Технико-экономическое обоснование создания предприятия по производству пенобетона в городе Красноярске

2 - ковшовый транспортер;

3 – накопительный  бункр для просеянного песка;

4 – весовой  дозационный комплекс + установка  для производства пенобетона  ФОММ-ПРОФ1000;

5 - силос для  цемента; 

6 – формы  для заливки пенобетоном передаточных  телег;

7 – возвратные  рельсовые пути;

8 – При необходимости  (пропарочные камеры);

9 – склад  готовой продукции;

10 – установка  автоматической резки.

11 – кран-балка

 

6 Основные производственные  фонды предприятия

Стоимость основных производственных фондов необходимых  для производства пенобетонных блоков отображена в таблице 8.

Таблица 8-Основные производственные фонды.

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Всего (руб.)	Производитель	Срок поставки
1	Установка для производства пенобетона (смеситель + пеногенератор)	1	340 000	340 000	ООО «СТРОЙСНАБЖЕНИЕ»	20 дней
2	Компрессор  К-11	1	26 900	26 900	ООО «СТРОЙСНАБЖЕНИЕ»	20 дней
3	Захватное устройство	1	40 000	40 000	ООО «СТРОЙСНАБЖЕНИЕ»	20 дней
4	Резательный комплекс «Монолит–16»	1	807 000	807 000	ООО «СТРОЙСНАБЖЕНИЕ»	20 дней
5	Пеносмеситель	1	35 000	35 000	ООО «СТРОЙСНАБЖЕНИЕ»	20 дней
6	Формы 0,63м3	36	3 000	108 000	ООО КЗМ  г.Красноярск	30 дней
7	Автомобиль  Газель 3302 (аренда)	1	500(день)	12 000(мес.)	ООО «Отделстрой» г.Красноярск	1 день
8	Строительно-монтажные  и пусковые работы	1	58 000	58 000	ООО «Отделстрой» г.Красноярск	14 дней
ИТОГО:				1 426 900

 

Основываясь на маркетинговых исследованиях основных производителей оборудования по производству пенобетона, выбор остановился на ООО «Стройснабжение» г. Красноярск. Исходя из этого, стоимость основных производственных фондов» составляет 1 426 900 рублей где, чистая стоимость оборудования составляет 1 356 900 рублей. Строительно-монтажные работы будут производиться силами ООО «Отделстрой» г. Красноярск.

7 Производственные  и офисные площади

Производственный  процесс при изготовлении пенобетона 20 м³ в день предъявляет требования по размещению оборудования:

• для размещения оборудования для изготовления пенобетона необходима площадь 20 м²;
• для размещения бункера с цементом и бункера с песком необходима площадь 40 м²;
• для 36 форм объемом 0,63 м³ необходимо - 45 м²;
• для резательного комплекса необходимо - 20 м²;
• для поддонов с блоками на посту окончательного набора прочности необходимо - 40 м².;
• для склада готовой продукции (разрешается размещать блоки на деревянных поддонах в 4 яруса) необходима площадь не менее 200 м². Склад с навесом для исключения попадания прямых солнечных лучей и осадков на блоки;
• свободная площадь под заезд автомашины для погрузки готовой продукции – 15 м²;
• наличие кран-балки 1-3 т. или возможность её установки;
• наличие водоснабжения или возможность подвода;
• наличие отопления или возможность подвода (температура в помещении должна не менее 10 С).

Исходя из данных требований, предъявляемых к размещению оборудования для изготовления пенобетона и блоков, требуется общей площади не менее 200 м². Необходимые площади предоставляет ООО «Отделстрой» на срок 12 месяцев. Площади под склад предоставляются на территории ООО «Отделстрой» бесплатно.

Планируется арендовать 2 кабинета, на первом этаже в административном здании ООО «Отделстрой» общей площадью 35м² . Стоимость арендной платы за офисные помещения будет равна 5 000руб. в месяц, так как помещения находятся непосредственно на территории фирмы и обладают всеми необходимыми средствами связи.

Необходимо  рассчитать стоимость арендной платы  производственного помещения (1).

                   А_пр = З_{min ٭} К_{пр ٭} К_{разм ٭} К_{бл ٭} К_{тер ٭} П, где                                             (1)

А_пр – арендная плата за помещение;

З_min – минимальный уровень заработной платы в РФ;

К_пр – коэффициент приведения;

К_разм – коэффициент размещения;

К_бл – коэффициент благоустройства помещения;

К_тер – коэффициент территориальности;

П – арендуемая площадь.

А_пр = 4330 _٭ 0.041_٭ 1.1 _٭ 1.2 _٭ 0.2 _٭ 400 = 9 374 рубля в месяц.

Суммарная арендная плата составит 14 374 рубля в месяц.

8 Производительность оборудования

В таблице 9 представлена производительность и мощность требуемого оборудования.

Таблица 9-Производительность и мощность оборудования.

№	Наименование	Кол-во	Производи-тельность	Годовой фонд эффективного рабочего времени (час)	Мощность (м3)
1	Установка для производства пенобетона	1	8 м3/час.	1800	14 400
2	Резательный комплекс «Монолит–16»	1	12 м3/час.	1800	21 600
3	Формы 0,63м3	36	0,63м3	1800	1 134

Для окончательного расчета производительности оборудования необходимо вычислить показатель эффективного рабочего времени (2,3).

                                          Ф_эфф. = Ф_ном. - Ф_рем                                              (2)

                                     Ф_ном. = N_дн. - В_дн.. – П_дн.                                             (3)

Количество  дней в 2011 году¹ – 365, рабочих дней – 248, праздничных дней – 12, выходных дней – 117.

Ф_эф – эффективный фонд рабочего времени в год;

Ф_ном – номинальный фонд рабочего времени;

Ф_рем – время, отводимое на ремонт оборудования в год.

Ф_ном.= 365-117-12 = 236_дн.

Ф_рем. = = 11_дн.

Ф_эфф. = 236 – 11 = 225_дн.

Рассчитываем  годовой фонд рабочего времени 225 _٭ 8 = 1800 _час.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России² и спецификой производства устанавливаем продолжительность рабочего времени: 5 дневную рабочую неделю с односменной работой по 8 часов в день и техническим перерывом 1час.

9 Сырье и вспомогательные материалы

В таблице 10 показано необходимое количество сырья в месяц при производстве 20м³ пенобетонных блоков в смену, плотностью 600 кг/м³.

Таблица 10- Потребность в сырье.

№	Наименование	Кол-во на 1м3	Кол-во в день	Норматив	Цена (руб.)	Затраты/производственный запас (руб.)
1	Цемент М-500 Д0 «Красноярский цементный завод», г.Красноярск	300 кг	6 т.	132т.	3660 (р./т.)	483 120
2	песок речной Речной порт г.Красноярск	250 кг	5т.	110т.	300 (р./т.)	33 000
3	Пенообразователь  Ареком-4 (бочка 200литров) г.Красноярск	0,7 кг	14 кг	0,308 т.	60 (р./кг)	18 480
4	Вода питьевая	220 л	4.4 м3	96,8 т.	10,96 (р./м3)	1061
Всего основных материалов:				339,1 т.		535 661

 

Нормирование  оборотных средств

Норматив по каждому основному материалу  определяется по формуле:

                                                     Н= Д*Р                                                              (4)

где Д– норма  запаса в днях; Рсут – среднесуточный расход материала.

                               Д = Дтек+ Дстр+Дтран                                                              (5)

где Дтек – складской  запас, обеспечивающий непрерывность  процессов производства в интервалах между двумя поставками; Дстр –  дни возможных перебоев в поставках; Дтран –время от даты платежного требования до поставки груза на склад предприятия.

Норма запаса Д=8+2+12=22дня

Таблица 11 отображает количество необходимых вспомогательных материалов.

 

Таблица 11- Вспомогательные материалы.

№	Наименование	Кол-во на 1м3	Кол-во в день	Норматив	Цена (руб.)	Затраты (руб.)
1	Концентрат раствора для смазки форм "Компил"	0,00015т.	0,003т.	0,066	30 (р./кг)	1980
2	Ускоритель твердения  Асилин - 12	0,0015т.	0,03т.	0,66	40 (р./кг)	26 400
3	Сода каустическая з/д «Каустик» г.Красноярск	0,00045т.	0,009т.	0,198	24 (р./кг)	4752
Всего вспомогательных  материалов				0,854		33 132

По итогам таблицы 10 и 11 получается, что в месяц необходимо 339,954 т. основных и вспомогательных материалов, на общую сумму 568 793 рубля. Основным поставщиками сырья, являются предприятия, расположенные на территории г.Красноярска. Таким образом, поставка материалов может производиться автомобильным транспортом, что в свою очередь сократит издержки предприятия.

10 Номенклатура продукции и цены

Резательная технология используемая на предприятии позволяет производить несколько видов пенобетонных блоков. В таблице 12 указана номенклатура и цены на производимую продукцию.

Таблица 12-Номенклатура и цены.

№	Наименование	Кол-во в 1 форме (шт.)	Кол-во в день (шт.)	Кол-во за месяц (22 дня) (шт.)	Цена за ед.	Всего (руб.)	Всего (руб.) за 248 рабочих дней.
1	Стеновые пеноблоки 200*300*600 мм	16	288	6 336	112	709 632	7999488
2	Перегородочные пеноблоки  100*300*600 мм	32	576	12 672	62	785 644	8856576
3	Стеновые блоки 200*400*600 мм	12	216	2 592	118	305 856	6321024
4	Перегородочные блоки 100*400*600 мм	24	432	9 504	59	560 736	6321024
Итого:						2 361 868	29498112
Итого за 3 месяца						7 085 604

 

11 Оплата труда

Учитывая, что  производственный процесс представляет собой комплекс отработанных и последовательных операций, руководство выбрало простую  повременную оплату труда своих работников. При простой повременной оплате труда в основу расчета размера оплаты труда работника берется должностной оклад согласно штатному расписанию и количество отработанного работником времени. Если в течение месяца работник отработал все рабочие дни, то размер его заработка будет соответствовать его должностному окладу, если же отработано не все рабочее время, то оплата труда будет начислена лишь за фактически отработанное время. Таким образом, в таблице 13, указываем минимальный размер оплаты труда. Однако, в связи с тем, что пока неизвестна прибыль, которую получит предприятие, устанавливаем минимальную окладную часть с последующим премированием не более чем 30% от основной заработной платы. С учетом того, что в 2011 году количество рабочих дней в каждом месяце различное, для расчетов берем среднюю величину рабочих дней, а именно 22 дня.

Таблица 13-Заработная плата.

№	Должность	Числен-ность	Оклад (руб.)	Заработная плата
				январь	февраль	март
1	Директор	1	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Начальник цеха	1	7 500	7 500	7 500	7 500
3	Менеджер	1	7 000	7 000	7 000	7 000
4	Финансовый менеджер	1	7 500	7 500	7 500	7 500
Всего за месяц:				32 000	32 000	32 000
1	Технолог-оператор	1	6 800	6 800	6 800	6 800
2	Оператор резательного комплекса	1	6 800	6 800	6 800	6 800
3	Подсобные рабочие	5	6 500	32 500	32 500	32 500
Всего за месяц:				46 100	46 100	46 100
ИТОГО:		11		78 100	78 100	78 100

12 Расчет производственной мощности

В общем виде производственную мощность можно определить как максимально возможный выпуск продукции в соответствующий период времени при определенных условиях использования оборудования и производственных ресурсов.