Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2014 в 16:43, практическая работа
Составление сметы расходов на содержание больницы позволит нам правильно и эффективно запланировать, и распределить расходы учреждения здравоохранения.
Утвержденная в установленном порядке смета расходов больницы является основным плановым документом, определяющим общий объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, выделяемых на ее содержание.
Тарифная ставка 1-го разряда = 275 тыс.руб.
Размер доплаты в месяц, сумма = тарифная ставка 1-го разряда размер доплаты в %
Всего на год = число должностей размер доплаты в месяц, сумма число месяцев
Рабочий день с разделением смены на две части (с перерывом втработе свыше двух часов, который не включается в рабочее время) может вводиться только в тех случаях, когда в пределах баланса рабочего времени работников учреждений здравоохранения, с учетом применения различных графиков работы, невозможно обеспечить надлежащее оказание медицинской и лекарственной помощи больным как в стационарах, так и поликлинике и в удобное для обслуживания населения время, с учетом экономической целесообразности применения этого режима работы.
При этом следует иметь в виду, что в каждом учреждении должен быть составлен и утвержден конкретный перечень должностей работников, которым могут производиться доплаты за введение с их согласия рабочего дня с разделением смены на две части.
Дополнительные ассигнования на доплаты работникам, для которых рабочий день устанавливается с разделением на две части, предусматриваются по подстатье 1.10.01.00 "Заработная плата рабочих и служащих", элементу расходов 1.10.01.03 "Дополнительная оплата гражданских служащих".
тыс. руб.
№ п/п |
Наименование отделений, должностей |
С проведением операции |
Без проведения операции |
Всего на год | ||||||
Количество консультаций (в часах) |
Оплата за 1 час |
Сумма на 1 год |
Количество консультаций (в часах) |
Оплата за 1 час |
Сумма на 1 год | |||||
По отчету за 2007 год |
По смете на 2008 год |
По отчету за 2007 год |
По смете на 2008 год |
|||||||
1 |
Хирургическое отделение Врач-травмотолог (профессор) |
36 |
48 |
100 |
4800 |
24 |
24 |
70 |
1680 |
6480 |
2 |
Врач-нейрохирург (кандидат медицинских наук) |
24 |
24 |
70 |
1680 |
12 |
12 |
50 |
600 |
2280 |
3 |
Кардиология Врач-кардиолог (профессор) |
48 |
36 |
120 |
4320 |
12 |
24 |
80 |
1920 |
6240 |
4 |
Урология Хирург-уролог (кандидат медицинских наук) |
24 |
24 |
60 |
1440 |
12 |
24 |
50 |
1200 |
2640 |
ИТОГО: |
132 |
132 |
12240 |
60 |
84 |
5400 |
17640 | |||
Сумма на 1 год = количество консультаций в часах по смете на 2015 г. оплата за 1 час
Всего на год = сумма на 1 год без проведения операций + сумма на 1 год с проведением операций
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда рабочих и служащих на 2015 год | |||
тыс. руб. | |||
Наименование показателей |
Число должностей по штатному расписанию |
Средняя ставка заработной платы по тарификации |
Всего на год на все должности |
1 |
2 |
3 |
4 |
Штатные единицы – всего |
216 |
х |
х |
В том числе: |
|||
Врачи |
54 |
х |
х |
Средний медицинский персонал |
70 |
х |
х |
Младший медицинский персонал |
52 |
х |
х |
Административно-хозяйственный, обслуживающий и прочий персонал |
40 |
х |
х |
Основная заработная плата гражданских служащих |
х |
х |
х |
врачей |
х |
3800 |
х |
среднего медицинского персонала |
х |
2000 |
х |
младшего медицинского персонала |
х |
1500 |
х |
административно- |
х |
2400 |
х |
1. Фонд заработной платы |
|||
врачей |
54 |
3800 |
2462400,0 |
среднего медицинского персонала |
70 |
2000 |
1680000,0 |
младшего медицинского персонала |
52 |
1500 |
936000,0 |
административно- |
40 |
2400 |
1152000,0 |
Итого по основному окладу |
216 |
х |
6230400,0 |
2. Надбавки к заработной плате гражданских служащих |
х |
х |
х |
За продолжительность непрерывной работы в отдельных учреждениях, подразделениях и должностях |
х |
х |
205440,0 |
Специалистам, принятым на работу на условиях контракта |
х |
х |
184800,0 |
Водителям транспортных средств за продолжительность непрерывной работы |
х |
х |
3300,0 |
Водителям транспортных средств за классность |
х |
х |
3960 |
Основным категориям специалистов, имеющим квалификационные категории |
х |
х |
124920,0 |
Итого |
х |
х |
522420,0 |
3. Дополнительная оплата |
х |
х |
|
Замещающих уходящих в отпуск работников |
х |
х |
141924,0 |
За работу в праздничные дни |
х |
х |
138866,4 |
За работу в ночное время |
х |
х |
1091664,0 |
Осуществляющих руководство производственной практикой, обучение врачей, проходящих стажировку |
х |
х |
88254 |
Для которых рабочий день устанавливается с разделением смены на две части |
х |
х |
11550,0 |
Итого |
х |
х |
1472258,4 |
Фонд заработной платы (стр.1+ стр.2+стр.3) |
х |
х |
8225078,4 |
Оплата труда внештатных сотрудников |
х |
х |
x |
Прочие денежные выплаты гражданским служащим |
х |
х |
х |
Надбавки руководителям, специалистам и служащим за высокие творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ (10%) |
х |
х |
822507,8 |
Премии (10%) |
х |
х |
822507,8 |
Оказание материальной помощи (5%) |
х |
х |
411253,9 |
Итого |
х |
х |
2056269,5 |
ВСЕГО |
х |
х |
10281347,9 |
Таблица 14 - Расчет расходов на премирование с распределением по месяцам на 2015 год
тыс. руб.
№ |
Наименование плановых показателей |
Всего расходов на год |
В том числе по месяцам | |||||||||||||||
январь |
февраль |
март |
ИТОГО на I квартал |
апрель |
май |
июнь |
ИТОГО на II кв. |
июль |
август |
сентябрь |
ИТОГО на III кв. |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
ИТОГО на IV кв | |||
1 |
Основной оклад гражданских служащих |
|||||||||||||||||
Врачей |
2462400 |
3800 |
3800 |
3800 |
15200 |
3800 |
3800 |
3800 |
15200 |
3800 |
3800 |
3800 |
15200 |
3800 |
3800 |
3800 |
15200 | |
Среднего медперсонала |
1680000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 |
2000 |
2000 |
2000 |
8000 | |
Младшего медперсонала |
936000 |
1500 |
1500 |
1500 |
6000 |
1500 |
1500 |
1500 |
6000 |
1500 |
1500 |
1500 |
6000 |
1500 |
1500 |
1500 |
6000 | |
Администр.-хоз., обслужив. и прочего персонала |
1152000 |
2400 |
2400 |
2400 |
9600 |
2400 |
2400 |
2400 |
9600 |
2400 |
2400 |
2400 |
9600 |
2400 |
2400 |
2400 |
9600 | |
ИТОГО: |
6230400 |
9700 |
9700 |
9700 |
38800 |
9700 |
9700 |
9700 |
38800 |
9700 |
9700 |
9700 |
38800 |
9700 |
9700 |
9700 |
38800 | |
2 |
Надбавки к заработной плате |
|||||||||||||||||
За продолжительность непрерывной работы в отдельных организациях, подразделениях и должностях |
205440 |
17120 |
17120 |
17120 |
51360 |
17120 |
17120 |
17120 |
51360 |
17120 |
17120 |
17120 |
51360 |
17120 |
17120 |
17120 |
51360 | |
К з/п специалистам, принятым на работу на условиях контракта |
184800 |
15400 |
15400 |
15400 |
46200 |
15400 |
15400 |
15400 |
46200 |
15400 |
15400 |
15400 |
46200 |
15400 |
15400 |
15400 |
46200 | |
Надбавки водителям трансп. средств за ненормированный раб. День |
3300 |
275 |
275 |
275 |
825 |
275 |
275 |
275 |
825 |
275 |
275 |
275 |
825 |
275 |
275 |
275 |
825 | |
Надбавки водителям трансп. средств за классность |
3960 |
330 |
330 |
330 |
990 |
330 |
330 |
330 |
990 |
330 |
330 |
330 |
990 |
330 |
330 |
330 |
990 | |
Надбавки основным категориям специалистов, имеющим квалификаци-е категории |
124920 |
10410 |
10410 |
10410 |
31230 |
10410 |
10410 |
10410 |
31230 |
10410 |
10410 |
10410 |
31230 |
10410 |
10410 |
10410 |
31230 | |
ИТОГО: |
522420 |
43535 |
43535 |
43535 |
130605 |
43535 |
43535 |
43535 |
130605 |
43535 |
43535 |
43535 |
130605 |
43535 |
43535 |
43535 |
130605 | |
3 |
Дополнительная оплата |
|||||||||||||||||
На замену уходящего в отпуск персонала |
141924 |
11700 |
12114 |
11827 |
35641 |
11528 |
12126 |
11827 |
35481 |
9789 |
11350 |
13960 |
35099 |
9352 |
14364 |
11987 |
35703 | |
На оплату за работу в праздничные дни |
121 456,4 |
26 990,3 |
0 |
13 494,2 |
40 485,6 |
0 |
13 495,2 |
0 |
13 495,2 |
13 495,2 |
0 |
0 |
13 495,2 |
0 |
13 495,2 |
0 |
13 495,2 | |
За работу в ночное время |
1 259 980 |
107 012 |
105 286 |
107 012 |
317 584 |
103 560 |
107 012 |
103 560 |
314 132 |
107012 |
107012 |
103560 |
317584 |
107012 |
103560 |
107012 |
317584 | |
Руководителям, осуществляющим руководство практикой, обучение врачей, проходящих стажировку |
88254 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
29 418 |
9 806 |
9 806 |
19 612 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
29418 | ||||
Работника, для которых рабочий день устанавливается с разделением смены на 2 части |
11550 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
2887,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
2887,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
2887,5 |
962,5 |
962,5 |
962,5 |
2887,5 | |
ИТОГО: |
1623164,4 |
156470,8 |
128168,5 |
143101,7 |
426016,1 |
125856,5 |
143401,7 |
116349,5 |
385607,7 |
131222,7 |
119324,5 |
128288,5 |
378871,7 |
127132,5 |
142187,5 |
129767,5 |
399087,7 | |
ВСЕГО: |
8375984,4 |
890561,6 |
91259,3 |
877192,5 |
2628288,6 |
88947,3 |
877492,5 |
850440,3 |
2587880,2 |
865313,5 |
853415,3 |
862379,3 |
2581144,2 |
861223,3 |
876278,3 |
863858,3 |
2601360,2 | |
Прочие денежные выплаты |
||||||||||||||||||
Премии |
837598,4 |
89056,2 |
9125,9 |
87719,3 |
262828,9 |
8894,7 |
87749,3 |
85044,0 |
258788,0 |
86531,4 |
85341,5 |
86237,9 |
258114,4 |
86122,3 |
87627,8 |
86385,8 |
260136,0 | |
Оказание материальной помощи |
418799,2 |
44528,1 |
4563,0 |
43859,63 |
131414,4 |
4447,4 |
43874,6 |
42522,0 |
129394,0 |
43265,7 |
42670,8 |
43119,0 |
129057,2 |
43061,2 |
43813,92 |
43192,92 |
130068 | |
Информация о работе Смета расходов на содержание учреждения здравоохранения