Проект мероприятий по экономии топлива

Наименование показателя

Величина показателя

1

2

1 ПРОДУКЦИЯ

1.1 Объем продаж продукции, шт.

5 000

1.2 Средняя цена продукции, руб.

3 552

2 ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

2.1 Численность персонала, чел.

10

2.2 Среднемесячная заработная  плата, тыс. руб.

15,0

3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

3.1 Среднегодовая стоимость  основных средств, тыс. руб.

15 000

3.2 Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на  конец года, тыс. руб.

17 000

4 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ

4.1Средний остаток оборотных  средств, тыс. руб.

1 480

5 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО  И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

5.1 Сырье и материалы, тыс. руб.

8 800

5.2 Топливо, тыс. руб.

900

5.3 Энергия, тыс. руб.

300

5.4 Заработная плата, тыс. руб.

1 800

5.5 Страховые взносы:

- в государственные внебюджетные фонды;

- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, тыс. руб.

540

16

5.6 Амортизация, тыс. руб.

2 250

5.7 Прочие, тыс. руб.

1 780

Мероприятие

Цель мероприятия

Экономический результат мероприятия

1

2

3

ПРОДУКЦИЯ

Повышение качества продукции за счет применения более дорогих, эстетичных материалов для производства продукции

Рост спроса на продукцию

Увеличение цены  продукции. Рост объемов продаж и выручки от продажи продукции. Рост затрат на материалы на производство продукции. Снижение условно-постоянных затрат на единицу продукции. Повышение фондоотдачи.

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рост квалификации персонала за счет обучения без отрыва от производства

Повышение производительности труда персонала

Повышение квалификации персонала. Рост затрат на обучение персонала. Увеличение объема продаж, качества продукции и выручки от продаж. Рост фондоотдачи.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Внедрение станка по улучшенной обработке кромок изделия

Повышение качества изделия

Рост качества, цены продукции, объемов продаж и выручки от продаж. Увеличение стоимости основных средств. Рост затрат на электроэнергию, заработную плату рабочих, амортизацию. Увеличение выручки от продажи более высокими темпами, чем рост затрат. Рост фондоотдачи и фондорентабельности. Рост прибыли и рентабельности продукции.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Приобретение более дешевого топлива, но по качеству, не уступающего прежнему

Снижение затрат на топливо

Снижение себестоимости продукции

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Внедрение средств сотовой связи для менеджеров по продаже продукции

Улучшение качества обслуживания клиентов

Увеличение объемов продаж и выручки от продаж. Ускорение оборачиваемости оборотных средств организации. Рост фондоотдачи и фондорентабельности

Наименование показателя

Характеристика показателя

1

2

1 Недостатки существующего  способа производства и продажи  продукции

Недостаточный объем продаж. Низкое качество изделия. Длительный срок доставки продукции потребителям.

2 Цель мероприятия

Увеличение объемов производства и продажи продукции. Улучшение качества обработки и внешнего вида изделия. Снижение срока доставки продукции потребителям.

3 Содержание мероприятия:

3.1 Продукция

Улучшение внешнего вида изделия и его качества. Увеличение цен на продукцию.

3.2 Персонал предприятия. Заработная плата

Увеличение численности основных рабочих. Увеличение численности рабочих по доставке продукции потребителям.

3.3 Основные средства

Покупка и установка нового станка на тех же площадях. Приобретение транспортного средства для доставки продукции потребителям.

3.4 Оборотные средства. Материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо, энергия, вода)

Норма расхода и цены на материальные ресурсы для изготовления единицы продукции не изменяются. Увеличение потребления топлива. Ускорение оборачиваемости оборотных средств в связи с увеличением скорости продаж.

3.5 Организация производства  и управление организацией

Организация рекламы для стимулирования объема продаж. Организация доставки продукции потребителям транспортом организации. Управление организацией без изменения.

Наименование показателя

Величина и характеристика показателя

1

2

1 ПРОДУКЦИЯ

1.1 Выручка от продажи  продукции, тыс. руб.

Выручка от продаж увеличивается на 13 781 тыс. руб.

1.2 Объем продажи продукции, шт.

Объем продаж увеличивается на 3 146 шт.

1.3 Средняя цена единицы продукции, руб.

Цена единицы продукции повышается на 9%

2 ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

2.1 Численность персонала

На новом оборудовании работает 3 человека в смену. Вводится должность водителя для доставки продукции потребителям 1 человек. Менеджер продаж 1 человек.

2.2 Часовая тарифная ставка  основных рабочих, руб.

Станочник VI разряда (1 чел.) – 65,00руб.;

                    IV разряда (1 чел.) – 58,00руб.;

                    III разряда (1 чел.) – 51,00руб.

2.2 Оклад водителя, руб.

6 600

2.3 Оклад менеджера, руб.

8 300

3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

3.1 Первоначальная стоимость  вводимого оборудования в цехе, руб.

5 170 000

3.1.2 Амортизационная группа

пятая

3.1.3 Срок полезного использования, лет 

Свыше 7 лет до 10 лет включительно

3.1.4 Дата ввода в эксплуатацию

27 апреля текущего года

3.1.5 Мощность оборудования, кВт

15,3

3.1.6 Коэффициент спроса  электроэнергии

0,76

3.1.7 Сменная производительность, шт.

23

3.2 Первоначальная стоимость  транспортного средства, руб.

ГАЗ – 2310 «Соболь» 4 93 100 руб.

3.2.1 Амортизационная группа

Четвертая

3.2.2 Срок полезного использования, мес.

72

3.2.3 Дата ввода в эксплуатацию

2 марта текущего года

3.2.3 Норма расхода топлива  на 100 км, л

14,7 л / 100 км

3.2.4 Средний пробег за  смену, км 

125

3.2.5 Цена 1 л бензина, руб.

30 руб. / л

4 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ

4.1 Период оборота оборотных  средств, дни

Уменьшается на 2 дня

Наименование показателя

Условное обозначение

Величина показателя

1

2

3

Дата ввода в эксплуатацию

27.04.2014

Списочное количество станков, шт.

n

1

Количество календарных дней с момента ввода до конца года, дни

Ткал

249

Количество выходных дней, дни

Твых

74

Количество праздничных дней, дни

Тпр

4

Количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни

Тпкл

-

Номинальный фонд времени работы машины (станка), дни

Тном

249-74-4-0=171

Коэффициент технической готовности

Ктг

0,8

Эффективный фонд времени, дни

Тэф

171*0,8=137

Коэффициент сменности, см / день

Ксм

1

Количество смен работы, см

Nсм

137*1=137

Сменная производительность, шт.

Псм

23

Прирост объема продаж, шт.

Ор

3 146

Наименование показателя

Условное обозначение

Величина показателя

1

2

3

Дата ввода в эксплуатацию

02.03.2014

Списочное количество машин, шт.

n

1

Количество календарных дней с момента ввода до конца года, дни

Ткал

305 дн.

Количество выходных дней, дни

Твых

90 дн.

Количество праздничных дней, дни

Тпр

5 дн.

Количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни

Тпкл

0

Номинальный фонд времени работы машины (станка), дни

Тном

305-90-5-0=210 дн.

Коэффициент технической готовности

Ктг

0,85

Эффективный фонд времени, дни

Тэф

210*0,85=178дн.

в том числе:

- условия, не требующие  применения зимних надбавок к  нормам расхода топлива

- зимние условия

72 дн. * 0,85 = 61дн.

138 дн. * 0,85 = 117дн.

Коэффициент сменности, см / день

Ксм

1

Количество смен работы, см.

Nсм

178*1=178 см.

в том числе:

- условия, не требующие  применения зимних надбавок к  нормам расхода топлива

- зимние условия

61 см.

117 см.

Сменный пробег, км.

Псм

125 км

Пробег машины с момента ввода в эксплуатацию до конца года всего, км

Ор

178*125=22 250 км

в том числе:

- условия, не требующие  применения зимних надбавок к  нормам расхода топлива;

- зимние условия

7 625 км

14 625 км