Проектирование бизнес-процесса «Отдел контроля качества продукции «Салаватнефтемаш»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Производственная  среда

 

Установленные требования к среде при выполнении процесса	Ответственный за проверку выполнения требований	Ответственный за соблюдение и обеспечение установленных требований
В каждой лаборатории должна быть хорошая вентиляция. Обязателен вытяжной шкаф, в котором проводят все работы с использованием дурно пахнущих или ядовитых соединений, а также сжигание в тиглях органических веществ. В лаборатории необходимы водопровод, канализация, проводка технического тока, газа и водонагревательные приборы. Лабораторная мебель и оборудование должны устанавливать так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей. Ширина минимально допустимых проходов между оборудованием должна быть не менее 1 м. Для тушения возможных пожаров лаборатория должна оборудоваться автоматическими установками объемного (газового) тушения.	Инженер по ТБ	Начальник отдела сбыта

 

3.5 Описание выполнения  процесса

 

Модель процесса приведена  на схемах  А0, А1, А2, А3(приложение 2,3,4,5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Сопутствующая процедура

 

Наименование, обозначение	Ответственный за процедуру	Наименование НД на	Краткое описание процедуры
Заполнение журнала регистрации  проб	Начальник ОТК	Отдел контроля	Регистрация отбора проб
Заполнение журнала проведенных  анализов	Начальник ОТК	Отдел контроля	Журнал проведенных анализов отражает метод расчета проведенного анализа  и результат.;
Составление акта  результатов	Начальник ОТК	Производство, диспетчер предприятия	Акт результатов отражает результат, предельно допустимые нормы и выявленные нарушения.

 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  ПРОЦЕССА

 

Наименование показателя качества процесса	Установленные значения
Нормативные документы	Заполнение первичной и сопутствующей  документации, составление договоров  на отгрузку товара производится в срок с поставкой, оплатой и отгрузкой товара соответственно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА

5.1 Данные о процессе

 

Наименования данных	Форма предоставления	Кто готовит	Периодичность предоставления	Кому предоставляются
Регистрационный номер, дата, смена, точка  отбора	Журнал регистрации проб	Начальник ОТК	В день отбора проб	Начальник ОТК
Формула расчета, результат, ПДК, дата, смена, ФИО лаборанта	Журнал проведенных анализов	Начальник ОТК	В день проведения анализа	Начальник ОТК
Результат, ПДК, выявленное нарушение	Акта результатов	Начальник ОТК	В день проведения анализа	Начальник ОТК

 

5.2 Анализ, оценка результативности  процесса хозяином

 

Периодичность анализа результативности процесса	Действия при анализе	Наименование документа с результатами анализа
Ежемесячно	Анализ эффективности работы отдела контроля качества	Отчет о  количестве проведенных анализов продукции ОАО «Салаватнефтемаш»

 

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  КОРРЕКЦИИ ПРОЦЕССА

 

На ОАО «Салаватнефтемаш» разработаны мероприятия для коррекции процесса «Отдела контроля качества продукции». Данные мероприятия полностью построены на соблюдении стандартов качества ИСО 9000-2001.

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ ХОЗЯИНА ПРОЦЕССА

 

Начальник отдела контроля качества продукции подписывает, акты результатов, служебные записки, заявки и другие документы входящие в его компетенцию.

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ХОЗЯИНА ПРОЦЕССА

 

Обязанности начальника отдела контроля качества:

1. Организует проведение  работ по контролю качества выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, утвержденными образцами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок и договоров, а также по укреплению производственной дисциплины, обеспечению производства качественной и конкурентно способной продукции.

2. Организует разработку  мероприятий по повышению качества  продукции (работ, услуг), обеспечению  их соответствия современному  уровню развития науки и техники,  потребностям внутреннего рынка, экспортным требованиям и т.п.

3. Обеспечивает проверку  поступающих на предприятие материальных  ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), подготовку  заключений о соответствии их  качества стандартам и техническим условиям.

4. Операционный контроль  на всех стадиях производственного  процесса, контроль качества и  комплектности готовой продукции,  качества изготовленных на предприятии  инструмента и технологической  оснастки, а также правильности  хранения в подразделениях предприятия и на складах сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, готовой продукции.

5. Руководит проведением  мероприятий по повышению качества  продукции (работ, услуг), подготовкой  ее к государственной аттестации  и сертификации, разработкой и внедрением систем управления качеством, стандартов и нормативов, показателей, регламентирующих качество продукции (работ, услуг), наиболее совершенных методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных операций, систем бездефектной сдачи продукции, не разрушающего контроля и др., созданию для этих целей специальных средств.

6. Участвует в работе  по определению номенклатуры  измеряемых параметров и оптимальных  норм точности измерений, по  выбору необходимых средств их выполнения, осуществлению контроля за соблюдением нормативных сроков обновления продукции и подготовки ее к аттестации и сертификации.

7. Организует проведение  не предусмотренных технологическим  процессом выборочных проверок  качества готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, качества и состояния технологического оборудования и инструмента, условий производства, хранения и транспортировки продукции.

8. Обеспечивает контроль  за испытаниями готовых изделий  и оформлением документов, удостоверяющих качество продукции (работ, услуг), подготовкой рекламаций при нарушении поставщиками требований к качеству поставок, а также своевременной подготовкой методик и технологических инструкций по текущему контролю процесса изготовления продукции, за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии и своевременностью их представления для государственной поверки, за обеспечением служб контроля качества необходимой технической документацией.

9. Возглавляет работу  по анализу рекламаций, изучению причин возникновения дефектов и нарушений технологии производства, ухудшения качества работ, выпуска брака и продукции пониженных сортов, по разработке предложений по их устранению, а также контролю за осуществлением необходимых мер по повышению ответственности всех звеньев производства за выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям, по прекращению приема и отгрузки некачественной продукции.

10. Организует работу  по оформлению результатов контрольных  операций, ведению учета показателей качества продукции, брака и его причин, составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг).

11. Руководит работниками  отдела.

Начальник отдела контроля качества имеет право:

1. Действовать от имени  отдела, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия, организациями по вопросам управления и контроля качества продукции.

2. Запрашивать и получать  от руководителей структурных  подразделений предприятия и специалистов необходимую информацию.

3. Проверять деятельность  структурных подразделений предприятия  на предмет соблюдения требований  стандартов и технических условий  при выпуске продукции предприятия.

4. Взаимодействовать  с руководителями всех структурных подразделений по вопросам управления и контроля качества.

5. Самостоятельно вести  переписку со структурными подразделениями  предприятия а также иными  организациями по вопросам, входящим  в его компетенцию.

 

10. РАССЫЛКА

 

Паспорт процесса «Отдел контроля качества » рассылается: директору ОАО «Салаватнефтемаш», Начальнику производства и на склад предприятия

 

12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

Результативность процесса: степень достижения запланированного (на определенный срок) результата, достижение поставленной цели (ISO 9001:2000)

Показатели результативности процесса «Отдел контроля качества продукции»

• количество произведенных анализов, шт.,
• % брака (по массе, объему или шт.),
• количество разработанной документации, экз. и наим.,
• количество работников, повысивших разряд и т.д.,
• время выполнения анализа, смены.

 

Приложение 1

 

 

Приложение 2

Рисунок 1 Функциональный блок А0 уровень 1

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

Рисунок 2 Функциональный блок А0 уровень 2

 

 

 

Приложение 4

Рисунок 3 Функциональный блок А1, декомпозиция блока 1, уровень 2

 

 

 

 

Приложение 5

 

Рисунок 4 Функциональный блок А11, декомпозиция блока 2, уровень 2

 

 

 

 

Приложение 6

Рисунок5 Функциональный блок А12, декомпозиция блока 2, уровень 2

 

 

 

 

Приложение 7

 

Рисунок 6 - Функциональный блок А13, декомпозиция блока 3, уровень 2

 

 

 

 

Приложение 8

 

Рисунок 7 - Функциональный блок А2.

 

 

 

Приложение 9

 

Рисунок 8 – Проверка синтаксиса ошибок

 

 

 

Приложение 10

 

Рисунок 9 – Отчет Node Tree

 

 

Приложение 11

 

Рисунок 10 – Обработка заказов в IDEF3

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль качества. Именно контроль как одно из эффективных средств достижения намеченных целей и важнейшая  функция управления способствует правильному  использованию объективно существующих, а также созданных человеком предпосылок и условий выпуска продукции высокого качества. От степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и организации во многом зависит эффективность производства в целом.