Межбюджетные отношения и их развитие в РФ

 

Среднегодовое количество коек (п. 5):

- среднегодовое количество коек

- количество коек на начало  года

- количество развернутых новых  коек

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год

 

Для больниц  и диспансеров в сельской местности:

58+((66-58)*7/12) = 63 – среднегодовое количество хирургических коек

49+((55-49)*6/12) = 52 – среднегодовое количество детских коек 

60+((78-60)*8/12) = 72 – среднегодовое количество терапевтических коек

40+((40-40)/12) = 40 – среднегодовое количество родильных коек

70+((80-70)*3/12) = 73 – среднегодовое количество прочих коек

Для больниц  и диспансеров в городах:

90+((100-90)*5/12) = 94 – среднегодовое количество хирургических коек

100+((110-100)*7/12) = 106 – среднегодовое количество детских коек

140+((180-140)*9/12) = 170 – среднегодовое количество терапевтических коек

120+((135-120)*5/12) = 126 – среднегодовое количество родильных коек

100+((110-100)*3/12) = 103 – среднегодовое количество прочих коек

Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как произведение среднегодового числа коек (п. 5) на число дней функционирования (п. 7).

Для больниц  и диспансеров сельской местности:

63 320 = 20160 - хирургические

52 320 = 16640 - детские

72 340 = 24480 - терапевтические

40 330 = 13200 - родильные

73 300 = 21900 – прочие

Для больниц  и диспансеров в городах:

94 300 = 28200 - хирургические

106 320 = 33920 - детские

170 310 = 52700 - терапевтические

126 330 = 41580 - родильные

103 300 = 30900 - прочие

Расходы в год  на питание (п. 11) определяются как произведение числа койко-дней (п. 8) на норму расходов питания на 1 койко-день (п. 9).

Расходы в год  на медикаменты (п. 12) определяются как  произведение числа койко-дней (п. 8) на норму расходов медикаментов на 1 койко-день (п. 10).

 

 

 

2. План амбулаторно – поликлинических посещений. Планирование медикаментов.

 

Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка гр.10* гр.9	Число врачебных посещений гр.11*гр.2	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медика-менты, руб. гр.13*гр.12
		в полик- линике	на дому	в полик- линике	на дому	в полик- линике гр.3*гр.5	на дому гр.3*гр.5	всего гр.7+ гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5901	14753	8	118024
2.Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	0,5	36	0,63	36,63	281	10293,03	15439	22	339658
3.Гинекология	1	5	1,25	4,5	1	22,5	1,25	23,75	281	6673,75	6673	18	120114
4.Педиатрия	2,5	7	2	3	3	21	6	27	281	7587	18968	11	208648
5.Неврология	0,5	5	1,25	5	Х	25	1,25	26,25	281	7376,25	3688	5	18440
6.Дерматология	0,5	8	1,25	5	Х	40	1,25	41,25	281	11591,25	5796	15	86940
7.Стоматология	2	4	Х	5	Х	20	-	20	281	5620	11240	20	224800
ВСЕГО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1116624

 

 

 

 

Дневная нагрузка в поликлинике (п.7) и на дому (п.8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в поликлинике (п.3) и на дому (п. 4), числа часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных ставок (п. 2).

Годовая нагрузка (п.11) рассчитывается как произведение дневной нагрузки, всего (п.9) на число рабочих дней (п.10).

Число врачебных  посещений (п. 12) рассчитывается как  произведение дневной нагрузки на дому (п.8) и числа рабочих дней в  году (п. 10).

Сумма расходов на медикаменты (п. 14) рассчитывается как  произведение числа врачебных посещений (п. 12) и среднего расхода медикаментов на 1 посещение (п.13).

 

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель	Больницы и  диспансеры в городах		Больницы и  диспансеры в сельской местности
		принято в текущем  году	проект на следующий  год	принято в текущем  году	проект на следующий  год
1	2	3	4	5
1. Среднегодовое  количество коек	Х	599	Х	300
2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3. Годовой ФЗП  в год, тыс. руб.	500000	569050	300000	270000

 

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель	Больницы и  диспансеры в городах		Больницы и  диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следующ. год	принято в текущем году	проект на следующ. год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое  количество коек	Х	599	Х	300
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	450	450	450	450
Итого канцелярских и хозяйственных расходов,руб	Х	269550	Х	135000
II. Мягкий инвентарь
1. Количество  коек на начало года	Х	550	Х	277
2. Расходы на  дооборудование 1 койки в год,  руб.	500	500	500	500
3.Итого расходов  на дооборудование, руб.	Х	275000	Х	138500
4. Прирост коек  за год	Х	85	Х	42
5. Расходы на  оборудование 1 новой койки, руб.	700	700	700	700
6.Итого расходов  на оборудование новых коек, руб.	Х	59500	Х	29400
7.Всего расходов  на мягкий инвентарь, тыс. руб.	Х	334500	Х	167900

 

 

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

На следующий  год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

- на приобретение оборудования на 18%;

- на капитальный  ремонт – на 15%.

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и  диспансеры в сельской местности
	принято в текущем  году	проект на следующий  год	принято в текущем  году	проект на следующий  год
1. Заработная  плата мед. персонала     больниц и диспансеров	500000	569050	300000	270000
2. Начисления на заработную плату (26%)	130000	147953	78000	70200
3. Питание	3000000	4405760	2000000	2247920
4. Медикаменты	3500000	5195960	2500000	2397960
5. Мягкий инвентарь	Х	334500	Х	167900
6. Канцелярские  и хозяйственные расходы	Х	269550	Х	135000
7. Приобретение оборудования	250000	295000	150000	177000
8. Капитальный ремонт	1200000	1380000	700000	805000
9. Прочие расходы	400000	450000	300000	350000
Итого расходов	8980000	13047773	6028000	6620980

 

6. Свод расходов по амбулаторно–поликлиническим учреждениям, руб.

На следующий  год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно - поликлинических учреждениях на 2 %.

Показатель	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Заработная  плата мед. персонала	750000	800000
2. Начисления на заработную плату (26%)	195000	208000
3. Медикаменты	1116624	1200000
4. Мягкий инвентарь	Х	350000
5. Канцелярские  и хозяйственные расходы	Х	160000
6. Приобретение  оборудования и инвентаря	380000	472000
7. Капитальный  ремонт	1000000	980000
8. Прочие расходы	Х	250000
Итого расходов	3441624	4420000

 

 

7. Свод расходов на здравоохранение, тыс. руб.

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий год
	Принято	Исполнено за 6 мес.	Ожидаемое исполнение
1. Больницы и  диспансеры в городах	8980000	4490000	8980000	13047773
2. Больницы и  диспансеры в сельской  местности	6028000	3014000	6028000	6620980
3. Амбулаторно-поликлинические  учреждения	3441624	1720812	3441624	4420000
4. Прочие учреждения  здравоохранения	2000000	1000000	2000000	2400000
Итого расходов, тыс. руб.	20449624	10224812	20449624	26488753

 

Расходы бюджета на финансирование общегосударственных  вопросов:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 105000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 60000 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 6 %:

105000+6%=111300 тыс.руб.

Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 100000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 50% плана.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 10 %:

100000+10%=110000 тыс.руб.

Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 250000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 50% плана.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий год планируется увеличение расходов – на 7,5 %:

250000+7,5%=268750 тыс.руб.

Расходы бюджета на жилищно – коммунальное хозяйство:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 800000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 300000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 11 %:

800000+11%=888000 тыс.руб.

Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 100000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий  год планируется увеличение расходов – на 5 %:

100000+5%=105000 тыс.руб.

Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

Текущий год  и ожидаемое исполнение – 250000 тыс.руб.

Исполнено за 6 мес. – 125000 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение – на уровне плана

На следующий год планируются расходы – 300000 тыс.руб.

Оборотная кассовая наличность исчисляется в  размере 2% от расходов бюджета.

 

Форма №1-Б

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА РАЙОНА,

год, тыс. руб.

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий  год
	принято	исполнено за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение
Наименование  доходов
1. Налог на  имущество физических лиц	32000	16000	32000	40000
2. Земельный  налог	148000	74000	148000	171860
3. Единый налог  на вмененный доход	272000	136000	272000	312800
4. Транспортный налог	1030551	515275	1030551	1030551
5. Налог на  доходы физических лиц	786658	393329	786658	478285,6
6. Неналоговые  доходы	500	250	500	575
Итого доходов	2269705	1134854	2269709	2034071,6
Дотации и субвенции  из бюджета области	–	–	–	–
ВСЕГО доходов	2269705	1134854	2269709	2034071,6
Наименование  расходов
1. Общегосударственные  расходы	105000	60000	105000	111300
2. Национальная  безопасность и  правоохранительная  деятельность	100000	50000	100000	110000
3. Национальная  экономика	250000	125000	250000	268750
4. Жилищно-коммунальное  хозяйство	800000	300000	800000	888000
5. Охрана окружающей  среды	100000	–	100000	105000
6. Образование	17922355,7	9278080,9	18354355,7	20825651,5
7.Культура, кинематография  и средства массовой информации	250000	125000	250000	300000
8. Здравоохранение  и спорт	20449624	10224812	20449624	26488753
ИТОГО расходов	39976979,7	20162892,9	40408979,7	49097454,5
Субвенции в  областной бюджет	–	–	–	–
ВСЕГО РАСХОДОВ	39976979,7	20162892,9	40408979,7	49097454,5
Оборотная кассовая наличность	799539,6	403257,9	808179,6	981949,1