Создание цеха по производству офисной мебели

По мнению участников мебельного рынка России, прямая рассылка дает самую высокую отдачу. Но лишь только в том случае, если она попадает по назначению - непосредственно к человеку, отвечающему в компании за обустройство офиса.

Что касается телефонного маркетинга, то, он может быть полезен для установления первичного контакта. Причем здесь важно не рассылать прайс-листы, а информировать клиента о возможностях.

Наиболее эффективным способом считается участие в выставках. На выставке клиент имеет возможность увидеть коллекции многих производителей и продавцов, сравнить их, прицениться и выбрать то, что соответствует его вкусам, финансовыми возможностями и потребностям.

Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг  конкурентоспособности и работа  над ее совершенствованием;

2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Реализацию продукции планируется осуществлять через оптовых посредников, без открытия собственной торговой точки.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

- Относительно низкий  уровень цен по сравнению с аналогичными изделиями, выпускаемыми другими производителями. К примеру, средняя стоимость стандартного письменного стола на рынке г.Уральск составляет 6 500 – 7 500 тг., средняя стоимость шкафа для бумаг – 11 000 – 12 000 тг., тогда как цена продажи, которая была заложена в программу продаж, составила 5 700 и 10 500 тг. соответственно;

- Квалифицированный персонал;

- Современное оборудование;

- Участие в государственных закупках на поставку офисной мебели;

- Реализация программ  по стимулированию спроса.

 

Таблица 8 – SWOT-анализ проекта

 

Внешняя среда	Возможности	Расширение производственных мощностей. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции.
	Угрозы	Организация крупных производств по выпуску аналогичной продукции. Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления импортной продукции).
Внутренняя среда	Преимущества	Использование высокотехнологичного и современного оборудования. Использование натурального сырья.
	Недостатки	Неузнаваемость предприятия (новый проект). Зависимость от цен на сырье.

 

5. Техническое  планирование

5.1 Технологический  процесс

 

Типовая технология изготовления мебельного набора для офиса

1. Раскрой полноформатных  плит на заготовки

Прямолинейный раскрой листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.

 

Криволинейный раскрой по контуру листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.

2. Облицовка кромок заготовок

 

Нанесение кромкооблицовочного материала на прямолинейную кромку с одновременной обработкой кромки при механической подаче заготовки.

Нанесение кромкооблицовочного материала на криволинейную кромку с обрезкой материала  при ручной подаче.

 

 Снятие свесов  кромочного  материала  по высоте и по  длине.

 

 

3. Сверление отверстий  в заготовках

Многошпиндельное сверление отверстий под шканты и фурнитуру торцев и пластиковых заготовок.

 

4. Сборка изделий

Ручная сборка с применением электрофицированного инструмента.

 

5.2 Здания  и сооружения

 

Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 100 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение будет состоять из непосредственно цеха по производству офисной мебели, разделенного на 2 части, в одной из которой осуществляется раскрой материалов, в другой – сборка мебели.

 

5.3 Оборудование  и инвентарь (техника)

 

Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.

 

Таблица 9 - Перечень оборудования для цеха

 

Наименование	Кол-во	Цена, тыс. тг	Сумма
Форматно-раскроечный САС-2500	1	607	607
Сверлильно-присадочный П700	1	531	531
Кромкооблицовочный EB30 Virutex	1	873	873
Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000	1	57	57
Комплект режущего инструмента	2	94	187
Воздуховоды для пылеулавливающего агрегата (20 м)	1	15	15
Набор столярного инструмента	6	30	178
Вспомогательный инструмент	2	30	59

 

Промышленное оборудование для изготовления офисной мебели обладает рядом преимуществ - оно функционально, надежно и уникально. В нём отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика.

Промышленное оборудование позволяет собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии.

Оборудование было выбрано на основании ценового предложения компании «КАМИ» (РФ, г.Москва), которая является представителем компании - производителя Virutex (Испания).

 

5.4 Коммуникационная  инфраструктура

 

Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором будет действовать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха. 
    6. Организация, управление и персонал

 

Общее руководство предприятием осуществляет директор.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 13).

 

Рисунок 13 - Организационная структура

         

 

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

 

7. Реализация  проекта

7.1 План  реализации

 

Предполагается, что реализация  (запуск) настоящего проекта займет период с января 2014по апрель 2014 г.

 

Таблица 10 - Календарный план реализации проекта

 

Мероприятия/месяц	2 014
	1	2	3	4
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Выбор помещения
Поиск персонала
Поставка оборудования, монтаж
Размещение рекламы
Начало работы

 

7.2 Затраты  на реализацию проекта

 

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 11 - Инвестиционные затраты в 2014 г, тыс. тенге

 

Наименование	Сумма, тыс. тг.	2 014
		март
Оборудование	2 508	2 508
Итого	2 508	2 508

 

Расходы по доставке оборудования включены в стоимость самого оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Эксплуатационные  расходы

 

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

 

Таблица 12 - Переменные расходы в месяц

 

Вид мебели	Кол-во произведенной мебели в мес., шт.	Длина деталей по периметру произведенных в мес., по каждому виду материала
		ДСП-16, м.	ДВП, м.	Итого
Стол	264	3 764,64		3 764,64
Шкаф	132	4 352,30	689,04	5 041,34
Всего		8 116,94	689,04	8 805,98
Вид мебели	Кол-во произведенной мебели в мес., шт.	Необходимое количество материалов для производства мебели в мес., по каждому виду
		ДСП-16, м.	ДВП, м.	Итого
Стол	264	768,50		768,50
Шкаф	132	577,61	176,48	754,10
Всего		1 346,12	176,48	1 522,60

 

Переменные расходы состоят из затрат на ДСП и ДВП. Поставщиками материалов для изготовления офисной мебели является Усть-Каменогорский завод ДСП «КЕНЖЕ».

 

Таблица 13 - Расчет себестоимости 1 – го изделия, тенге

 

Наименование материала	Ед.изм.	Цена за ед.	Стол		Шкаф
			Норма расхода на 1 изделие	Сумма, тг.	Норма расхода на 1 изделие	Сумма, тг.
ДСП - 16 мм.	кв.м.	570	3,20	1 825	4,81	2 744
ДВП – 3,2 мм.	кв.м.	138		0	1,47	203
Крепеж	комплект	300	1,00	300	1,00	300
Кромочный материал	п.м.	9	14,26	131	32,97	304
Фурнитура	комплект	899		0	1,00	899
Итого				2 256		4 449

 

Нормы расходы взяты +10% с учетом отходов. Цены на ДСП были взяты на основе прайс-листа завода «КЕНЖЕ», цены на дополнительный материал (крепеж, кромочный материал) указаны на уровне цен на строительных рынках г.Уральск.

 

9. Общие и административные  расходы

 

Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 80 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи, за исключением расходы на оплату электроэнергии и телефонной связи.

 

Таблица 14 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг

Затраты		2014	2015-2020
ФОТ без соц.налога и соц.отчислений		735	735
Аренда производственного помещения	100 м2	80	80
Электроэнергия	1 845 кВт	22	22
Расходный материал		80	80
Командировочные расходы		8	8
Услуги связи		2	2
Обслуживание и ремонт ОС		7	7
Услуги банка		2	2
Расходы на рекламу		11	11
Прочие расходы		13	13
Итого		960	960