3912	7349,67	23682,3	1705125,66
Стропальщик	19	3	45,16		7632	381,6	1679	3052,8	5735,2	18480,6	4213576,8
Слесарь 4 р	3	4	51,85		7632	381,6	-	-	3606,12	11619,7	418309.2
Слесарь 3 р	2	3	45,16		8762,65	438,13	-	-	4140,75	13341,1	320186,4
Грузчик	7	2	38,13		6443,97	322,2	-	-	3044,8	9810,9	824115,6
Уборщик	4	1	33,45		5653	-	-	-	2543,8	8196,8	393446,4
ИТОГО:	41				45903	2012,53	3830,6	6964,8	26419,94	85131,4	7874754,96

 

 

Таблица 4.2.1- Фонд оплаты труда административного управленческого персонала

Должность	Кол-во чел.	Месяч. з/п	Годовой фонд з/п
Начальник участка   Инженер по организации нормирования труда   Мастер   Кассир	1   1     1   1	38527   26688     26128   6180	462324   320256     313536   74160
ИТОГО:	4	97523	1170276

 

 

Следовательно, годовой фонд оплаты труда производственного участка составляет 9045030,96 рублей.

4.3 Определение среднемесячной  заработной платы работников  производственного участка

,

где - годовой фонд, рублей.

k – потребный контингент, человек.

рублей.

4.4 Определение производительности  труда производственного участка

 

 

 

5. ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.

Планирование эксплуатационных расходов осуществляется в соответствие с номенклатурой расходов по основной деятельности.

Расходы подразделяются на:

- основные;

- основные общие для  всех отраслей хозяйства;

- общехозяйственные.

Расходы планируются по следующим элементам затрат: заработная плата; отчисления на заработную плату; материалы; топливо; электроэнергия; амортизационные отчисления; прочие расходы.

5.1 Основные расходы.

5.1.1Определение расходов на силовую электроэнергию.

,

где ∑N - суммарная мощность электродвигателей;

η0 = 1,05 - коэффициент учитывающий потерю электроэнергии в сети машин  и аккумуляторов;

η1 = 1,03- коэффициент учитывающий использование электродвигателей по мощности и по времени;

ТР- продолжительность работы двигателей в течение года на переработку всего груза.

lкВт.ч. = 4,31 - стоимость 1 кВтч.

,

где QT- техническая производительность машины.

,

где ТЦ - время цикла работы машины;

Р - масса груза в одном подъеме.

5.1.2 Определение расходов  на освещение площадей.

,

где W - удельная мощность освещения, (1,5 – 3 кВт ч.)

SПЛ  - площадь освещения;

TOC = 4600 ч. - время освещения в течение года;

= 1.05 – коэффициент, учитывающий использование электрических ламп по мощности и времени.

руб.

5.1.3 Определение расходов  на освещение помещений:

1

где W = 100 Вт - мощность лампы;

nЛ = 20 - 30 - количество ламп;

Tл= 1800 ч. - время горения ламп в течении года.

руб.

Общие расходы на электроэнергию составляют:

руб.

5.2 Определение расходов на топливо:

Принимаю расходы на топливо в размере 30% от расхода на силовую электроэнергию.

руб.

5.3Определение расходов на материалы.

Принимаю в размере 10% от стоимости силовой электроэнергии.

руб.

5.4 Определение амортизационных отчислений.

 

Таблица 1 - Амортизационные отчисления.

Наименование основных фондов	Стоимость единицы основных фондов, руб.	Количество единиц	Общая стоимость основных фондов, руб	Амортизационные отчисления
				Норма, %	Сумма, руб.
Козловой кран	3000000	2	6000000	12,4	744000
Склад	1000000	1	1000000	3,3	33000
Открытая площадка	700000	1	700000	3,3	23100
Итого			7700000		800100

 

 

 

Итого амортизационные отчисления составляют 800100 рублей.

5.5 Основные эксплуатационные  расходы:

Расходы на электроэнергию –2039158,31руб.

Расходы на топливо – 501095,31 руб.

Расходы на материалы –334063,54 руб.

Заработная плата производственных рабочих –7874754,96руб.

Аммортизационные отчисления –800100руб.

Итого основные расходы составляют: 11549172,1 руб.

5.6 Определение расходов общих для всех отраслей хозяйства.

5.6.1 Определение дополнительной заработной платы.

Расходы на дополнительную заработную плату принимаем в размере 6% от заработной платы производственных рабочих.

руб.

5.6.2 Определение отчисление на социальное страхование.

Принимаем в размере 34% от заработной платы производственных рабочих.

руб.

5.6.3 Определение расходов на ТБ, производственную санитарию, износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря.

Принимаем в размере 430000руб.

Итого основные расходы общие для всех отраслей хозяйства составляют:

руб.

5.7 Определение общехозяйственных расходов.

5.7.1 Определение отчислений на социальное страхование, ЗП, АУП.

Принимаем в размере 34% от фонда  оплаты труда административно-управленческого персонала.

руб.

5.7.2 Определение прочих общехозяйственных расходов.

Принимаем в размере 52% от фонда  ЗП и АУП.

руб.

Итого общехозяйственные расходы составляют:

руб.

5.8 Определение общей суммы эксплуатационных расходов.

Этого эксплуатационные расходы в целом по производственному участку составляют:

руб.

 

 

 

6 РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

6.1 Калькуляция себестоимости  одной тонны груза

Показатель работы	Объём работы тыс.тонн	Эксплуатационные расходы, рублей					Себестоимость руб/тонн
		Основные расходы		Основные для всех отраслей хозяйства	Общехозяйственные	Всего
		Всего	В том числе з/п
1 т погрузки и выгрузки груза	340000	11549172,1	7874754,96	3579901,99	2200188,88	17329263	50,42

 

 

6.2 Определение финансовых  результатов.

6.2.1 Определение доходов

q – доходная ставка.

q =50,97 + 5,16 = 56,13 рублей.

рублей.

6.3 Определение балансовой  прибыли.

6.3.1 Определение рентабельности  производства.

 

 

6.3.2 Определение рентабельности  продукции.

 

 

 

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА.

        Таблица 7.1 Финансовый план производственного  участка механизированной дистанции представлен

Статья расходов	Наименование показателей	Единицы измерения	Величина показателя
	1. Объёмные показатели
	1.1 Переработка грузов общая	тыс.тонн	340
	Механизированным способом	тыс.тонн	300
	Ручным способом	тыс.тонн	40
	2. Качественные показатели
	2.1 Уровень механизации	%	88,2
	3. Показатели плана по труду
	3.1 Контингент работников	чел	45
640	3.2 Средняя заработная плата	руб.	16750
	3.3 Производительность труда	т/чел	7555,55
456-476	4. Эксплуатационные расходы
	4.1 Основные	руб.	11549172.1
	4.2 Основные общие для всех  отраслей хозяйства	руб.	3579901,99
	4.3 Общехозяйственные	руб.	2200188,88
	Всего расходов	руб.	17329263
	5. Финансовые результаты
	5.1 Себестоимость переработки одной  тонны груза	руб.	50,97
	5.2 Доходы	руб.	19084200
	5.3 Балансовая прибыль	руб.	1754937
	5.4 Рентабельность производства	%	22,8
	5.5 Рентабельность продукции	%	10