Бизнес-план турфирмы

Другое дело, что компаний, профессионально занимающихся организацией и проведением командообразующих тренингов, в нашем регионе мало. По сути этот рынок все еще осваивается, так как само явление является относительно новым на Российском рынке.

Среди факторов, положительно влияющих на развитие данного сегмента рынка можно выделить повышенный интерес представителей топ-менеджмента  компаний к обучению кадров и созданию корпоративного духа в команде, а  так же в принципе рост числа крупных компаний, придающих большое значение управленческой системе и рабочему настроению в коллективе.

Однако есть и моменты, негативно сказывающиеся на развитии рынка в данной области. В первую очередь, это сомнительная квалификация многих тренеров. Это порождает дальнейшее недоверие к подобным организациям, вредит деловой репутации даже тех компаний, которые профессионально и добросовестно выполняют свою работу. Кроме того, не все руководители организаций желают вкладывать средства в дополнительное образование и обучение своих сотрудников, что конечно не может не сказаться на качестве их работы.

Данное направление можно  считать все еще относительно новым, но очень перспективным. Создание сплоченного коллектива немаловажно, и его влияние на результаты труда видны невооруженным глазом. Это облегчает и процесс руководства и обратную связь подчиненных с начальством.

Нашими клиентами может  быть любая более-менее платёжеспособная группа людей. Это и промышленные, государственные, общественные организации, фирмы и предприятия, клубы, кружки, школы и вузы, детские сады. Также это могут быть просто компании друзей (которые могут заказать тимбилдинг как развлечение на отдыхе).

Компаниям наши тренинги могут  быть интересны улучшением психологической  обстановки в коллективе, повышением взаимопонимания между сотрудниками разных отделов. Крупным предприятиям также может быть интересно улучшение взаимодействия между филиалами.

Также можно предлагать тренинги к профессиональным праздникам и  Дням рождения фирм.

На что следует смотреть в первую очередь в клиентах, это платёжеспособность. Увы, наши тренинги не являются дешёвым удовольствием (оно и понятно). Но всегда нужно помнить, что в нашем случае клиенты платят прежде всего за качество. Если они будут заказывать у конкурентов, то их деньги уйдут впустую.

Выделение сегментов рынка:

- крупные компании 
- средние предприятия  
- мелкие фирмы  
- вузы 
- школы 
- социальные организации 
- государственные учреждения

 

5. Конкуренты

На данный момент сложилась почти чистая конкуренция. Спрос превышает предложение, но не все предприятия либо готовы заплатить за тренинги (иногда агентства выставляют большой счёт за свои услуги), либо заплатив за некачественный товар больше не хотят обращаться к подобным услугам.

Всего насчитала 16 фирм, которые предоставляют именно услуги тимбилдинга, из них одна – кулинарная студия, которая проводит только кулинарный тимбилдинг. Думаю, что её можно убрать из списка наших непосредственных конкурентов (Anetti, студия кулинарных проектов).

Далее наших конкурентов  можно разделить на три группы:

1. Турфирмы («Гранд Байкал», «A-B Tours», «Байкал актив», «Байкалов», «Green Express»)
2. Тренинговые компании («Орлинга», Байкальский центр тренинга, Байкальский институт тренинга, Агентство массовых игр, «Team-lab»)
3. Различные агентства («Счастливый слон» арт-агентство, продюсерский центр Аркадия Стародубцева, маркетинговое агентство «Лаборатория бизнес-решений», консалтинговый центр «Стратегия успеха», студия кулинарных проектов «Анетти», event-компания «Формула события»)

Судя по тому, что предлагают наши конкуренты, самым  сильным являются «Гранд Байкал»  и «Орлинга». В их штате есть как  профессиональные психологи, так и  туристы и альпинисты. То есть, у  фирм есть достаточная теоретическая  база для организации верёвочного курса и курса выживания.

Некоторые агентства  взяли за «фишку» костюмы из «Больших гонок» (борцы сумо – один в один). Это турфирма «Гринэкспресс» и нашла  у «Формулы события» такие же фотографии с борцами сумо. Ещё у агентства  массовых игр есть т.н. «бэбибол» - где участники играют в футбол в больших подгузниках.

Турфирмы в  основном занимаются не именно тимбилдингом и тренингами, а больше сплавами и активными турами, предоставляют  лишь две-три программы, рассчитанные на определённое количество человек. С полным расписанием программ можно ознакомиться по ссылкам. Это «А-Б Турс» и «Байкалов».

В основном темы тренингов: индейцы, рыцари, пираты и  военные. Есть кулинарные тренинги.

Таблица 5.1. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
- Относительно быстрая реализация проекта;                        - Создание новых рабочих мест;             - Эффективный менеджмент;         - Эффективный сбыт.	- Высокая вероятность  отсутствия или снятия заказов  -Сложность в подборе кадров
Возможности	Угрозы
- Гарантия спроса на данную продукцию                                      - Привлечение крупных клиентов          - Расширение специализации	- Инциденты  во время проведения тренингов              - Потеря оборудования        - Недобросовестность инструкторов

 

6. План маркетинга

План маркетинговых  мероприятий ООО «Высота» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на завоевание определенной доли рынка, уменьшение риска убыточности, а  также на привлечение максимально  возможного числа клиентов, обеспечив  тем самым стабильность дохода фирмы и возможность дальнейшего расширения бизнеса. Таким образом, нашими целями и задачами являются:

1. создание новой ниши на существующем сегменте рынка туристических услуг;
2. получение прибыли от продаж.

Целью данного  плана маркетинга является создание условий для работы зала, при которых он сможет успешно выполнять свои задачи. В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входит следующее:

- изучение потребителей и потенциальных клиентов;

- разработка маркетинговой стратегии;

- оценка предлагаемого товара и перспектив его развития;

- анализ формы реализации услуг;

- оценка используемых фирмой методов ценообразования;

- разработка продвижения товара на рынке;

- изучение конкурентной среды.

Товарная  политика

Наши услуги теоретически востребованы практически в любом коллективе. Поэтому, соответственно, мы должны ориентироваться на широкий круг потребителей. Это начиная от руководства крупных компаний до школьных тренингов. Плюс, нужно постоянно иметь ввиду физические данные наших клиентов. Исходя из этого мы будем по-разному продвигать наши услуги.

Таким образом, ценовая стратегия предполагает:

1. использование стратегии «проникновение на рынок»;
2. высокое качество при ценах ниже, чем у конкурентов.

Ценовая политика

Наши тренинги не должны быть дорогими, клиенты будут  платить только справедливую цену.

Клиенты смогут выбирать игровую площадку самостоятельно, либо пользоваться предложенными нами игровыми площадками. Планируется заключить договоры с некоторыми турфирмами по поводу проведения тренингов: мы заполняем им объекты, а они предоставляют скидку на проживание и питание инструкторского состава.

Таким образом, клиенты будут платить за проезд к месту проведения тренинга (как своих участников, так и инструкторского состава), проживание и питание – по договорённости с объектом. Цена самого тренинга будет зависеть от его сложности и нагрузки на инструкторов. Например, самыми дешёвыми (и, скорее всего, многочисленными) будут тренинги первой категории трудности на один день и на большое количество человек. Самыми дорогими (и малочисленными) – максимального уровня сложности, на большое количество дней и малое количество человек плюс аренда специфического оборудования и транспорта (корабли, парашюты, самолёты, квадроциклы, велосипеды, лошади и т.д. – как пожелают).

Коммуникационная  политика

Много рекламы  давать не планируется, так как в  нашем случае это будет не столь  эффективно. Наиболее действенным, по моему мнению, для данного проекта будет прямой маркетинг. Крупным фирмам будет высылаться коммерческое предложение, вестись прямые переговоры с отделами кадров. Для школ, вузов и прочих коллективов «сарафанное радио» и работа напрямую (звонки в школы, личные переговоры с классными руководителями, директорами и деканами).

Также планируются  рекламные тренинги за минимальную  стоимость – без оплаты аренды оборудования и оплаты работы инструкторов.

Кроме всего  прочего, наши тренинги будут проходить на базах, где помимо наших клиентов будут отдыхать другие люди, которые смогут увидеть нашу работу и захотеть самим поучаствовать в подобном мероприятии.

Сбытовая  политика

Так как мы специализируемся на услугах, то сбыт будет осуществляться напрямую.

 

7. План производства

Для начала деятельности необходимо 270 000 руб. Это включает покупку недорого транспортного средства для перевозки оборудования и проезду к месту проведения тренинга, аренду офиса и закупку необходимого оборудования для верёвочного курса. Источниками получения средств будут собственные средства учредителей (70 000 руб.) и кредит в «Сбербанке» (200 000 руб.) на покупку транспортного средства. Банк предоставляет кредит под 16% годовых на срок 3 года.

Темп инфляции (прогноз на первый год) – 5,5%. Номинальная ставка процента по депозитным вкладам в банк (прогноз на первый год) – 7,5%. Риск проекта по сравнению с хранением денег в банке оценивается экспертами в 16%.

Известно, что  любое производство влечёт за собой  возникновение затрат (материальных, финансовых и т. д.). Поэтому рассмотрим, какими бывают затраты и что в себя включают. Издержки делятся на 2 вида: постоянные и переменные. Величина переменных издержек меняется при изменении объёма производства прямо пропорционально. Величина постоянных издержек не меняется при изменении объёма производства.

К переменным издержкам  относятся затраты на приобретение оборудования и призов для тренингов, а также на оплату проживания и питания инструкторского состава во время подготовки и проведения тренингов, проезд к месту проведения тренинга.

К постоянным издержкам  относятся:

1. аренда помещения;
2. затраты на рекламу (практически не планируются);
3. зарплата и отчисления СВФ (30%);
4. амортизационные отчисления;

Себестоимость единицы продукции (одного тренинга) будет складываться исходя из общего числа участников, выбранной ими игровой площадки, длительности и насыщенности тренинга.

Самые дорогие  – тренинги на малое количество человек и на большое количество дней. Сумма может достигать полумиллиона за тренинг.

Самые дешёвые  – наоборот, самое малое количество дней (один) и большое количество народа (до 200 человек).

В цену тренинга входит:

1. аренда оборудования
2. проезд, проживание и питание инструкторов тимбилдинга на период подготовки и на период тренинга
3. работа инструкторов во время тренинга (на договорной основе – в зависимости от количества участников – чем больше, тем дороже инструктор).

Питание, проживание и проезд участников оплачивается организацией отдельно. Можем взять в качестве бонуса на себя заботы о трансфере и размещении.

Так как цена одного тренинга может варьироваться  от 60 000 руб. до полумиллиона (а иногда и больше), то в расчётах возьмём среднюю цену за день тренинга. Итак, себестоимость единицы продукции приведена в таблице ниже.

Для удобства подсчёта и чтения единица измерения все расчётов – тысяча рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.1. Подсчёт  себестоимости единицы продукции

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Совокупные  постоянные издержки, TFC, тыс.руб.	1631,4	1682,5	1643,7	1693	1735,3
Удельные переменные издержки, AVC, тыс.руб.	8	8,3	8,6	8,9	9
Удельные постоянные издержки, AFC, тыс.руб.	54,3	52,6	45,7	40,3	33,4
Себестоимость единицы продукции, S, тыс.руб.	62,4	60,9	543	49,2	42,5