Бизнес-план по замене аппаратуры коммутации Харрис на SI3000 MSAN -мультисервисный узел абонентского доступа в УЦУЭС УПТУС ОАО «Связьтранснефт

 

 

 

 

 

 

 

Тарифы на услуги доступа  к сети Интернет по технологии ADSL:

Предварительная система оплаты (по ADSL-картам):

Тарифные планы:

Тарифный план Ежемесячная абонентская  плата за пользование ADSL-портом, руб Абонентская плата  в месяц, руб Стоимость 1МБайт  внешнего трафика, руб Линейный 100 0 1,35 Безлимитный 128K 0 610 0 Безлимитный 256K 0 1410 0 Безлимитный 512K 0 1920 0 СМАЙЛ: 100 0 * *Диапазон трафика, Мб 0-50 51-100 101-300 301-500 501-1024 1025-2048 свыше 2048 Стоимость 1Мб трафика  в указанном диапазоне, руб. 1,0 1,70 1,40 1,20 1,10 1,00 0,90 Стоимость 1 Мб трафика  определяется по накопительной системе учета трафика (в зависимости от трафика, потребленного абонентом в течение календарного месяца).

Система оплаты с отсрочкой платежа (оплата услуг производится по истечении  расчетного месяца):

Тарифные планы:

Тарифный  план	Скорость к абоненту/от абонента,  Кбит/сек	Объем трафика,  включенного в абонентскую плату	Абонентская  плата	Стоимость трафика  при превышении  объема предоплаченного трафика,  за 1Мб (руб.)
Отличный 50*	до 8192/1024	50 Мб	100	1,9
Отличный 100*	до 8192/1024	100 Мб	190	1,8
Отличный 200*	до 8192/1024	200 Мб	340	1,7
Стандарт	до 8192/1024	300 Мб	420	1,3
Оптима	до 8192/1024	500 Мб	650	1,2
Корпорация	до 8192/1024	1 Гб	1 230	1,1
Экстрим	до 8192/1024	2 Гб	2 250	1,0
Глобал	до 8192/1024	5 Гб	5 120	0,9
VIP	до 8192/1024	Свыше 5 Гб	договорная	договорная

 *- Ежемесячная абонентская плата за пользование ADSL-портом ОАО "Башинформсвязь" – 0 руб.

 

 

 

4. План маркетинга

Организация имеет  сооответствующие тарифные планы:

 

 

 

Новая технология позволит перейти на высокое качество обслуживания абонентов,что позволит филиалу выйти на новый уровень.Фирма не столь заинтересована, чтобы привлечь новых  клиентов,целью проекта является модернизация сети и услуг.Соответсвующая реклама будет непосредственно на  официальном сайте компании,что даст  возможность потребителям и будущим абонентам узнать полную информацию о продукте.

Аппаратура коммутации Харрис  имела 4 полки на 512 абонентских комплектов,что  соотвествует 2000 абонентам.Наша SI3000  тоже установлена на столько же абонентов, но имеет большее преимущество.

Предположим 2000 абонентов,из них 700 человек –это физические лица,стоимость телефонной линии  составляет в месяц с НДС-160 рублей .Делаем расчеты 700*160=112000 рублей  в  месяц

1000 абонентов  ОАО»Транснефть», с учетом НДС 221,84 в месяц

1000*221,84=221840 рублей.300 человек это юридические     лица,   стоимость       услуги 221,840 с НДС,делая расчеты  получаем 66552 рублей.

В год 4804704 рублей с НДС.4071783  рублей без НДС.

5. План производства

Правовая основа функционирования предприятия

Дата образования:  07.04.1995

Дата последней  актуализации: 30.09.2012

ОГРН:  1027739420961 от 21.10.2002

ИНН:  7723011906

ОКПО:  4668574

ОКФС:  (16)    Частная собственность

ОКАТО:  Республика Башкортостан, Уфа, Советский (80401390000)

Вид деятельности  64.20.11 Деятельность в области фиксированной телефонной связи

Руководитель 

 С 01.07.2009   ДИРЕКТОР СОРОКОВИК АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ  

Юридический адрес  

С 01.09.2008,  актуально  30.09.2012   450005, Г УФА, УЛ ДОСТОЕВСКОГО,111   

Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Связьтранснефть» разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

При закупке  товаров, работ, услуг ОАО «Связьтранснефть» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

 Настоящим  Положением предусмотрены следующие  способы закупок:

- Конкурс;

- Аукцион;

- Запрос предложений;

 - Запрос котировок;

- Конкурентные переговоры;

- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

 

Расчет капитальных затрат

Капитальные вложения включают в себя затраты на строительно-монтажные  работы, приобретение оборудования, транспортных средств, инвентаря, аренда или приобретение офисного помещения.

Был заключен договор между нашей  фирмой и ИскраУралТЕЛ 620137 Екатеринбург, ул. Комвузовская, 13 Тел.: (343) 210-6951, 341-5257 Факс: (343)

341-5240 E-mail: iut@iskrauraltel.ru www.iskrauraltel.ru, которая является официальным дистрибьютором ИскраУралТЕЛ и осуществляет поставку полного спектра оборудования, необходимого для строительства и эксплуатации. В договоре была предусмотрена бесплатная доставка купленного оборудования до указанного места назначения поставщиком.

Расходы на оборудование и работу

 

Наименование работ или затрат	Количество комлектов	Сметная стоимость, руб.
		Единица	Общее
платы	4		4000000
Батареи питания	2	2	1000000
Кабель	1	15 м	10000
Шкаф	1шт	2 метра	50000
Пакет документации	1	1	40000
LINka окс№7	3		900000
Монтаж,установка оборудования	1		700000
Всего			6700000

 

 

 

Расходы на офисное оборудование:

Чтобы определить перечень оборудования, необходимого для офиса, необходимо определить штат предприятия.

Штат нашей фирмы:

1. Директор

2. Зам. Директора

3. Главный инженер

4.  УЦУЭС

            5.  РЦУ

6.  Отдел Эксплуатации

7.Отдел ОИТ

8.Отдел кадров

9.Отдел ПФО

10.Отдел ДКО

11.Отдел экологии

12.Отдел по ПБ

13.Отдел Энергетике

14.Отде по безопасности

15.Отдел бухгалтерии

16.Отдел по хоз. Части

 

Сотрудники фирмы –  квалифицированный персонал, имеющие  высшее специальное образование.

Список оборудования, необходимого для благоустройства помещений в офисе:

 

 

Позиция	Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	ПК	25000	60	1500000
2	Стол	4000	65	260000
3	Стул	1000	65	65000
4	Кресло	1500	30	45000
5	Шкаф	5000	50	250000
6	Принтер+ксерокс	5000	26	130000
7	кондиционер	23000	15	345000
8	телефон	50	40	2000
9	факс	5900	5	29500
10	холодильник	20000	12	240000
11	микроволновая печь	3500	5	17500
	Итого:			2884000

 

Капитальные затраты составили:

1. Расходы на оборудование и работу;
2. Расходы на офисное оборудование.

Итого: 9584000 руб.

Средства предприятия

Для реализации проекта  требуется : 6700 рублей. Собственные средства составят 100% от этой суммы.

6. Организационный план

Организационно-правовая форма предприятия – Открытое акционерное общество ФЛ УПТУС ОАО "СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ".

Директор (1 чел.) заключает договора на поставку продукции, решает спорные вопросы внутри компании и несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решения.

 Главный бухгалтер и бухгалтерия (4 чел.) отвечают за финансовую деятельность фирмы (зарплата, распределение прибыли, налоги и т.д.)

Отдел кадров (4 чел.) занимается подбором персонала и приемом на работу.

Отдел ДКО (5 чел.) занимается продажами, рекламой, привлечением новых абонентов, разработкой новых тарифов и услуг.

УЦУЭС (7 чел.) обслуживает линии связи и оборудование, следит за качеством и выполняет ремонтные работы.

Отдел эксплуатации (6 чел.) занимается организацией и решением вопросов проектирования, техническим оснащением.

 Сотрудники фирмы  – квалифицированный персонал, имеющие  высшее специальное образование.

РЦУ(5)занимается мониторингом сети.

Затраты на трудовые ресурсы:

 

Должность	Численность	Заработная плата на 1 чел., тыс. руб.	заработная плата с  учетом численности
Директор		68000	68000
Зам. Директора		59500	59500
Главный инженер		59500	59500
Начальник УЦУЭС		51000	51000
инженер УЦУЭС		34000	34000
электромеханик	2	25500	51000
электромонтер	3	22000	66000
инженер- диспетчер РЦУ	5	51000	255000
Начальник отдела эксплуатации		51000	51000
Ведущий инженер		42500	42500
инженер	2	34000	68000
специалист	2	18000	36000
Начальник ОИТ		51000	51000
инженер ОИТ	3	42500	127500
Начальник отдела кадров		51000	51000
Ведущий специалист		42500	42500
специалист	2	18000	36000
Начальник ПФО		51000	51000
Зам. Начальника ПФО		42500	42500
Ведущий специалист		34000	34000
специалист	3	18000	54000
Начальник ДКО		51000	51000
Зам. Начальника ДКО		42500	42500
Ведущий специалист		37400	37400
специалист	2	30600	61200
Начальник по экологии		47600	47600
специалист		25500	25500
Начальник по ПБ		45000	45000
специалист		18000	18000
Начальник по Энергетике		51000	51000
Начальник по безопасности		49987	49987
Главный бухгалтер		48765	48765
бухгалтер	3	23456	70368
Начальник по хоз. Части		34589	34589
Уборщик	2	14598	29196
Итого в месяц:			1943105
Итого в год:			23317260
на соц нужды:
			6995178