Технико-экономическое обоснование строительства цеха по производству эритромицина

 

Рентабельность продукции 30%.

Премии для руководителей и  специалистов– 50%, для служащих – 40%.

 

 

2.Расчет технико-экономических  показателей проекта

2.1.Обоснование и расчет производственной  мощности

Производственная  мощность объекта представляет собой  максимальный годовой выпуск продукции  при полном использовании оборудования, прогрессивной технологии, рациональной организации производства, труда и управления.

Для непрерывных  процессов производственная мощность (М_непр) определяется по формуле:

М_непр=nПТ_эф,

где n – количество единиц однотипного ведущего оборудования, шт;

П – часовая производительность единицы ведущего оборудования, нат.ед.продукции;

Т_эф – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, ч.;

Годовой эффективный  фонд времени работы оборудования в  непрерывных производствах (Т^непр_эф) определяется вычитанием из календарного фонда (Т_к), равного режимному фонду (Т_реж), длительности простоев оборудования в ремонте (Т_рем):

Т^непр_эф= Т_к - Т_рем

Т^непр_эф= 365*24 - 900=7860 ч.

М_непр=1*10*7860=78600 кг/год.

2.2.Расчет общей суммы капитальных  вложений

 на строительство объекта

Общая сумма  капитальных вложений, необходимых  для осуществления всех работ, связанных  с новым строительством, включает в себя следующие единовременные затраты: на покупку земли, проектно-изыскательские работы, подготовку площадки, строительство  зданий и сооружений, приобретение лицензий, подготовку производства, создание оборотного капитала, а также затраты  на НИОКР и развитие.

Стоимость земельного участка, занимаемого новым  объектом, определяется с учетом дифференцированной кадастровой оценки земли.

Результаты  расчетов затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования приведены  в таблице 2.2.1.

 

 

 

Таблица 2.2.1.

Расчет затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования

Наименование основного оборудования	Количество, шт	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1.Экстрактор Хитачи	1	3370	3370
2. Мерники	1	630	630
3. Сборники	1	1250	1250
4. Экстрактор Россия	2	3154	6308
5. Реакторы	1	19425	19425
6. Фильтры	3	1300	3900
7. Центрифуга ФРН-225	1	19500	19500
8. Теплообменник	1	4300	4300
Итого стоимость учтенного оборудования			58683,00
Неучтенное оборудование(10% от учтенного)			5868,30
Всего стоимость оборудования			64551,30
Расходы на доставку оборудования(15% от общей стоимости оборудования)			9682,70
Запчасти к оборудованию (2% от общей  стоимости оборудования)			1291,03
Затраты на монтаж (15% от общей стоимости  оборудования)			9682,70
Стоимость КИПиА (10% от общей стоимости оборудования)			6455,13
Стоимость трубопроводов (15% от общей  стоимости оборудования)			9682,70
Затраты на спецработы (8% от общей стоимости  оборудования)			5164,10
Всего балансовая стоимость оборудования			106509,65

 

Результаты расчета капитальных  вложений представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Расчет капитальных  вложений на строительство объекта

Направления капитальных вложений	%	Сумма, тыс. руб.
1.Подготовка площади	0,2%	532,55
2.Здания и сооружения	23,6%	62840,69
3.Оборудование	40,0%	106509,65
4.Замещение оборудования с коротким  сроком службы	4,0%	10650,96
5.Подготовка производства	4,7%	12514,88
6.Оборотный капитал	16,0%	42603,86
7.Непредвиденные расходы	8,7%	23165,85
8.Приобретение лицензии	2,8%	7455,68
Всего	100,0%	266274,11

 

 

 

 

3.Расчет материальных затрат

Основой для  расчета необходимого количества сырья, материалов, топлива, энергии являются производственная мощность и нормы расхода сырья, материалов, топлива и энергии на единицу продукции, которые устанавливаются по материальному, тепловому и электрическому балансам.

Результаты  расчета стоимости материальных затрат сводятся в таблицу.

Таблица 2.3.1.

Расчет  стоимости материальных затрат

Наименование затрат	Единица измерения	Цена, руб/ед	На единицу продукции		На весь выпуск
			Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, тыс. руб.
1.Сырье и основные материалы
Бутилацетат	кг	27,90	11,74	327,49	922606,8	25740,73
Нативный раствор	кг	29,76	8,92	265,49	701190,6	20867,43
Натрий роданистый	кг	181,92	8,10	1472,64	636267	115749,69
Аммиак	кг	4,60	5,18	23,81	406755	1871,07
Уксусная кислота	кг	5,04	6,20	31,26	487555,8	2457,28
Вспомогательные материалы
Пакеты полиэтиленовые	шт	0,20	300,00	60,00	23580000	4716,00
Бельтинг х/б	м	24,26	100,00	2426,00	7860000	190683,60
Бязь	м	16,20	200,00	3240,00	15720000	254664,00
Фильтродиагональ	м	20,21	100,00	2021,00	7860000	158850,60
Итого				9867,69		775600,41
2.Топливо и энергия на технологические  цели
Электроэнергия	кВт/ч	0,84	4689,56	3939,23	368599416	309623,51
Пар	Гкал	88,82	15,20	1350,06	1194720	106115,03
Вода оборотная	м3	21,00	147,80	3103,80	11617080	243958,68
Вода питьевая	м3	69,00	21,30	1469,70	1674180	115518,42
Рассол	Гкал	175,20	1,06	185,71	83316	14596,96
Сжатый воздух	м3	2,50	30,80	77,00	2420880	6052,20
Очистка промстоков	м3	3,02	75,01	226,53	5895786	17805,27
Итого				10352,04		813670,08
Всего				20219,73		1589270,49

 

 

 

 

 

4.Расчет  численности работающих и средств  на оплату труда

2.4.1. Разработка проектного баланса  рабочего 

времени на одного рабочего

Производство  является непрерывным, поэтому персонал работает посменно.

График сменности  четырехбригадный, рабочий день – 7 часов, а длительность рабочей смены – 8 часов.

Таблица 2.4.1.

Четырехбригадный график сменности

Смены

Числа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. 0-8

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

1. 8-16

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

3. 16-24

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Отдых

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

Г

 

Сменооборот по графику составляет 16 дней. Через каждые четыре выхода рабочий отдыхает при переходе из 1-ой во 2-ю, из 2-ой в 3-ю и из 3-ей в 1-ю смену по 48 часов.

Количество  рабочих дней по графику за месяц (Д_р) определяется по выражению

Д_р= ,

где В_с – количество дней выходов на работу за один сменооборот;

П_с – продолжительность сменооборота, дни;

Д_м – количество дней в месяце – 30,4 (365/12).

Д_р= =22,8 дня

Количество  рабочих часов по графику (Д_ч) определяется по выражению

Д_ч= Д_р*t_C,

где t_C– продолжительность рабочей смены, ч.

Д_ч=22,8*8=182,4 ч.

Среднемесячная  нормарабочего времени при 40-часовой  рабочей неделе приблизительно равна 165 часов (рассчитывается ежегодно по календарю).

Переработка по приведенному графику составит 17,4 ч (182,4-165), компенсацию за переработку оформляют дополнительными 6 днями отпуска.

Для определения  среднегодового количества дней, подлежащих отработке одним рабочим, и расчета  списочной численности рабочих  составляем баланс рабочего времени.

Таблица 2.4.2.

Проектный баланс рабочего времени

Наименование показателей	Количество времени
1.Календарных число дней в году (Тк)	365
Исключаются: -- выходные и нерабочие дни согласно графику сменности -- праздничные дни	91   --
2. Номинальный фонд рабочего времени  (Тн), дни	274
Невыходы на работу, дни: -- основные и дополнительные  отпуска	27
-- болезни и декретные отпуска	6
Итого невыходов	33
3. Действительный фонд рабочего  времени (Тд), дни	241
4. Действительный фонд рабочего времени (Тд), ч	1928
5. Коэффициент подмены (Кп)

 

 

2.4.2.Расчет численности  рабочих

Списочная численность  рабочих определяется умножением явочной  численности на коэффициент подмены.

Результаты  расчета численности рабочих  представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

Расчет  численности рабочих

Наименование профессии	Явочное число рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочное число рабочих в сутки	Коэффициент подмены	Списочное число рабочих
Основные рабочие
1. Аппаратчик	5	3	15	1,5	22
2. Помощник аппаратчика	1	3	3	1,5	5
Итого основных рабочих	6		18		27
Рабочие по ремонту и уходу за оборудованием
1. Ремонтный рабочий	1	3	3	1,5	5
2. Механик	1	1	1	1,5	3
3. Электрик	1	1	1	1,5	3
4. Дежурный слесарь	1	3	3	1,5	4
Итого рабочих по уходу за оборуд.	4		8		15
Всего рабочих	10		26		42

 

 

2.4.3.Расчет годового фонда  заработной платы рабочих

Фонд заработной платы рабочих рассчитывается на основе тарифной системы с учетом режима работы объекта, условий труда, районного регулирования оплаты труда.

Годовой фонд заработной платы рабочих складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы включает:

1. тарифный фонд (оплата по тарифным ставкам)
2. доплаты к тарифному фонду:

-- за работу  в вечернюю и ночную смену  – 20%;

-- за работу  в праздничные дни – в среднем  3%;

-- премии  для основных рабочих – 40%, для вспомогательных –30%;

Выплаты по районному коэффициенту производятся в процентах к сумме основной заработной платы и принимаются  на фактически существующем региональном уровне (для условий Среднего Урала  – 15%).

Фонд дополнительной заработной платы включает:

-- оплату очередных, дополнительных  и учебных отпусков;

-- оплату времени выполнения  государственных обязанностей;

-- оплату льготных часов подростков, перерывов кормящим матерям;

-- выплату за выслугу лет.

Фонд дополнительной заработной платы рассчитывается укрупнено в размере 11% от суммы основной заработной платы с учетом выплат по районному коэффициенту.

Результаты  расчета годового фонда заработной платы рабочих сводятся в таблицу 2.4.4.

 

Таблица 2.4.4.

Расчет годового фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии рабочих	Тарифный разряд	Списочное число рабочих	Действительный фонд рабочего времени, ч			Часовая тарифная ставка, руб.	Фонд основной заработной платы, тыс.руб.							Фонд основной заработной платы с  учетом районного коэффициента, тыс. руб.		Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.		Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
			Одного рабочего		Всех рабочих		Тарифный фонд		Доплаты			Итого основной фонд заработной платы
									За работу в вечерние и ночные часы	За работу в праздничные дни	Премии
Основные рабочие
1. Аппаратчик	4,00	22,00		1928,00	42416,00	24,60		1043,43	208,69	31,30	417,37		1700,80		1955,92		215,15		2171,07
2. Помощник аппаратчика	3,00	5,00		1928,00	9640,00	23,50		226,54	45,31	6,80	90,62		369,26		424,65		46,71		471,36
Итого		27,00						1269,97	253,99	38,10	507,99		2070,06		2380,57		261,86		2642,43
Рабочие по ремонту и уходу за оборудованием
1. Ремонтный рабочий	3,00	5,00		1928,00	9640,00	22,31		215,07	43,01	6,45	64,52		329,05		378,41		41,63		420,04
2. Механик	4,00	3,00		1928,00	5784,00	23,60		136,50	27,30	4,10	40,95		208,85		240,18		26,42		266,60
3. Электрик	4,00	3,00		1928,00	5784,00	23,60		136,50	27,30	4,10	40,95		208,85		240,18		26,42		266,60
4. Дежурный слесарь	4,00	4,00		1928,00	7712,00	23,60		182,00	36,40	5,46	54,60		278,46		320,23		35,23		355,46
Итого		15,00						670,07	134,01	20,11	201,02		1025,21		1179,00		129,70		1308,70
Всего		42,00						1940,04	388,00	58,21	709,01		3095,27		3559,57		391,56		3951,13