Отчет по практике в ООО «Марс»

2.5 Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой

Для того, чтобы рассмотреть обеспеченность предприятия рабочей силой, необходимо данные 2011 года сравнить с 2012 в целом по предприятию, группам персонала и категориям работников.

Таблица №7

Категории работников	2011 год	2012 год	Отклонение	% вып. плана 2011 года
1. ППП (всего)	2453	2449	-4	99,8
в том числе:
-рабочих	2324	2325	+1	100
-служащих (специалистов,руководителей)	114	110	-4	96,4
-ученики,охрана	15	14	-1	93,3
2. не ППП	49	43	-6	87,7
Итого:	2502	2492	-10	99,6

Как видно из таблицы в целом предприятие  обеспечено рабочей силой на 99,8%. По группам персонала и по категориям работающим обеспеченность неравномерная, так как число рабочих на 1 человека больше, чем в 2011 году, что может быть оправдано ростом и объемом производства. Невыполнение плана по служащим в сравнении с 2011 годом ( 4 человека) может быть вызвано не укомплектованностью штата.

 Анализ  текучести рабочей силы

Таблица №8

Показатели	2012 год
Среднесписочная численность рабочих	2325
Принято – всего	314
Выбыло - всего	216
в том числе по причинам: а) всвязи с переходом на учебу, службой в армии	35
б) по собственному желанию	162
в) уволено за прогулы нарушения  трудовой дисциплины	19

 

К текучести 2012 =162/2325*100%=6,96%

К оборота по приему 2012 =314/2325*100%=13,5%

К оборота по выбытию2012 = 216/2325*100%=9,2%

К сменяемости 2012 =314/2325*100%=13,5%

Определяю возможное увеличение выпуска продукции  за счет сокращения текучести рабочих  кадров.

Всвязи с переходом на другую работу предприятие теряет 3 дня на каждого сотрудника.

Увольнение  по собственному желанию, прогулы, являются факторами зависящими от работы предприятия.

Если  сократить текучесть за счет этих факторов хотя бы на 50%, то предприятие  может увеличить выпуск продукции:

162/2=81 человек

81 *3=  243 человек в день

При средней выработке одного рабочего 115 456 тыс.руб. за счет сокращения текучести на 50% объем выпуска продукции может быть увеличен:

115456*243= 28055,808 млн.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ использования  рабочего времени

   Таблица № 9

Показатели	На одного рабочего		На всех рабочих
	2011	2012	2011	2012
1. Среднесписочная численность рабочих	-	-	2324	2325
2.Календарное число дней в году	365	366	848260	850950
3.Число выходных и праздничных   дней	105	105	244020	244125
4.Планируемые невыходы на работу  всего в т.ч:	21,3	24,6	49501	57195
-очередные отпуска	12,0	14,0	27888	32550
-болезни	5,3	6,1	12317	14182
-отпуска по учебе	1,5	1,4	3486	3255
-отпуска по беременности и  родам	1,5	2,1	3486	4882,5
-неявки (разреш. Законодательством)	1,0	1,0	2324	2325
5. Неявки с разрешением администрации	2,9	3,4	6739	7905
6.По уходу за ребенком	3,8	4,6	8831	10695
7.Прогулы	0,1	0,1	232,4	232,5
8.ФРВ	231,9	228,3	538936	530798
9.ПРД	8,0	8,2	18592	19065

Отношение отработанного времени в 2012 году и 2011 году характеризует эффективность  использования рабочего времени :

228,3/231,9 * 100 = 98,44 – понизилось.

Чтобы определить внутрисменные потери рабочего времени необходимо рассчитать продолжительность  рабочего дня 2011 и 2012 года.

 

 

                             Таблица №10

Показатели	2011	2012	Отклонение
1.ТП (млн. руб)	54835	61287	+6452
2. Общее кол-во чел./дней,отработ. всеми рабочими	538936	530798	-8138
3. Общее кол-во чел./часов,отработ. всеми рабочими	4311488	4352443	-41055
4. ПРД	8,0	8,2	+0,2
5. Среднедневная выработка 1 рабочего в руб.	101744	115456	+13712
6. Среднечасовая выработка 1 рабочего  в руб.	12718	14080	+1362
7.Среднесписочная численность рабочих.	2324	2325	+1

 

а) Целодневные потери рабочего времени.

Каждый  рабочий по сравнению с 2011 годом  недоработал:

228,3-231,9=-3,6

Всеми рабочими было недоработано:

-3,6*2325=-8370

При среднедневной выработке 1 рабочего 101744 рублей целодневных потерь рабочего времени составило в количестве  -8370 повысили возможную выработку  продукции  на  101744*8370 =851,597 млн. руб.

б) Влияние сверхплановых часов  работы.

ПРД 2012 года > ПРД 2011 года на 0,2.

Всеми рабочими было переработано за день:

0,2*2325=465 часов

465*228,3=106159,5 часа

При средней выработке 1 рабочего 12718 за счет увеличения ПРД выработка продукции  увеличилась на: 12718* 106159,5 = 1 350 136 521 тысяч рублей.

 

2.8 Анализ  основных фондов

                             Таблица №11

                                                                          тыс.руб.

Показатели	Наличие на начало года	Поступило в 2012 году	Выбыло в отчетном году		Наличие на конец года
			всего	в т.ч. ликвидированные фонды
Промышленно-производственные фонды	5670425	31702	1087	1087	5777649
Производственные фонды других отраслей.	12702	-	-	-	12702
Непроизводственные основные фонды	26355	-	15	15	26340
Итого:	5709482	31702	1102	1102	5816691

 

К обновления ОФ= 31702/5709482*100=0,55

Износ на начало года О.Ф =3469576 тыс.руб.

Износ на конец  О.Ф=3371566 тыс.руб

Первоначальная  ст-ть О.Ф на начало года =5709482 тыс.руб

Первоначальная  ст-ть О.Ф на конец года=5816691 тыс.руб

Износ нач.года=3469576/5709482*100=60,7 %

Износ конец  года=3371566/5816691*100= 57,9%

Остаточная  стоимость начало года = 5709482-3469576=2239906 тыс. руб.

Остаточная  стоимость конец года=5816691-3371566=2445125 тыс.руб.

К годности на начало года =2239906/5709482*100=39,2%

К годности на конец года =2445125/5816691*100=42%

 

После общей оценки основных фондов, определяется  их структура по отдельным видам фондов в динамике. Анализ структуры позволяет установить изменение в составе основных фондов, в их активной части.

Количественный  и качественный рост производственного  оборудования является важнейшим фактором увеличения выпуска продукции.                           

 Таблица №12

Основные фонды	На начало года		На конец года		Отклонение в %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Здания	1025454	18	1022355	17,695	-0,305
Сооружения	321870	5,67	330622	5,722	+0,052
Передаточные устройства	2226	0,04	2622	0,04	0
Машины и оборудования	4116543	72,5	4213568	72,928	+
Транспортные средства	204332	3,6	208482	3,608	0,428
Инструменты, хоз.инветарь	-	-	-	-	-
Итого:	5670425	100	5777649	100	0

 

 

Анализ обеспечения  предприятия основными фондами.

Таблица №13

Показатели	2012 год
1) Стоимость промышленно-производственных фондов ( млн.руб.)	5777649
2) Стоимость оборудования (млн.руб.)	4213568
3) Мощность электродвигателей (кВт)	122112
4)Число рабочих в наибольшую  смену	2100

 

Ф вооруженность = 5777649/2100=2751,26 тыс.руб

Техническая вооруженность =4213568/2100=2006,46 тыс. руб.

Энерговооруженность =122112/2100=58,14 кВТ

                             Таблица №14

Показатели	2011	2012	отклонение	Влияние фактора
ТП (млн.руб.)	54835000	61287000	+6452	1036856.08
Стоимость ОПФ (млн.руб.)	5670425	5777649	+107224	5373213.57
Фондоотдача	9,67	10,6	+0,93	6410069.65

 

Фотд. 2011= 54835000/5670425=9,67

Фотд. 2012=61287000/5777649=10,6

Влияние изменения  величины основных фондов:

107224*9,67=1036856.08 млн. руб.

Влияние изменения  Фотдачи:

0,93*5777649= 5373213.57 млн.руб.

Совокупное  влияние факторов:

1036856.08+5373213.57=6410069.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Анализ  прибыли от реализации

В этом вопросе, я рассмотрю прибыль  от реализации товарной продукции и  определю факторы, оказавшие влияние  на ее изменение.

                           

Таблица №15

Показатели	2011	план 2011 фактич. пересчитанный на реализ. продукции	2012
Производственная себестоимость	27035289	29211302	29200708
Внепроизводственные расходы	5830	5837	4899
Полная себестоимость	27041119	293157640	29205607
НДС	-	-	-
Выручка от реализации	56996381	57003973	65363014
Прибыль	11066878	11354971	13428311