Разработка бизнес-плана

4. Фальцевальная  машина предназначена для складывания  отпечатанных листов в тетради заданных формата и конструкции с правильной последовательностью страниц, а также для складывания беловых товаров, форзацев.

5. Вертикальная  подборочная машина ВТ-10 и подборочно-брошюровочная  ВТ-12, которая используется как  поточная линия.

6. Ниткошвейная  машина БНШ-6 предназначена для  сшивания нитками сфальцованных  листов (тетрадей) в книжные блоки  простыми и переставными переплетными  стежками на марле и простыми  брошюровочными стежками без  марли.

7. Проволкошвейная  одноаппаратная машина БШП-4 предназначен для сшивания проволочными скобами журналов, брошюр, блокнотов втачку и внакидку.

8. Клеевой  аппарат Термобиндер предназначен  для приклейки крышек к книжным  блокам.

9. Ламинатор  используется для покрытия книжных  крышек пленкой.

10. Ручной позолотный пресс ПЗ-1 предназначен для бескрасочного углубленного тиснения и печати переплетных крышек фольгой, металлами, сухими и твердыми красками. Этот пресс также может быть использован для рельефного тиснения на картоне, коже.

11.Универсальная  перфорировально-биговальная машина предназначена для образования линий отрыва на бумаге путем перфорации; перфорации отверстий для вставки спиралей при спиральном скреплении алфавитов, записных книжек, бигования картона и обложечной бумаги.

2.1.4. Загрузка  производственных мощностей

Я считаю, что с переходом на хозрасчет  и получением права юридического лица у Издательского центра появились  новые перспективы развития. Для  того, чтобы производственные мощности были постоянно загружены, и таким  образом обеспечивалась прибыль, стабильная зарплата для работников, должна работать эффективно служба маркетинга. В ее функции входит обеспечение Издательского центра постоянным потоком заказов, сбыт готовой продукции. Качество печати в Издательском центре оценивается заказчиками высоко.

2.1.5.Основные  показатели хозяйственной деятельности  за предшествующий период

Таблица 2.1.5.

Показатели  деятельности предприятия

Показатели	Значение за 2010 г.	Значение за 2011 г.
Объем реализованной  продукции в стоимостном выражении	2 348 612 млн. р.	193 474 тыс. р.
Объем реализованной  продукции в натуральном выражении, тыс. л.-отт.	1059,6	1936,9
Прибыль от реализации продукции	979 млн. р.	1031,2 тыс. р.
Рентабельность  продукции, %	16,1	15,8
Численность работающих на участке	8	8

2.2.Стратегия развития

В настоящее время «Издательский центр СО РАН» является предприятием с расширенным комплексом услуг и полным полиграфическим циклом производства, что позволяет выполнять различные заказы с высоким качеством продукции.

В связи  с сокращением числа крупнотиражных заказов, что является характерной проблемой для любого предприятия, следует выработать гибкую систему производства и наладить эффективную работу по малотиражным заказам.

К внутрипроизводственным задачам относится улучшение  условий труда и постепенное обновление ОПФ.

С получением права издательской деятельности «Издательский центр СО РАН» получил возможность выпускать свою собственную продукцию, что позволяет расширить ассортимент изданий.

3.Описание  продукции

Деятельность «Издательского центра СО РАН» ориентировано на выпуске учебно – методических пособий, книг, картографических изданий, журналов, бланочной продукции, этикеток. Но все же основной продукцией является подготовка и издание учебной, научной, учебно-методической, справочной, энциклопедической и иной литературы для университета, лицеев, гимназий, школ и иных учебных заведений. Данный заказ является периодическим в связи с обновлением учебных пособий и возможными переизданиями.

Для привлечения  новых заказов следует обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это достигается в центре обеспечением жестких требований к качеству продукции.

4.Анализ  рынков сбыта, стратегия маркетинга

Главной целью любого предприятия является получение прибыли и решение  социальных проблем путем своевременной и выгодной реализации изготовленного товара. Для достижения этой цели предприятиям приходится устанавливать и реализовывать свои конкурентные преимущества, производить конкурентоспособную продукцию и определять свою нишу на рынке, ориентируя деятельность на конкретную группу потребителей.

Формирование  рыночной стратегии предприятия  начинается с анализа конъюктуры.

Конъюктура  – это сложившаяся экономическая  ситуация, включающая в себя соотношения  между спросом и предложением, движение цен и товарных запасов. Конъюктуру необходимо изучать и прогнозировать. Иначе товар не продашь по наиболее выгодным ценам, не справишься с маневрированием ресурсами и изменением выпуска товаров.

В настоящее  время рынок полиграфических  услуг достаточно насыщен, поэтому предприятия стремятся производить качественную, способную конкурировать, продукцию. Высокое качество продукции позволяют производителям продукции привлечь постоянных клиентов.

Маркетинговой деятельностью в «Издательском центре СО РАН» занимается отдел маркетинга и сбыта готовой продукции. В их функции входит обеспечение Издательского центра постоянным потоком заказов и своевременный сбыт готовой продукции.

Так как  центр выпускает продукцию по заказам других издательств, учебных  заведений, основными путями привлечения дополнительных заказчиков являются повышение качества выпускаемой продукции, сокращение сроков прохождения издания в производстве, а также снижение затрат на единицу продукции (а следовательно, снижение отпускной цены предприятия).

Мне кажется, что центру в целях привлечения дополнительных заказов необходимо участвовать в различных полиграфических выставках, подтверждая свою способность выпускать продукцию высокого качества, проводить рекламные мероприятия, размещая соответствующие объявления в средствах массовой информации и рекламных изданиях. А также для повышения оперативности выпуска продукции, качества полиграфического исполнения, снижения себестоимости использовать наиболее новое оборудование и технологию производства.

5.Организационный план

5.1.Организационная  схема управления предприятия

В структуру  центра входят 4 отдела: маркетинга, допечатной подготовки, полиграфии и реализации, и 2 сектора: редакционный и картографии.

Организационная структура «Издательский центр СО РАН»

Генеральный директор

Зам директора по производству и сбыту

Отдел маркетинга

Бухгалтерия

Главный механик

Главныйтехнолог 
Печатный участок

Отдел реализации готовой продукции

Отдел допечатной подготовки

Инспектор по кадрам

Брошюровочно-переплетный  участок

Ведущий экономист

 

       В разделе организационный план приводится информация, характеризующая организацию работы печатного участка: определяется потребность в кадрах и определяется их численность, решаются вопросы организации оплаты труда.

Расчет  потребности в трудовых ресурсах производится в следующем порядке:

1) составляются  баланс рабочего времени одного  среднесписочного рабочего;

2) рассчитываются  численность и фонд заработной платы рабочих;

3) рассчитываются численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП;

4) определяют  производительность труда.

5.2. Баланс  рабочего времени

Баланс  рабочего времени устанавливает  число дней в году, подлежащих отработке  одним среднесписочным рабочим. Расчет баланса рабочего времени  одного среднесписочного рабочего сведен в табл. 5.2.

Таблица 5.2.

Баланс  рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование  показателей	Значение
1. Календарный фонд времени в днях	365
2. Нерабочие дни, всего	113
3. Номинальный фонд времени в днях	252
4. Неявок на работу, всего, в т. ч.: 4.1. отпуска очередные  и дополнительные 4.2. отпуска по  учебе 4.3. отпуска в  связи с родами 4.5. по болезни 4.6. прочие неявки, разрешенные законом	32 23 1 2 4 2
5. Эффективное число дней в году	220
6. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч	8
7. Планируемые внутрисменные потери, ч	0,1
8. Продолжительность рабочего дня с учетом планируемых потерь, ч	7,9
9. Эффективный фонд времени, ч	1738

На  основе баланса рабочего времени  для определения списочного состава  рабочих необходимо рассчитать коэффициент перехода  , который определяется по формуле (1):

,

где Т_ном - номинальный фонд времени одного среднесписочного рабочего;

Т_эфф - эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего.

Подставив данные из табл. 5.2. в формулу (1), можно  найти К_пер:

5.3. Расчет  списочной явочности рабочих;  тарифный, часовой, дневной, годовой  фонд ЗП рабочих

На  основании норм предприятия и  значения коэффициента перехода производится расчет списочной численности рабочих, который представлен в табл. 5.3.

Таблица 5.3.

Списочная численность рабочих печатного  цеха

Наименование  профессии	Тарифные разряды	Явочное число  рабочих в смену	Сменность работы	Явочное число  рабочих в сутки	Коэффициент перехода	Списочное число  рабочих
1. Основные производ. рабочие: печатник печатник печатник печатник	6 6 6 6	1 1 1 1	1	1 1 1 1	1.14	5
2. Вспомог. рабочие основного производства: ремонтник	4	1	1	1	1.14	2
ВСЕГО:		5		5		7

Списочная численность рабочих находим  по формуле:

Ч_спис.=Ч_явочн.*К_пер,

где Ч_явочн – явочное число рабочих в смену,

К_пер – коэффициент перехода.

Расчет  годового фонда заработной платы  рабочих представлен

в табл. 5.3.1.

Тарифный  фонд определяется как:

,

где r_i – количество рабочих i-го разряда;

Т_эф – эффективный фонд рабочего времени;

С_i – часовая тарифная ставка.

Доплата к Ф_т: 40% Ф_т

Часовой фонд Ф_ч: Ф_т + доплата к Ф_т

Дневной фонд Ф_д: Ф_ч + доплата к Ф_ч

Доплата Ф_д: 11% Ф_д

Годовой фонд: Ф_д + доплата к Ф_д

5.4. Расчет  численности и фонда оплаты  труда ИТР

Численность и фонд заработной платы ИТР определяется в соответствии со штатным расписанием  предприятия и должностными окладами.

Печатный  участок «Издательского центра СО РАН» возглавляет мастер. Он руководит всеми видами деятельности участка и организует работу участка.

Численность и фонд заработной платы ИТР определяется в соответствии со штатным расписанием  предприятия и должностными окладами.

Расчет  численности и фонда заработной платы для данных категорий работников сведен в табл. 5.4.

Таблица 5.4.

Расчет  штатов и фонда оплаты труда ИТР

Наименование  должности	Категория работников	Количество  штатных единиц	Месячный должностной  оклад, тыс. р	Годовой фонд оплаты труда, тыс. р.
				По окладу	премия
Мастер	ИТР	1	240	2 880	1 296
				ИТОГО:	4 176

Расчет  трудовых затрат представлен в табл. 5.4.1.

Таблица 5.4.1.

Затраты на трудовые ресурсы

Показатели	Значение, тыс. р.
1. Численность работающих, в т. ч.: рабочие ИТР	8 7 1
2. Годовой фонд оплаты труда, тыс. р.	42 237,85
3. Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс. р.	5 279,73