Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 08:02, курсовая работа
Данный проект предусматривает план организации новой станции технического обслуживания автомобилей. Целью организации данного автосервиса будет являться увеличение количества клиентов, за счет расширения спектра оказываемых услуг, а также технического обслуживания автомобилей разных марок, в том числе и зарубежного производства. Качественный, быстрый ремонт, улучшения дизайна автомобиля с применением современных рабочих технологий, новейших химико-технологических разработок планируются стать отличительными чертами данного автосервиса.
РЕЗЮМЕ 3
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 5
АНАЛИЗ РЫНКА ПРОЕКТА 14
Рынок автомобилей в России: итоги и тенденции 14
Рынок автомобилей в г.Челябинске 16
Социально-экономической развитие Челябинской области 17
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 27
Ассортиментная стратегия предприятия 27
Ценовая стратегия предприятия 28
Сбытовая стратегия предприятия 29
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 30
Организационный план 30
Издержки, налоги, отчисления, система учета 32
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 33
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 35
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 37
Расчет ставки дисконтирования 37
Показатели эффективности проекта 37
Среднедушевые денежные доходы за 2010 год составили 16932,5 рубля в месяц и увеличились по сравнению с 2009 годом на 13,3%, в декабре 2010 года соответственно - 22672,6 рубля и составили 110,6% к декабрю 2009 года и увеличились на 37,2% к ноябрю 2010 года.
Потребительские расходы в 2010 году сложились в сумме 470452,9 млн. рублей, что на 7,4% больше чем в 2009 году, в декабре 2010 года соответственно - 50775,3 млн.рублей и составили 116,3% к декабрю 2009 года и увеличились на 27,4% к ноябрю 2010 года.
В расчете на душу населения потребительские расходы за 2010 год составили 11174,3 рубля в месяц и увеличились по сравнению с 2009 годом на 7,4%, в декабре 2010 года соответственно - 14472,3 рубля и составили 116,3% к декабрю 2009 года и увеличились на 27,4% к ноябрю 2010 года.
В 2010 году денежные доходы населения сложились в сумме 712882 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2009 годом на 13,3%, в декабре 2010 года соответственно - 79546 млн. рублей и составили 110,6% к декабрю 2009 года и 137,2% к ноябрю 2010 года. Денежные расходы населения в 2010 году составили 654799 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2009 годом на 8,1%, в декабре 2010 года соответственно - 65098 млн. рублей и составили 105,7% к декабрю 2009 года и 119,7% к ноябрю 2010 года. Превышение денежных доходов населения над расходами в 2010 году составило 58083 млн. рублей, в декабре 2010 года - 14448 млн. рублей.
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2010 года составила 22604,8 рубля. По сравнению с декабрем 2009 года она увеличилась на 19,8%, по сравнению с ноябрем 2010 года - на 19,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2010 года составила 109,3% к уровню декабря 2009 года и 118,5% - к уровню ноября 2010 года.
Фонд начисленной заработной платы за 2010 год составил 234400,3 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2009 года на 12,0%.
Таблица 13
Среднемесячная начисленная |
В % к |
Реальная заработная плата в % к | |||
соответст-вующему месяцу предыдущего года |
предыдущему |
cоответст-вующему месяцу предыдущего года |
предыдущему | ||
2009 | |||||
январь |
13686,2 |
103,9 |
81,2 |
93,3 |
80,0 |
февраль |
13621,8 |
102,8 |
100,0 |
91,7 |
98,0 |
март |
14420,2 |
101,5 |
105,8 |
90,6 |
104,5 |
апрель |
14384,9 |
100,3 |
99,9 |
90,0 |
99,1 |
май |
14561,4 |
98,6 |
101,3 |
88,7 |
100,6 |
июнь |
15619,3 |
101,6 |
107,2 |
91,8 |
106,6 |
июль |
15589,9 |
97,7 |
100,3 |
88,0 |
99,5 |
август |
15138,9 |
98,4 |
97,2 |
89,0 |
97,0 |
сентябрь |
15595,2 |
98,2 |
103,0 |
89,4 |
102,9 |
октябрь |
15803,3 |
101,4 |
99,9 |
92,9 |
99,8 |
ноябрь |
16067,3 |
109,0 |
101,7 |
100,4 |
101,6 |
декабрь |
18785,8 |
109,6 |
117,0 |
100,9 |
116,8 |
2010 | |||||
январь |
15535,0 |
112,0 |
83,0 |
102,8 |
81,5 |
февраль |
15564,0 |
112,1 |
100,3 |
104,3 |
99,6 |
март |
16761,8 |
114,6 |
107,9 |
107,2 |
107,3 |
апрель |
16451,7 |
114,8 |
99,2 |
108,2 |
99,2 |
май |
16654,0 |
114,3 |
100,8 |
107,7 |
100,1 |
июнь |
17715,2 |
113,5 |
105,5 |
107,1 |
104,9 |
июль |
17443,8 |
111,3 |
98,7 |
105,4 |
98,4 |
август |
17128,9 |
111,4 |
98,3 |
105,1 |
97,6 |
сентябрь |
18025,1 |
114,1 |
105,0 |
106,8 |
104,2 |
октябрь |
18451,0 |
117,0 |
101,7 |
108,8 |
100,9 |
ноябрь |
18787,1 |
117,8 |
101,6 |
108,5 |
100,5 |
декабрь |
22604,8 |
119,8 |
119,8 |
109,3 |
118,5 |
Таблица 14
Средняя заработная плата (без выплат социального характера) в Челябинской области
Де-неж-ные дохо-ды |
Из них использовано на: |
При-рост, умень- шение денег на ру- ках 3) | |||||||
|
покуп-ку това- ров и опла-ту услуг |
в том числе на: |
опла-ту обяза-тель-ных плате жей и взно-сов1) |
сбере-же- ния 2)3) |
из них во вкла-дах и цен-ных- бума- гах 3) |
по-куп- ку ва-лю-ты | ||||
покуп-ку това- ров |
оп-ла-ту ус-луг | ||||||||
2009 | |||||||||
январь |
100 |
80,4 |
67,7 |
12,7 |
9,1 |
+12,4 |
+2,1 |
12,2 |
-14,1 |
февраль |
100 |
71,1 |
59,0 |
12,1 |
10,5 |
+12,1 |
-1,0 |
4,5 |
+1,8 |
март |
100 |
74,8 |
62,0 |
12,8 |
10,2 |
+12,6 |
-0,2 |
2,4 |
0,0 |
I квартал |
100 |
75,3 |
62,8 |
12,5 |
10,0 |
+12,4 |
+0,3 |
6,1 |
-3,8 |
апрель |
100 |
67,3 |
55,0 |
12,3 |
10,1 |
+14,9 |
+5,3 |
1,9 |
+5,8 |
май |
100 |
70,2 |
58,0 |
12,2 |
10,8 |
+13,8 |
+4,3 |
1,8 |
+3,4 |
июнь |
100 |
68,4 |
56,6 |
11,8 |
8,6 |
+16,8 |
+4,6 |
2,3 |
+3,9 |
II квартал |
100 |
68,6 |
56,5 |
12,1 |
9,8 |
+15,2 |
+4,7 |
2,0 |
+4,4 |
I полугодие |
100 |
71,8 |
59,5 |
12,3 |
9,9 |
+13,9 |
+2,6 |
3,9 |
+0,5 |
июль |
100 |
68,7 |
57,3 |
11,4 |
10,1 |
+12,9 |
+1,8 |
3,7 |
+4,6 |
август |
100 |
72,1 |
60,2 |
11,9 |
10,2 |
+10,5 |
+1,4 |
3,9 |
+3,3 |
сентябрь |
100 |
68,1 |
56,6 |
11,5 |
9,7 |
+13,6 |
+4,4 |
3,6 |
+5,0 |
III квартал |
100 |
69,6 |
58,0 |
11,6 |
10,0 |
+12,4 |
+2,6 |
3,7 |
+4,3 |
Январь –сентябрь |
100 |
71,0 |
59,0 |
12,0 |
9,9 |
+13,4 |
+2,6 |
3,9 |
+1,8 |
октябрь |
100 |
69,2 |
57,5 |
11,7 |
9,9 |
+12,0 |
+3,4 |
2,7 |
+6,2 |
ноябрь |
100 |
69,9 |
57,1 |
12,8 |
12,0 |
+12,7 |
+3,9 |
2,4 |
+3,0 |
декабрь |
100 |
60,7 |
51,1 |
9,6 |
8,5 |
+14,3 |
+8,7 |
2,2 |
+14,3 |
IV квартал |
100 |
65,9 |
54,7 |
11,2 |
9,9 |
+13,2 |
+5,7 |
2,4 |
+8,6 |
Год |
100 |
69,6 |
57,8 |
11,8 |
9,9 |
+13,3 |
+3,5 |
3,5 |
+3,7 |
2010 | |||||||||
январь |
100 |
73,8 |
61,2 |
12,6 |
14,6 |
+11,7 |
+2,8 |
2,0 |
-2,1 |
февраль |
100 |
64,6 |
53,1 |
11,5 |
13,7 |
+14,7 |
+7,3 |
1,8 |
+5,2 |
март |
100 |
67,7 |
55,9 |
11,8 |
13,4 |
+12,7 |
+5,4 |
2,2 |
+4,0 |
I квартал |
100 |
68,5 |
56,6 |
11,9 |
13,9 |
+13,1 |
+5,3 |
2,0 |
+2,5 |
апрель |
100 |
62,8 |
51,6 |
11,2 |
12,9 |
+11,6 |
+5,4 |
1,9 |
+10,8 |
май |
100 |
65,4 |
53,8 |
11,6 |
14,1 |
+11,9 |
+4,7 |
2,0 |
+6,6 |
июнь |
100 |
62,7 |
51,5 |
11,2 |
14,8 |
+10,8 |
+5,0 |
2,1 |
+9,6 |
II квартал |
100 |
63,6 |
52,2 |
11,4 |
14,0 |
+11,4 |
+5,0 |
2,0 |
+9,0 |
I полугодие |
100 |
65,9 |
54,3 |
11,6 |
13,9 |
+12,2 |
+5,2 |
2,0 |
+6,0 |
июль |
100 |
62,6 |
51,8 |
10,8 |
14,3 |
+11,2 |
+4,7 |
2,4 |
+9,5 |
август |
100 |
70,1 |
58,6 |
11,5 |
9,9 |
+10,8 |
+2,7 |
2,9 |
+6,3 |
сентябрь |
100 |
64,4 |
53,5 |
10,9 |
10,3 |
+12,5 |
+6,1 |
3,4 |
+9,4 |
III квартал |
100 |
65,6 |
54,5 |
11,1 |
11,6 |
+11,5 |
+4,6 |
2,9 |
+8,4 |
Январь -сентябрь |
100 |
65,8 |
54,4 |
11,4 |
13,1 |
+12,0 |
+4,9 |
2,3 |
+6,8 |
октябрь |
100 |
67,9 |
56,1 |
11,8 |
9,5 |
+11,0 |
+4,6 |
3,5 |
+8,1 |
ноябрь4) |
100 |
68,8 |
56,1 |
12,7 |
10,7 |
+11,1 |
+3,3 |
3,3 |
+6,1 |
декабрь5) |
100 |
63,8 |
54,1 |
9,7 |
7,9 |
+7,7 |
+2,4 |
2,4 |
+18,2 |
IV квартал5) |
100 |
66,5 |
55,3 |
11,2 |
9,2 |
+9,7 |
+3,3 |
3,0 |
+11,6 |
Год5) |
100 |
66,0 |
54,6 |
11,4 |
12,0 |
+11,3 |
+4,5 |
2,5 |
+8,2 |
1) Обязательные платежи и деньги, отосланные по переводам. | |||||||||
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей, покупку жилых помещений. | |||||||||
3) Знак “+“ означает прирост вкладов на счетах, увеличение денег на руках; знак “-“ означает отток вкладов со счетов, уменьшение денег на руках. 4) Уточненные оперативные данные. 5) Оперативные данные, возможна корректировка. | |||||||||
За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс производства по основным видам деятельности увеличился на 13%.
Показатели |
Единица измерения |
Январь-сентябрь |
В % к январю-сентябрю |
Сентябрь | |
сентябрю |
августу 2010 г. | ||||
Индекс промышленного производства |
% |
x |
113,1 |
110,2 |
110,5 |
Добыча полезных ископаемых |
% |
х |
117,0 |
117,6 |
109,5 |
Обрабатывающие производства |
% |
х |
113,5 |
109,8 |
100,0 |
из них: |
|||||
производство машин и оборудования |
% |
х |
105,1 |
156,2 |
119,6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% |
х |
120,2 |
103,9 |
100,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% |
х |
107,4 |
112,3 |
103,9 |
производство транспортных средств и оборудования |
% |
х |
133,5 |
140,9 |
105,7 |
химическое производство |
% |
х |
103,9 |
135,4 |
130,2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% |
х |
120,0 |
116,2 |
95,3 |
текстильное и швейное производство |
% |
х |
101,2 |
95,2 |
103,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% |
х |
112,0 |
102,9 |
88,4 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% |
х |
106,8 |
105,2 |
95,0 |
Производство
и распределение электроэнергии |
% |
х |
106,9 |
112,7 |
105,2 |
Инвестиции в основной капитал* |
млн. рублей |
55 568,1 |
86,2 |
- |
- |
Индекс цен производителей промышленных товаров |
% |
111,9*** |
114,7 |
115,5 |
99,9 |
Внешнеторговый оборот** |
млн. долл. |
5 531,3 |
118,0 |
70,8 |
87,6 |
* - за январь-июнь 2010 года;
** - за январь-август 2010 года;
*** - сентябрь 2010 года к декабрю 2009 года
Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Изменение основных показателей социальной сферы
в % к предыдущему году
Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-сентябре 2010 года (в % к январю-сентябрю 2009 года):
Производство машин и оборудования – индекс производства 105,1% к соответствующему периоду прошлого года.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования индекс производства составил 107,4% к соответствующему периоду прошлого года.
В производстве транспортных средств и оборудования отмечен рост на 33,5% к аналогичному периоду 2009 года.
Динамика ВВП в Челябинской области
Индекс промышленного производства в Челябинской области
Динамика инвестиций в основной капитал в Челябинской области
Все разработанные стратегии маркетинга направлены на удовлетворение возрастающего потребительского спроса, дифференциацию предлагаемой линейки услуг и выход на новые рынки сбыта.
В рамках проекта строительства нового автосервиса предполагается основные усилия направить следующие услуги по обслуживанию ТС.
Предоставляемые услуги по ремонту автомобиля:
- Двигателя
- Коробки передач различных видов
- Передней и задней подвески
- Замена кузовных деталей
- Восстановление автомобилей после аварии
- Полная или частичная покраска кузова
- Регулировка схождения и развала колес
- Услуги шиномонтажа и балансировки колес
- Диагностика неисправностей
- Электропроводки
- Регулировка СО-СН
Предоставляемые услуги по уходу за внешним видом автомобиля:
- Ручная и бесконтактная мойка
- Мойка двигателя
- Полная или частичная химчистка салона
- Полировка кузова
Таблица 17
Услуги автомойки
1 |
Мойка |
1.1 |
Экспресс-мойка АВД (без применения моющих средств и протирки а/м) |
1.2 |
Бесконтактная
мойка или мойка с |
1.3 |
Продув труднодостпных мест воздухом |
1.4 |
Нанесение на кузов жидкого воска |
1.5 |
Мойка двигателя и моторного отсека с использованием моющих средств |
1.6 |
Экспресс-мойка двигателя (без применения моющих средств) |
1.7 |
Мойка радиатора |
1.8 |
Мойка арок колес |
1.9 |
Ручная мойка арок колес с шампунем |
1.10 |
Мойка резиновых ковриков (4 штуки) |
1.11 |
Чистка текстильных ковриков (4 штуки) |
1.12 |
Удаление следов насекомых и несмываемых пятен (битум) |
1.13 |
Чистка колесных дисков |
1.14 |
Мойка отдельно снятого колеса с шампунем |
1.15 |
Чернение шин |
2 |
Убока салона |
2.1 |
Влажная уборка салона |
2.2 |
Полировка пластика салона |
2.3 |
Полная уборка салона пылесосом |
2.4 |
Уборка пола или сидений салона пылесосом отдельно |
2.5 |
Чистка стекол |
2.6 |
Уборка багажника |
2.7 |
Обработка кожаного салона спец.средствами |
3 |
Полировка ручная |
4 |
Чернение бампера |
4.1 |
Чистка хромированных деталей |
5 |
Обработка замков антизамерзающей жидкостью |
5.1 |
Обработка силиконом проемов дверей |
6 |
Химчистка |
6.1 |
Химчистка переднего сидения |
6.2 |
Химчистка заднего сидения |
6.3 |
Химчистка пола |
6.4 |
Химчистка потолка |
6.5 |
Химчистка багажника |
6.6 |
Химчистка обшивки дверей |