Технико-экономическое обоснование создания мини-завода по производству многослойного стекла

 

3.2. Расчет численности основных производственных рабочих

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Расчет численности основных производственных рабочих проведен по Форме 7. В этой форме перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в работе. Тарифные разряды, условия труда, явочный состав в смену принимаются по исходным данным. Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы для данной профессии.

Затем последовательно определяются явочный состав в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп).

Ляв = Лявсм*nсм 

где nсм = 3 - число смен в сутки

Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в ).

Лп.в. = Ляв *((Дс – Дв.р)/ Дв.р)

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

где Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лшт = Ляв + Лп.в.

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

Ксп = Внч/Вэфч

Списочное число рабочих:

Лсп = Лшт*Ксп,

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.

 

 

 

 

 

 

Форма 7. Расчет численности рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	5	6	7	9	10	11
1.Основные рабочие:
Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла	5	1	2	2	2	1,15	2
Резчик стекла	4	1	2	2	2	1,15	2
Старший аппаратчик обработки кромки стекла	6	1	2	2	2	1,15	2
Аппаратчик обработки кромки стекла	5	1	2	2	2	1,15	2
Оператор моечной машины	4	1	2	2	2	1,15	2
Сборщик многослойного стекла	5	1	2	2	2	1,15	2
Итого:		6		12	12		12
2. Вспомогательные рабочие:
Дежурный слесарь	4	1	2	2	2	1,15	2
Дежурный электрик	4	1	2	2	2	1,15	2
Водитель	3	1	1	1	1	1,15	1
Электрослесарь	4	1	2	2	2	1,15	2
Грузчик	3	1	2	2	2	1,15	2
Кладовщик	3	1	1	1	1	1,15	1
Табельщик	3	1	1	1	1	1,15	1
Уборщик производственного помещения	2	1	1	1	1	1,15	1
Итого:		8		12	12		12
Всего:		14		24	24		24

 

3.3. Расчет численности служащих

 

Для расчета численности трудящихся этих категорий была установлена рациональная схема управления цехом.

 

Форма 8. Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие)	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел.
Начльник цеха	руководитель	1	1	1	-	1
Зам нач. Цеха	руководитель	1	1	1	-	1
Мастер-технолог	руководитель	1	2	2	-	2
Экономист	специалист	1	1	1	-	1
Мехник	специалист	1	1	1	-	1
Мастер КиП	специалист	1	1	1	-	1
Энергетик	специалист	1	1	1	-	1
Начальник смены	Руководитель	1	2	2	-	2
Итого		8		10		10

 

4. Расчет производительности  труда

 

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр.), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного рабочего в целом (ПТ).

ПТ = Q/Л

где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т), Л – списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всех работающих), чел.

 

Таким образом:

ПТр = 12500/34 = 367,6;

ПТо.р. = 12500/12 = 1041,6;

ПТ = 12500/24 =520,8.

5. Расчет фонда заработной  платы персонала

 

Расчет фонда оплаты труда персонала предполагает определение годового фонда оплаты труда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

 

5.1 Расчет фонда  заработной платы рабочих

 

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный состав.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в форме 9.

К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в 3 восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).

Размер доплат за работу во вредных условиях труда не должен быть менее 12 % прямого тарифного заработка.

Доплата за работу в вечернее и ночное время предусматривается при двух и более сменной работе. Для этого сначала необходимо установить количество вечерних и ночных часов, подлежащих отработке в течение года.

Доплата за переработку среднемесячной нормы времени предусматривается в работе только для рабочих, работающих при непрерывном режиме в три восьмичасовые смены, при котором имеет место ежемесячная переработка установленной законом нормы времени. За переработанное время сверх месячной нормы время рабочим начисляется доплата в размере 50% – часовой тарифной ставки повременщиков соответствующего тарифного разряда за каждый час, проработанный сверх нормы.

Доплата за работу в праздничные дни рассчитывается только для рабочих, занятых в производствах с непрерывным режимом работы. Эта доплата осуществляется в размере одной тарифной ставки.

Размер премий из фонда заработной платы исчисляется в определенном проценте от прямого фонда.

Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии.

Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности. 

Форма 9. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

 

Наименование профессий	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.	Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.	Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.	Явочная численность рабочих в сутки, чел.	Доплаты за работу в праздничные дни, руб.	Списочная численность рабочих, чел.	Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.	Премии		Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.
												%	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Основные производственные рабочие:		Повременно-премиальная
Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла	5		12000	1440	1344	-	14784	2	-	2	354816	20	70963,2	425779,2	212889,6
Резчик стекла	4		11000	1320	1232	-	13552	2	-	2	325248	20	65049,6	390297,6	195148,8
Старший аппаратчик обработки кромки стекла	6		13000	1560	1456	-	16016	2	-	2	384384	20	76876,8	461260,8	230630,4
Аппаратчик обработки кромки стекла	5		12000	1440	1344	-	14784	2	-	2	354816	20	70963,2	425779,2	212889,6
Оператор моечной машины	4		11000	1320	1232	-	13552	2	-	2	325248	20	65049,6	390297,6	195148,8
Сборщик многослойного стекла	5		12000	1440	1344	-	14784	2	-	2	354816	20	70963,2	425779,2	212889,6
Итого по основным рабочим:			71000	8520	7952	-	87472	12	-	12	2099328	-	419865,6	2519193,6	1259596,8
2. Вспомогательные рабочие:
Дежурный слесарь	4		11000	1320	1232	-	13552	2	-	2	325248	20	65049,6	390297,6	195148,8
Дежурный электрик	4		11000	1320	1232	-	13552	2	-	2	325248	20	65049,6	390297,6	195148,8
Водитель	3		10000	1200	1120	-	12320	1	-	1	147840	20	29568	177408	177408
Электрослесарь	4		11000	1320	1232	-	13552	2	-	2	325248	20	65049,6	390297,6	195148,8
Грузчик	3		10000	1200	1120	-	12320	2	-	2	295680	20	59136	354816	177408
Кладовщик	3		10000	1200	1120	-	12320	1	-	1	147840	20	29568	177408	177408
Табельщик	3		10000	1200	1120	-	12320	1	-	1	147840	20	29568	177408	177408
Уборщик производственного помещения	3		9000	1080	1008	-	11088	1	-	1	133056	20	26611,2	159667,2	159667,2
Итого по вспомогательным рабочим:			82000	9840	9184	-	101024	12	-	12	1848000	-	369600	2217600	1454745,6
Всего:			153000	18360	17136	-	188496	24	-	24	3947328	-	789465,6	4736793,6	2714342,4

 

5.2. Расчет фонда заработной платы служащих

 

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам приведен в форме 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 10. Расчет фонда заработной платы служащих

 

№ п/п	Должность	Выполняемые функции	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам,	Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.	Премии из фонда заработной платы  руб.	Полный годовой фонд заработной платы  руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начльник цеха	руководитель	25000	3000	1	336000	-	50400	386400
2	Зам нчал. Цеха	руководитель	23000	2760	1	309120	-	46368	355488
3	Мастер-технолог	руководитель	22000	2640	2	591360	-	88704	680064
4	Экономист	специалист	20000	2400	1	268800	-	40320	309120
5	Мехник	специалист	20000	2400	1	268800	-	40320	309120
6	Мастер КиП	специалист	20000	2400	1	268800	-	40320	309120
7	Энергетик	специалист	18000	2160	1	241920	-	36288	278208
8	Начальник смены	Руководитель	18000	2160	2	483840	-	72576	556416
Всего:			166000	19920	10	2768640	-	415296	3183936

 

5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате

 

В завершении расчета численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 11). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.

 

Форма 11. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность		Производительность труда, т ( шт.)/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата, руб.
	Чел.	%
1	2	3	4	5	6
1. Рабочие – всего	24	63,83	520,83	4736793,6	197366,4
в том числе:
основные	12	35,29	1041,67	2519193,6	209932,8
вспомогательные	12	35,29		2217600	184800
2. Служащие	10	29,41		3183936	318393,6
Итого численность персонала	34	100	367,65	7920729,6	232962,64