Расчет эколого-экономических показателей деятельности структурного подразделения предприятия (цеха)

 

Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается по повременно-премиальной системе оплаты труда.

 

Фонд заработной платы (ФЗП _вспом) определяется по формуле:

 (18)

где ОЗП_вспом – основная заработная плата, руб.;

ДЗП_вспом – дополнительная заработная плата, руб.

 (19)

где ТЗП_вспом – тарифная заработная плата, руб.;

К_д – коэффициент, учитывающий доплаты к отработанному времени за вредные условия труда;

К_пр – коэффициент, учитывающий размер премии;

К_ур – уральский повышающий коэффициент, К_ур=1,15.

 (20)

где F_эв – эффективный фонд времени работы вспомогательных рабочих, ч.;

ЧТС_вспом – часовая тарифная ставка рабочего-повременщика, руб./ч.;

Ч_прин – принятая численность вспомогательных рабочих, чел.

 (21)

где К_доп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, К_доп=10%.

 

Таблица 17 - Расчет фонда заработной платы и ЕСН вспомогательных рабочих

Профессия	ТЗП, руб.	ОЗП, руб.	ДЗП, руб.	ФЗП, руб.	ЕСН, руб.	ЧТС,руб.	Кпр	Кд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
кладовщик 2	37112,32	59750,84	5975,08	65725,92	17088,74	10,64	0,4	0
уборщик производственных и служебных помещений 3	55668,48	97948,69	9794,87	107743,56	28013,33	10,64	0,4	0,13
слесарь-ремонтник 1	45134,72	75262,15	7526,21	82788,36	21524,97	25,88	0,45	0
слесарь-сантехник 1	29700,32	49525,28	4952,53	54477,81	14164,23	17,03	0,45	0
электромонтер 1	48692,48	88474,24	8847,42	97321,66	25303,63	27,92	0,45	0,13
электрогазосварщик 1	48692,48	88474,24	8847,42	97321,66	25303,63	27,92	0,45	0,13
станочник широкого профиля 1	39362,08	65636,27	6563,63	72199,90	18771,97	22,57	0,45	0
смазчик 2	70387,84	117371,72	11737,17	129108,90	33568,31	20,18	0,45	0
слесарь-инструментальщик 3	127399,2	212438,17	21243,82	233681,98	60757,32	24,35	0,45	0
контролер 2	63063,04	105157,62	10515,76	115673,38	30075,08	18,08	0,45	0
наладчик оборудования 3	105581,76	176057,58	17605,76	193663,34	50352,47	20,18	0,45	0
завхоз 1	27624,96	46064,62	4606,46	50671,08	13174,48	15,84	0,45	0
Итого	698419,68	1182161,41	118216,14	1300377,55	338098,16

 

Расчет численности и фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих

 

Расчет необходимой численности руководителей, специалистов и служащих проводится по примерным нормативам (приложение Е, таблица Е.3).

Фонд заработной платы данной категории работающих (ФЗП_рсс) определяется исходя из должностного оклада, который устанавливается в соответствии со штатным расписанием, и уральского коэффициента:

 (22)

где ДО – должностной оклад, руб./мес.;

Чрсс – принятая численность руководителей, специалистов и служащих, чел;

К_ур – уральский коэффициент, К_ур=1,15.

 

Таблица 18 - Численность, фонд заработной платы и ЕСН руководителей, специалистов и служащих

Должность	Принятая численность, чел.	Оклад, руб.	ФЗП, руб.	ЕСН, руб.
1	2	3	4	5
Начальник	1	11500	158700	41262
Начальник ПДБ	1	9200	126960	33009,6
Старший диспетчер	1	8500	117300	30498
Инженер по планированию	1	5600	77280	20092,8
Начальник техбюро	1	8900	122820	31933,2
Инженер-технолог 2-й категории	1	6500	89700	23322
Инженер-конструктор 2-й категории	1	7100	97980	25474,8
Начальник БТиЗ	1	8700	120060	31215,6
Инженер по нормированию труда	1	6600	91080	23680,8
Начальник бюро	1	8500	117300	30498
Инженер-экономист 2-й категории	1	6200	85560	22245,6
Инженер-экономист	1	5500	75900	19734
Механик	1	7300	100740	26192,4
Секретарь	1	3800	52440	13634,4
Итого	14		1433820	372793,2

 

Таблица 19 - Сводная ведомость фонда заработной платы ППП

Категория работающих	Приня-тая числен-ность, чел.	ТЗП, руб.	ОЗП, руб.	ДЗП, руб.	ФЗП, руб.	ЕСН, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
1. Основные рабочие	94	3199828,72	6303442,4	630344,24	6933786,6	1802784,53	6082,27
2. Вспомогательные рабочие	21	698419,68	1182161,41	118216,14	1300377,6	338098,16	5160,23
3. Руководители, специалисты, служащие	14				1433820	372793,2	8534,64
Итого	129				9667984,19		6197,43

 

5 Расчет потребности в материально-технических ресурсах

 

Материальные ресурсы – совокупность предметов труда, предназначенных для использования в процессе производства общественного продукта: сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты и т.д.

Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах

Материалы, используемые в производстве, подразделяются на основные и вспомогательные (приложение Д). К основным материалам относятся те, из которых непосредственно изготавливается продукция. Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующей статье плановой калькуляции. Расчет потребности и затрат на материалы представить в таблицах 20 и 21.

Таблица 20 - Расчет потребности и затрат на основные материалы

Наименование изделия	Марка материала	Норма расхода, кг	Цена материала, руб./кг	Стоимость на изделие, руб.	Стоимость на программу выпуска, руб.
1	2	3	4	5	6
Деталь 1	Сталь 35	1,23	91,05	111,99	5599575,00
Деталь 2	Сталь 40Х	10,18	194,75	1982,56	59476650,00
Деталь 3	Чугун 31Х/2	2,18	315,24	687,22	6872232,00
Итого					71948457,00

Таблица 21 - Расчет потребности и затрат на вспомогательные материалы

Наименование материала	Норма расхода на единицу, кг	Количество оборудования (рабочих)	Цена материала, руб./кг	Стоимость на программу выпуска, руб.
1	2	3	4	5
Обтирочные материалы	15	100	3,6	5400
Обтирочные материалы	16	1	3,6	57,6
Керосин	18	100	5,8	10440
Бензин	7	100	4	2800
Солидол	12	100	4,1	4920
Масло машинное	12	100	4,5	5400
Масло веретенное	10	2	4,5	90
Эмульсол	13	100	4,6	5980
Сульфофрезол	90	100	4,6	41400
Технический вазелин	5	100	4,7	2350
Кальцинированная сода	10	100	3,3	3300
Мыло	10	115	24,5	28175
Мел	6	100	4,3	2580
Мел	1	1	4,3	4,3
Наждачная бумага	4	100	4,5	1800
Итого				114696,9

Расчет потребности энергетических ресурсах

Расчет потребности в силовой электроэнергии проводится по формуле:

 (23)

где М_i – мощность i-го вида оборудования, кВт/ч (приложение Г);

Сприн_i – принятое количество оборудования i-го вида;

F_д – действительный фонд работы оборудования, ч.;

К_м – средний коэффициент загрузки двигателя по мощности, К_м=0,85;

К_в – средний коэффициент загрузки двигателя по времени, К_в=0,65.

КПД –коэффициент полезного действия оборудования, КПД=0,9.

Затраты на силовую энергию соответственно будут:

 (24)

где Ц_сэ – цена 1 кВт-ч энергии, Ц_сэ =0,45 руб./кВт-ч.

Таблица 22 - Расчет затрат на силовую электроэнергию

Наименование оборудования	Количество, шт.	Мощность, кВт/ч	Затраты на энергию, руб.
1	2	3	4
8473	1	5	2569,13
16К20	69	7,5	265904,44
Моечная машина	12	1	6165,90
МК-19	4	1	2055,30
Слесарный станок	2	4,5	4624,43
Контрольный стол	1	-	-
2Н125-4	1	11,5	5908,99
ОМ-72	1	3,5	1798,39
3М131	2	10	10276,50
6Р82Г	6	7,5	23122,13
1К62	1	12	6165,90
18К7	1	7,5	3853,69
Итого	101		332444,78