Инвестиционный бизнес-проект компании «Almaz»

 

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

 

Таблица 5. – Каналы продвижения  на рынок

Пути продвижения	Цена (руб.)	Количество	Стоимость за месяц
Реклама по телевидению	40000	30	1200000
Реклама в газете	250000	20	500000
Реклама по радио	40000	50	200000
Сетевой маркетинг	50000	20	10000
Всего			2000000

 

Расходы на маркетинг планируется  финансировать за счет себестоимости  и за счет фонда развития производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Производственный план

 

Для реализации проекта необходимо учесть доступность и получаемый эффект от размещения компании. Хоть рекламные  акции и предоставляют образ  о предоставляемых услугах, но этого  недостаточно. Конкуренция не перестает  угасать и мы должны выйти вперед чтобы покрыть все расходы  и получить мах эффект в виде прибыли. Поэтому в построении проекта  мы учли экономические зона города Минска для месторасположения компании с учетом аренды помещения. Это будет Центральный район, который включил часть Фрунзенского ( который являеться самым высокоэкономическим районом).

 

 

 

4.1 Необходимое оборудование и производственная мощность

 

Таблица 6 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2012 год

Основное оборудование	Количество		Цена
Принтер для печати фото	1		350000
Фотобумага	Под заказ		-
Перезаправляемые катриджи	Под заказ		360000
Фото/видео-камера	1		3750000
Слайд-сканер	1		600000
Вспомогательное оборудование
Компьютер	2		3670000
Кассовый аппарат		1	420000
Кондиционер		1	3509600
Итого:		-	12659600

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом производства и реализации продукции  первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.

 

Таблица 7. - Плановая структура основных производственных фондов

Наименование оборудования	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016
	Количество единиц
Принтер для печати фото	1	1	1	2	2
Фото/видео-камера	1	1	1	2	2
Слайд-сканер	1	1	1	2	2
Компьютер	2	2	2	3	3
Косовый аппарат	1	1	2	2	2
Кондиционер	1	1	1	2	2

 

4.2 Поставщики и цены на сырье и оборудование

 

  Проектируется, что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товаров будет : ООО «Атлантика Паблишер»

 

Таблица 8. –Анализ поставщиков товара

Наименование характеристик	Поставщик
1 Наименование поставщика	ООО «Атлантика Паблишер»
2 Местоположение	Офис :220114, г. Минск  пр.  Независимости 169 - 803 юг (бизнес-центр  ХХI-век)
3 Наименование продукции	Бумага и картон ; химия
4 Качество	Высокое
5 Срок поставки продукции	1-го числа каждого месяца
6 Основные достоинства	Низкие цены, высокое качество товара, своевременная доставка, широкий  ассортимент товара, дополнительные услуги по разгрузке и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационный план

 

 

Участниками данного проекта  являются:

1. Приглашенные инвесторы (специалисты со стороны)
2. Специалисты по менеджменту управления
3. Работники по съемкам и печати

  Открытие « Almaz» в виде ИП, но в дальнейшем с филиалами за рубежом.

Опыт предпринимательской деятельности учредителей: превый.

 

5.1Система мотивации участников

 

Целенаправленное развитие производства — это прежде всего  целенаправленное совершенствование  его организации, экономической, правовой и социальной структуры. Особое место  в этом развитии принадлежит специальному классу механизмов, играющих важную роль в эволюции любых организационных  структур, — механизмам планирования, подбора, подготовки и формирования кадров различных категорий и  уровней управления.

Выгоду от внедрения Системы  можно условно разделить на два  слоя. Опыт показывает, что руководители и сотрудники предприятий легче  и быстрее осознают «внешний слой»  этой выгоды. К нему относятся такие, безусловно, важные на первом этапе  внедрения Системы моменты, как  осознание структуры процессов  предприятия, четкое распределение  ответственности между сотрудниками, работа в «прозрачных условиях», разумное документирование процессов, устранение «узких мест», использование  полезных рекомендаций стандартов для  совершенствования конкретных процессов. Беда в том, что очень многие из даже успешно внедривших Систему  предприятий на этом и останавливаются. Хотя польза от «внешнего слоя» (его  можно назвать общим упорядочиванием  работы) со временем исчерпывается.

 

 

 

 

 

 

По нашему мнению, главным  механизмом Системы, «глубинным слоем», приносящим наиболее реальную выгоду при ее внедрении, является заложенный в ней механизм управления.

так же на первом этапе построения проекта  играют роль  - вложения каждого участника, такие как:

1. Закупка оборудование,
2. Внедрение "ноу-хау"
3. Поиск помещения,
4. денежные средства – общий капитал для открытия проекта.

Тем самым, каждый участник получает от этого материальное вознаграждение от участия в проекте.

Далее мы рассматриваем время  рабочего персонара работников организации.

 

Таблица 9. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование показателей	Дни	Часы
1	2	3
Календарный фонд времени	365	8760
Выходные и праздничные	113	2712
Номинальный фонд времени	252	6048
Неявок на работу всего, , в т.ч.:	62	1488
- отпуска очередные и  дополнительные	14	336
- отпуска по учёбе	30	720
- отпуска в связи с  родами	14	336
- по болезни	4	96
Эффективный фонд рабочего времени	-	1616
Номинальная продолжительность  смены	-	8
Продолжительность рабочего дня с учётом потерь	-	10
Годовой эффективный фонд рабочего времени	348	8352

 

Таблица 10. Расчёт потребности в трудовых ресурсах и расходов по оплату труда работников

Наименование показателей	Среднесписочная численность, человека	Среднемесячная з/п (основная и дополнительная з/п)	Отчисления на социальные нужды	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	Годовой фонд з/п
1	2	3	4	5	6
Персонал, занятый в основной деятельности:	5	2000000	0,34	680000	32160000
1.1 Рабочие	2	2000000	0,34	680000	32160000
1.2 Руководители	1	4000000	0,34	1360000	64320000
1.3 Специалисты и другие  служащие	2	2500000	0,34	850000	20100000
2 персонал, занятый в неосновной  деятельности	5	3000000	0,34	1020000	24120000
3. Итого	10	13500000	4590000	3740000	172860000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

 

В данном разделе мы рассмотрим представленный проект с экономической  точки эффективности внедрения  на рынок сфер услуг. Мы составим отчет о движении денежных средств, нормы дисконтирования и сам расчет показателей эффективности.

 

Таблица 11. Расчёт амортизаций основных фондов

Наименование основных фондов	Первоначальная стоимость  ОПФ, млн. руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизации, млн. руб.
Здания	600000	10	60000
Принтер	350000	20	70000
Фото-видео камера	3750000	25	937500
Слайд-сканер	600000	33,3	199800
Компьютер	3670000	33,3	1222110
Кассовый аппарат	420000	20	84000
Кондиционер	3509600	16,6	852590
Итого			3426000

 

Таблица 12. Расчет потребности и издержек на топливо и энергию

Вид энергетических расходов	Норма расхода		Планово заготовительная  цена за единицу, руб.	Сумма затрат на производственную программу, тыс/млн. руб.
	На единицу продукции	На годовой выпуск
1	2	3	4	5
Электроэнергия, кВтч	30	360000	40	480000
Тепловая энергия, кКал	7570	704010	8000	744000
Вода, м³	1440	106800	1500	111250
Всего		1170810		1335250