Технико-экономическое обоснование создания мини-завода по производству многослойного стекла

Форма 1. Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч		Нормы простоев оборудования в ремонте, ч
	Текущими, Тт	Капитальными, Ткап	Текущем, Рт	Капитальном, Ркап
Реактор Конденсации	108	5380	15	132

 

На основании принятых норм определяется количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл (Тр.ц=Ткап) и время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год.

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) общее количество ремонтов ( nрем ):

nрем = Тр.ц./ Тт

nрем=5380/108=50 ремонтов

 

 

 

Из общего количества ремонтов за ремонтный цикл один ремонт является капитальным, тогда:

б) количество текущих ремонтов ( nт ):

nт =(Тр.ц./Тт)-1

nт =50-1=49

 

Время простоя оборудования в среднем за год определяется следующим образом:

а) в капитальном ремонте (Пк):

Пк=Рк*(Тк.у./Тр.ц .)    

где Тк.у.- условный календарный годовой фонд времени - 8640

Пк=132*(8760/5380)=211 ч.

 

б) в текущем (Пт):

Пт=Рт* nт *(Тк.у./Тр.ц.)   

Пт=24*17*(8760/5380)=652,8 ч.

 

Расчет баланса заканчивается определением коэффициента экстенсивного использования оборудования (Кэ):

Кэ=Тэф.ч./Тк.ч.

Кэ=3796/8760=0,4

 

 

 

 

 

 

Форма 2. Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	Производства с периодическим режимом работы
	5- дневная рабочая неделя с 8-ми  часовыми сменами (1- или 2-сменная  работа)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни – всего	116
в том числе:
праздничные	12
выходные	104
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях  Вн.д.	249
в часах  Вн.ч.	3984
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни
‐ очередные и дополнительные отпуска	22
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
‐ невыходы на работу по болезни	8
Итого целодневных невыходов	33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни	218
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год	1744
Внутрисменные потери рабочего времени
(сокращенные часы рабочих смен):
в предпраздничные дни	8
кормящим матерям и подросткам	10
Итого	18
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч	3796
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	0,4

 

2. Расчет сметной стоимости  проектируемого объекта

 

Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. В проектных организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления локальных смет затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов и т.п. В курсовом проекте эти затраты рассчитываются по укрупненным нормативам.

Полная сметная стоимость объекта соответствует стоимости его основных фондов, по которым рассчитывается амортизация.

 

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

 

Капитальные вложения на строительство зданий и сооружений (их полная сметная стоимость) складываются из затрат на общестроительные работы (укладка фундаментов, возведение стен, перекрытий и т.п.), на санитарно-технические и прочие строительные работы (устройство отопления, водопровода, канализации, освещения, противопожарной защиты, вентиляции и т.п.), и так называемых, внеобъемных затрат (подготовка и благоустройство территории, проектно-изыскательские работы, сезонное удорожание строительных работ и т.д.).

Капитальные затраты на общестроительные работы определяются в курсовой работе по укрупненным показателям этих затрат на единицу данных работ (на 1 м3). Эти показатели дифференцированы зависимости от объемов и вида сооружения. В нашем случае стоимость 1 м3 принимается равной 3900 руб.

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ (25% ).

Внеобъемные затраты принимаются в размере 40% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Расчет сметной стоимости зданий и сооружений приведен в таблице 3. Здесь же рассчитывается годовая сумма амортизационных отчислений на реновацию от сметной стоимости зданий и сооружений.

Нормы амортизационных отчислений для здании составляют 3,5 %

 

 

Форма 3. Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

 

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объем, (м3, т и т.п.)	Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб	Общая стоимость общестроительных работ, руб	Санитарно-технические и прочие работы, млн. руб.	Итого, млн. руб.	Внеобъемные затраты, млн. руб.	Полная сметная стоимость, руб	Годовая сумма амортизационных отчислений
Здания:	Железобетонные	2880	7900	22752000	9100800	31852800	9555840	41408640	6	2484518,4
производственные, вспомогательные и служебно-бытовые*)
	1-этажное
Всего по зданиям и сооружениям		2880		22752000	9100800	31852800	9555840	41408640		2484518,4

 

2.2. Расчет сметной стоимости оборудования

 

Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовом проекте как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.

Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж.

Оптовые цены на стандартное химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляется по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к затратам на приобретение оборудования.

Расчет сметной стоимости зданий и сооружений проведен в таблице по Форме4. 

Форма 4. Расчет капитальных затрат на оборудование

 

№	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования,  руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования,  руб.	Дополни-тельные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость, руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений		Примечание
					в %	в  руб.		Норма, %	Сумма,  руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование:							15
	1. Моечная машина (100м3/час)	1	95000	95000	25	23750	118750		17812,5	Источники получения данных о цене или балансовой стоимости
	2. Насос GH-OG2 (0,1-1 л/мил)	1	78000	78000	25	19500	97500		14625
	3.Контейнер (н/ст 200л)	1	20350	20350	25	5087,5	25437,5		3815,625
	4. Стол заливочный (2*3м; G400кг; α60°	1	145000	145000	25	36250	181250		27187,5
	5.Стол засветки (2*3м; G500Кг)	1	130000	130000	25	32500	162500		24375
	6. Сборочная пирамида (2*2м; α15°)	1	217000	217000	25	54250	271250		40687,5
	7. Стол резки стекла (4*7м; автомат.)	1	625000	625000	25	156250	781250		117187,5
	8. Станок обработки кромки стекла	1	353000	353000	25	88250	441250		66187,5
	Итого			1663350		415837,5	2079187,5		311878,125	30% от сметной стоимости основного  оборудования
	Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование						623756,25		46781,71
	Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование						2702943,75		358659,84
II.	КИП и средства автоматизации						405441,56	18	72979,48	15% к сметной стоимости всего  технологического и подъемно-транспортного  оборудования
III.	Технологические внутрицеховые трубопроводы						270294,37	14	37841,21	10% То же
IV.	Инструменты, приспособления,   производств. инвентарь						135147,18	16	21623,55	5% То же
V.	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	214800	13	27924	Из расчета … руб. за кВт установленной мощности
	Всего капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	3728626,88	-	519028,08	-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 5. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

 

Объекты	Капитальные вложения (сметная ст-ть), руб.		Удельные капитальные вложения, руб./нат.ед.	Годовая сумма амортизационных отчислений. Руб.
		%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения:
а) здания и сооружения	41408640	91,7		2484518,4
б) оборудование	3728626,88	8,3		519028,08
Итого	45137266,88	100	3610,98	3003546,48

 

 

3. Расчет численности персонала

 

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства. В состав категории служащих включают руководителей, специалистов и прочих служащих

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой объем производства продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

- нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

- производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

 

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

 

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяют путём вычитания из календарного фонда времени года (365 дней) количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы предприятия.

В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графикам сменности (Дв.г), число которых определяется по формуле:

Дв.г=(Тк/Дс)*Дв.с

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн.) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками, болезнями. Умножением Вэф.дн на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего.

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах), сокращенные часы работы, сокращенные часы ночных смен, перерывы в работе для кормящих матерей и подростков. В производствах с непрерывным режимом работы продолжительность смен в предпраздничные и выходные дни, а также в ночное время не прекращается.

Средняя продолжительность рабочей смены находится путем деления эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд рабочего времени в днях.

 

Форма 6. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

 

Элементы времени	Производства с периодическим  режимом работы. 5- дневная рабо-  чая неделя с 8-ми  часовыми смена-  ми (1-или 2-смен-  ная работа)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни – всего в том числе:	116
праздничные	12
выходные	104
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях  Вн.д.	249
в часах  Вн.ч.	1992
Целодневные невыходы на работу Дц.н. *), дни
- очередные и дополнительные  отпуска*)	20(22)
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
невыходы на работу по болезни	8
Итого целодневных невыходов	31(33)
Эффективный фонд рабочего   времени Вэф.дн, дни	218
Максимальное количество рабочих  часов Вм.ч. в год	1744
Внутрисменные потери рабочего времени  (сокращенные часы рабочих смен):
в предпраздничные дни	8
кормящим матерям и подросткам **)	10
Итого	18
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч	1726
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,91