Исполнение федерального бюджета в РФ

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем году

Проект на следующий  год

1.Число детей:

   на начало года

250

300

   на конец года

300

350

   среднегодовое (прирост с 01.07)

275 ((250*6)+(300*6))/12

325 ((300*6)+(350*6))/12

2.Расходы на заработную  плату в год:

   на 1 ребенка, руб.

250

250

   на всех детей,  руб. (1.3*2.1)

68 750 (275*250)

81 250 (325*250)

3.Начисления на заработную  плату, руб. (2.2*26%)

17 875 (68750*26%)

21 125 (81250*26%)

4.Расходы на питание:

    норма расходов  на 1 ребенка в день, руб.

45

45

    число дней  функционирования

225

225

    число дето-дней (1.3*4.2)

61 875 (275*225)

73 125 (325*225)

    расходы на  питание всех детей в год,  руб. (4.3*4.1)

2 784 375 (61875*45)

3 290 625 (73125*45)

5.Расходы на мягкий  инвентарь:

    на оборудование 1 нового места, руб.

515

515

    на оборудование  всех новых мест, руб. 

25750 (515*(300-250)

25750 (515*(350-300)

    на дооборудование 1 ранее действовавшего места,  руб.

320

320

    на дооборудование  всех ранее действовавших мест, руб. (1.1*5.3)

80 000 (250*320)

96 000 (300*320)

6.Хозяйственные и прочие  расходы:

    на 1 ребенка,  руб.

630

630

    на всех  детей, руб. (6.1*1.3)

173 250 (630*275)

204 750 (630*325)

7.Родительская плата:

    на 1 ребенка  в день, руб.

25

25

    на всех  детей в год, руб. (1.3*7.1*365)

2 509 375 (275*25*365)

2 965 625 (325*25*365)

8.Всего расходов, руб. (2.2+3+4.4+5.2+5.4+6.2+7.2)

5 641 500

6 664 000

   в том числе:

   средства родителей

2 509 375

2 965 625

   финансирование  из бюджета (Всего расходов  – 8.1)

3 132 125

3 698 375

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1.ДОУ в городах (из  табл. 8)

3 132 125

1 566 062,50

3 132 125

3 698 375

2.ДОУ в сельской  местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3.Школы общеобразовательные  в городах (из табл. 7)

3 114 140,7

1 557 070,35

3 114 140,7

3 386 034,5

4.Школы общеобразовательные  в сельской местности

750 000

375 000

750 000

800 000

5.Школы-интернаты в  городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6.Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7.Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8.Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

560 200

280 100

560 200

610 000

9.Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10.Фонд всеобуча (3+4+7) * 1%)

39 110,6

19 555,3

39 110,6

42 342,5

11.Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12.Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13.Итого расходов

9 746 579,7

4 944 192,8

9 746 579,7

10 798 529,5

14.Приобретение инвентаря  и оборудования 

1 200 000

500 000

1 200 000

1 440 000 (1200000*20%+1200000)

15.Капитальные вложения  на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16.Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

12 446 579,7

6 244 192,8

12 446 579,7

13 938 529,5

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На

начало года

На

конец года

Среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медикаменты

Питание

Медикаменты

гр.5*гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1. Хирургические койки

68

86

82

с 01.04

320

26240

24

18

629 760

472 320

2. Детские койки

59

65

62

с 01.07

320

19840

22

28

436 480

555 520

3. Терапевтические койки

62

80

76

с 01.04

340

25840

21

17

542 640

439 280

4. Родильные койки

40

50

50

-

330

16500

25

26

412 500

429 000

5. Прочие койки

80

90

83

с 01.10

350

29050

20

30

581 000

871 500

ИТОГО:

309

371

353

х

х

х

х

х

2 602 380

2 767 620

2. Больницы и диспансеры  в городах

1.Хирургические койки

90

95

92

с 01.08

300

27600

23

24

634 800

662 400

2. Детские койки

90

110

105

с 01.04

320

33600

25

26

840 000

873 600

3. Терапевтические койки

140

170

163

с 01.04

310

50530

21

20

1 061 130

1 010 600

4. Родильные койки

120

130

124

с 01.08

330

40920

27

29

1 104 840

1 186 680

5. Прочие койки

100

110

103

с 01.10

320

32960

22

30

725 120

988 800

ИТОГО:

540

615

587

х

х

х

х

х

4 365 890

4 722 080

Пояснения к таблице 10:

                        2. План амбулаторно-поликлинической  посещаемости. Планирование медикаментов.

Должность

Число  
ставок  
долж- 
ностей

Расчёт нормы 
обслуживания в час

Число часов  
работы в день

Дневная нагрузка

Число 
рабо- 
чих 
дней 
в году

Годо- 
вая- 
на- 
груз- 
ка

(9*10)

Число вра- 
чебных 
посеще- 
ний

(11*2)

Средний 
расход 
на меди- 
каменты 
на 1 по 
сещение

Сумма 
расходов 
на меди- 
каменты, 
руб.

(12*13)

в поли- 
клини- 
ке

на дому

в поли- 
клини- 
ке

на дому

в поли- 
клини- 
ке (3*5)

на дому

(4*6)

всего

(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

2,5

5

2

3

3

15

6

21

281

5901

14752,5

8

118 020

2. Хирургия

1

9

1,25

4,5

0,5

40,5

0,63

41,13

281

11557,53

11557,53

22

254 265,66

3 Гинекология

0,5

5

1,25

4,5

0,5

22,5

0,63

23,13

281

6499,53

3249,77

18

58 495,86

4. Педиатрия

2,5

5

2

2,5

3

12,5

6

18,5

281

5198,5

12996,25

11

142 958,75

5. Неврология

0,5

5

1,25

5

х

25

х

25

281

7025

3512,5

5

17 562,5

6. Дерматология

0,5

8

1,25

5

х

40

х

40

281

11240

5620

15

84 300

7. Стоматология

1,5

3

х

5

х

15

х

15

281

4215

6322,5

20

126 450

ВСЕГО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

802 053

                                                                                                                                      Таблица 12

3.Расчет расходов  на заработную плату медицинского  персонала по больницам 

и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое  количество коек (из табл. 10)

Х

587

Х

353

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

850

900

800

850

3. Годовой ФЗП  в год, руб.

(1стр.*2стр.)

500 000

528 300

300 000

300 050

                                                                                                                               Таблица 13

4. Расчет расходов  на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1.Среднегодовое  количество коек

(12 табл.)

Х

587

Х

353

2.Расходы на 1 койку в год, руб.

250

250

250

250

3.Итого канцелярских  и хозяйственных расходов, руб.

(1стр.*2 стр.)

Х

146 750

Х

88 250

2. Мягкий инвентарь

1.Количество  коек на начало года

(табл. 11)

Х

540

Х

309

2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3.Итого расходов  на дооборудование, руб. (2.1*2.2)

Х

324 000 (540*600)

Х

185 400 (309*600)

4.Прирост коек  за год (из табл. 10)

Х

75 (615-540)

Х

62 (371-309)

5.Расходы на  оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6.Итого расходов  на оборудование новых коек, руб. (2.4*2.5)

Х

60 000 (75*800)

Х

49 600 (62*800)

7.Всего расходов  на мягкий инвентарь (2.3+2.6)

Х

384 000 (324000+60000)

Х

235000 (185400+49600)