Бизнес-план рекламной компании

1. Общая характеристика предприятия, продукции

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сollection colors»

 

Место регистрации: г. Новосибирск

Дата регистрации: 27. 01. 11г.

Учредитель: Шевцова Мария  Сергеевна ( 100% уставного капитала)

Размер уставного капитала: 10.000 руб.

Юридический адрес: г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Сибиряков-Гвардейцев 64/1

Почтовый адрес: 360318

E-mail: Сollectioncolors@.com

Банковские реквизиты:

К. с. **********

Р. с. **********

 

Характеристика менеджеров общего звена управления

 

Генеральный директор

Семенов А. С.

56 лет

Образование:

Октябрь 1981 – 1987, МГГУ, разработка рудных месторождений

Опыт работы:

• Апрель 2008 – январь 2011, ЗАО «Неруд ЗапСиб»,  технический директор по горным работам
• Май 2007 – октябрь 2007, ООО «Тогучинский карьер», директор обособленного подразделения
• Сентябрь 2002 – июль 2004, ОАО «Каменный карьер», генеральный директор

 

Главный бухгалтер

Ефремова С. Д.

44 года

Образование:

2001 – 2003, НЭТИ, бухгалтерский  учет

1984 – 1990, КемТИПП, инженер – технолог

Опыт работы:

• Август 2009 – сентябрь 2010, ООО «Аромасб», главный бухгалтер
• Май 1995 – май 2009, ООО НВП «Сибагропереработка», главный бухгалтер

 

Миссия предприятия

Цветы – это наше призвание! Наша миссия – создавать цветочный  рай для каждого жителя Новосибирска. Мы стараемся максимально соответствовать  стандартам знаменитых голландских  цветочных бюро, прославивших свое искусство на весь мир. Поэтому у  нас Вы сможете заказать любую  флористическую услугу.

 

Описание продукции

Для того чтобы продавать  много цветов на постоянной основе, понадобится арендовать помещение  рядом с проходным местом. Для организации бизнеса нам потребуется небольшое помещение около 60 кв.м.

Главным будет подписать  договор с оптовой компанией  на поставку цветов.

Основную массу цветов лучше закупать на цветочном аукционе в Голландии, ведь здесь можно приобрести практически любые растения, используемые во флористике: ландыши – в декабре, сирень – в январе и т.д. На втором месте стоят оптовые закупки в Москве. Наиболее крупные компании – «Старлайт», «7 цветов», «Амадей» и «Грин Лайт».

Обязательно нужно сделать  огромную вывеску, которая привлекает внимание. Обычно  по статистике люди не покупают цветов ежедневно или спонтанно, но они знают куда пойти, если их там хорошо обслужили, дали визитную карточку (которая хоть иногда будет напоминать о цветочном магазине), и может быть, сделали небольшую скидочку. Цветочный магазин – это набор постоянных клиентов, которые будут делать покупки на разные торжественные случаи жизни, именно в данном магазине. Поэтому так важно хорошо обслуживать клиентов, именно в этом бизнесе. Сейчас на рынке продажи цветов появилась такая услуга, как заказ цветов через интернет, и наша фирма конечно, не упустит эту возможность.

Минус бизнеса – это  хранение цветов. Но закупается современное  оборудование (гастрономический холодильник, кондиционер). В торговом зале находятся  стеллажи, офисное оборудование, рабочее  место флориста, и нужные ему специальные  материалы (керамическая посуда, упаковка и т.п.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ рынка и основных конкурентов

Основными конкурентами данного  салона являются следующие цветочные  салоны:

• Цветочный салон «Виола»

Преимущества:

- доставка в черте  области НСО

- доступные цены, в основном  дешевая доставка

- квалифицированные флористы

- используется специальная  керамика 

Минусы:

- невыгодное месторасположение

- нет возможности заказа  в интернете

• Сеть салонов «Anna»

Преимущества:

- точки расположены по  всему г. Новосибирску

- удачное расположение  салонов

- режим работы круглосуточный , без выходных

Минусы:

- нет возможности заказа  в интернете

- нет доставки

Анализ и оценка конкурентов

Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
	Салон «Anna»	Салон «Виола»
Занимаемая  доля  рынка	65 %	17,5 %
Уровень цен	Высокий	Средний
Финансовое положение	Заемный капитал	Заемный капитал
Расходы на рекламу	Осуществляется	Осуществляется
Привлекательность внешнего вида	Присутствуют все детали,   привлекающие покупателей
Время деятельности предприятия	7 лет	4 года
Наличие скидок	Гибкая система скидок (30%, 15%, 5%)	Карта постоянного клиента

 

По оценкам аналитиков, насыщенность рынка на сегодня составляет  от 70 – 80 %, а потребность в качественных услугах профессиональных «цветочников»  медленно, но неуклонно растет.

 

Оценка рынков сбыта

Показатели	Рынок
г. Новосибирск, Кировский  р-н, ул. Сибиряков – Гвардейцев 64/1
Уровень спроса	Высокий
Степень удовлетворенности  спроса	Средний
Уровень конкуренции	Средний
Доля потребителей, готовых  купить продукцию	67%

Покупатели привыкают  пользоваться услугами флористов, отдавая лишние 30%  своих кровных за безупречное качество и стиль. Однако удержаться на уровне стабильной прибыли сибирскому флористу значительно труднее, т.к. основные показатели рентабельности составляют 15 – 20%. По мнению специалистов, общую рентабельность цветочного салона можно оценить как невысокую.

Но преимущество в том, что цветочный салон окупается  в праздничные дни, особенно 8 марта. Также 14 февраля, дни рождения, выпускные.

 

 

3. Производственный план

При продаже товара, в  данном случае цветов, себестоимость  зависит от множества факторов. Сюда входят затраты на сырье и материалы, энергию, аренду, трудовые ресурсы и  прочие затраты на производство и  реализацию.

Для осуществления хозяйственной  деятельности  ООО «Сollection colors» арендует производственное помещение S = 50 м², 1 м² = 400 руб. (в эту сумму входит охранник и уборщица), по адресу: г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Сибиряков – Гвардейцев 64/1.

Стоимость ОПФ

№ п/п	наименование ОПФ	количество единиц	цена, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.
1	цветочная камера (холодильник  для цветов)	1	39,9	39,9
2	витрина	2	2,5	5
3	прилавок	1	4	4
4	тумбочка офисная	1	1,3	1,3
5	кресло офисное	1	700	700
6	стойка для открыток	1	4,5	4,5
7	подставка для зеркала	1	200	200
8	зеркало	4	500	2000
9	стойка для горшечных  растений	3	1	3
10	ноутбук + принтер/сканер/копир	1	20	20
11	кассовый аппарат	1	4,5	4,5
12	вазоны пластиковые	10	80	800
		10	70	700
		10	50	500
13	вазы цилиндрической формы	3	300	900
		2	500	1000
14	вазы квадратной формы	5	300	1500

 

 

 

Потребность в  ОПФ

№ п/п	группы основных фондов	количество единиц	стоимость, тыс. руб.
1	помещение	1	20
2	основное оборудование	53	64
3	офисное оборудование	4	26,5
4	итого	58	114,5

 

Стоимость сырья  и материалов

№	Наименование	цена	количество	стоимость
Голландия, Италия, Израиль
1	Бамбук	55р.	3	165р.
2	Гербера  микс	35р.	20	700р.
3	Гипсофила	32р.	4	128р.
4	Калла  белая	55р.	20	1 100р.
5	Леукадендрон	33р.	5	165р.
6	Лилии в ассортименте	70р.	50	3 500р.
7	Листья  аспидистра	17р.	20	340р.
8	Листья  берграсс	65р.	20	1 300р.
9	Листья  папоротник	180р.	20	3 600р.
10	Листья  рускус итал.	220р.	20	4 400р.
11	Минигербера  микс	25р.	10	250р.
12	Орхидея	1 200р.	10	12 000р.
13	Роза  одиночная в ассортименте	30р.	100	3 000р.
14	Роза  gr микс	28р.	100	2 800р.
15	Роза  kl микс	20р.	100	2 000р.
16	Роза  кустовая в ассортименте	45р.	80	3 600р.
17	Тюльпан  в ассортименте	25р.	100	2 500р.
18	Хризантема  одиночная  в ассортименте	42р.	100	4 200р.
19	Хризантема  кустовая в  ассортименте	32р.	100	3 200р.
Эквадор, Колумбия				0р.
20	Альстромерия	35р.	10	350р.
21	Гвоздика	14р.	100	1 400р.
22	Роза Эквадор  50	40р.	100	4 000р.
23	Роза Эквадор  60	44р.	100	4 400р.
24	Роза Эквадор  70	48р.	50	2 400р.
25	Роза Эквадор  80	50р.	50	2 500р.
26	Роза Эквадор  90	52р.	50	2 600р.
27	Открытки	10р.	144	1 440р.
28	Упаковка (разные виды)	17р.	50	850р.
29	Банты/ленты	3р.	1000	3 000р.

 

 

Потребность в оборотных  средствах

№ п/п	группы основных фондов	количество единиц	стоимость
1	Сырье и материалы	29	69188
2	Электроэнергия	-	входит в аренду
3	Вспомогательные средства	-
4	Итого	29	69188

 

Амортизация

№ п/п	Стоимость	Амортизация (годовая)
1	39,9	7,98
2	20	4

Для осуществления деятельности требуется достаточно большое количество денежных средств, но при этом фирма  окупится не менее, чем за пол года.

При расчете себестоимости, большая часть расходов уходит на оплату труда.

На данном предприятии  эффективнее и целесообразнее использовать  повременную форму заработной платы. В противном случае другая форма  оплаты будет приносить только убытки.

 

Планирование  численности персонала и заработной платы

Категории персонала	Число работников	Тарифная ставка	Фонд рабочего времени	Затраты на заработную плату (руб.)
1. Руководители  и специалисты
1.1. Генеральный директор	1	170	73,5	12,495
1.2. Администратор	1	100	147	14,7
Итого	2			27,195
2. Рабочие основного  производства
2.1. Флорист	2	110	147	16,17
2.2. Продавец	1	80	147	11,76
Итого	3			27,93
Всего	5			55,125