Разработка оптимальных схем перевозок, совершенствование технологии и организации перевозок

В данном курсовом проекте применяем  повременную систему оплаты труда. При повременной системе заработная плата начисляется по тарифной ставке за фактически отработанное время.

 

Фонд тарифной заработной платы

ФЗП_ТАР = τ_ТАР * (ΣПЗВ + АЧ_Э) * К_инд, руб    (29)

  где τ_ТАР - часовая тарифная ставка, руб.

К_инд – коэффициент индексации тарифных ставок к текущему году, К_инд=100.

Часовая тарифная ставка водителей автомобилей составляет 0,80 руб.

1: ФЗП_ТАР = 118063 руб.

2: ФЗП_ТАР = 99824,03 руб.

3: ФЗП_ТАР = 1137806,21 руб.

 

Фонд заработной платы

ФЗП = ФЗП_ТАР + Д + П , руб                     (30)

В целях экономии средств и уменьшения себестоимости продукции, а так  же, по причине некачественного выполнения работ водителей и просто для разнообразия премия и надбавка начислены не будут.

 

1: ФЗП = 118063,26  руб.

2: ФЗП = 99824,03 руб.

3: ФЗП = 1137806,21 руб.

 

Районный  коэффициент для жителей Дальнего Востока составляет 30% от фонда заработной платы

РК =  0,3  * ФЗП, руб.               (31)

1: РК = 35418,98 руб.

2: РК = 29947,21 руб.

3: РК = 341341,86 руб.

 

Надбавка за выслугу лет составляет 30% от фонда заработной платы

ВЛ = 0,3  * ФЗП , руб

1: ВЛ = 35418,98 руб.

2: ВЛ = 029947,21 руб.

3: ВЛ = 341341,86 руб.

 

Фонд основной заработной платы  водителей

ФОЗП = ФЗП + РК + ВЛ , руб           (33)

1: ФОЗП = 188901,22 руб.

2: ФОЗП = 159718,45 руб.

3: ФОЗП = 1820489,93 руб.

 

Фонд  дополнительной заработной платы водителей

, где

n_ДОП – величина увеличения к фонду основному, определяется по формуле:

Таким образом:

1: ФДЗП = 55236,48 руб.

2: ФДЗП = 46703,16 руб.

3: ФДЗП = 532328,23 руб.

Фонд  оплаты труда водителей

 руб,

где К_ЗП – коэффициент учитывающий дополнительные выплаты к заработной плате, для г. Хабаровска принимаем К_ЗП = 1,02.

1: ФОТ = 249020,46 руб.

2: ФОТ = 210550.05 руб.

3: ФОТ = 2399874,53 руб.

 

Расчет средней месячной заработной платы водителя

Среднюю месячную заработную плату водителя определяем по формуле:

ЗП = ФОТ  /(12 * N_В) _,  руб      (34)

1: ЗП =  20751,70 руб.

2: ЗП =  17545,84 руб.

3: ЗП =  22221,06 руб.

 

Отчисления в социальные фонды

Суммарные отчисления в страховые взносы составляют 26% от фонда общей заработной платы

СФ = (26% * ФОТ) / 100%,  руб         (35)

1: СФ = 64745,32 руб.

2: СФ = 54743,01 руб.

3: СФ = 623967,38 руб.

 

 

1. Затраты на автомобильное топливо.

Для того чтобы  учесть увеличение расхода топлива  при движении автомобиля с грузом, учитывается дополнительная норма  расхода топлива на 1 ткм произведенной транспортной работы в зависимости от вида топлива (ДТ – 0,25 л). Расход топлива вычислим по формуле:

Расход топлива  вычислим по формуле:

G_л=0,01* n_л *L_общ *(1+0,01*D)+Н_z* n_е         (36)

где  n_л = 18 л ( для КАМАЗ 4308 ), n_л = 26 л ( для КАМАЗ 45143 )

     

       D – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автомобиля.

Н_z  - дополнительная норма на каждую ездку, Н_z = 0,25л

      n_е  – число ездок

  1)G_л=6544,71 л

  2)G_л=4283,03 л

  3)G_л=67233,12 л

Цена одного литра дизельного топлива составляет 18,5 руб, следовательно затраты на автомобильное топливо составляют:

 

1: З_ТОП^{КамАЗ-4308} = 121077,14 руб.

2: З_ТОП^{КамАЗ-4308} = 7236,06 руб.

3: З_ТОП^{КамАЗ-45143} = 1243812,72 руб.

 

 

3. Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы.

Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазок в килограммах на 100 литров расхода топлива.

Выбираем нормы расхода масел и смазок на 100л общего расхода топлива.

Расход смазочных  и эксплуатационных материалов сведем в таблицу 10.

 

Таблица 10 - Расход смазочных и эксплуатационных материалов

Виды  и сорта масел и смазок	Нормы расхода	Маршрут №1	Маршрут№2	Маршрут№3
Моторные масла, л	2,8	183,25	119,92	1882,53
Трансмиссионные масла, л	0,4	26,18	17,13	268,93
Пластичные  и консистентные смазки, кг	0,15	9,82	6,42	100,85
Специальные масла	1,5	98,17	64,25	1008,50

 

В соответствии с действующими ценами определяем затраты на смазочные и эксплуатационные материалы и сводим в таблицу 11. Затраты на другие эксплуатационные материалы составляют 10% от общих затрат на смазочные и эксплуатационные материалы.

 

Таблица 11 -Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы 

Виды и сорта масел и смазок	Цена, р	Маршрут №1	Маршрут №2	Маршрут №3
Моторные  масла	34	6230,56	4077,44	64005,93
Трансмиссионные масла	100	2617,88	1713,21	26893,25
Пластичные  консистентные смазки	55	539,94	353,35	5546,73
Специальные масла	230	22579,25	14776,45	231954,26
Всего:		31967,64	20920,46	328400,17
Другие  эксплуатационные материалы		3196,76	2092,05	32840,02
Итого:		35164,40	23012,51	361240,19

 

4. Затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин.

Зш = Nш * Lобщ * Цш / Lрес              (40)

Сумма затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин

где Ц_ш  - цена комплекта шин, руб.

    Тип шин для КАМАЗ 45143 (10.00 R 20 (280R508))

    Тип  шин для КАМАЗ 4308 (245/70R19,5)

          

Ц_ш = 7698,3р. (Для КАМАЗ 4308)

Ц_ш = 6100р. (Для КАМАЗ 45143)

где  Nш  - число шин,

   Nш =10(Для КАМАЗ 45143)

   Nш =6(Для КАМАЗ 4308)

 

        L_р – ресурсный пробег шин, км. Норма пробега для радиальной шины 72000 км. Для Хабаровского края  норма пробега снижается на 5 %.

 

L_общ =72000 - 72000·0,05= 68400 км

 

1: Зш = 17881,33 p.

2: Зш = 12049,53 p.

3: Зш = 191862,84 p.

 

5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Для расчета затрат по ТО и Р подвижного состава на стадии планирования используют общий пробег автомобилей и действующие нормы затрат по каждому виду ТО и Р на 1000 км пробега.

З_ТоиТР = (n * L^ГОД_ОБЩ  / 1000) * К * К₁ * К₂ * К₃ , руб     (41)

где     n - суммарная норма затрат на ТО и Р, руб;

К – коэффициент индексации, принимаю К = 100

К₁, К₂, К₃ – коэффициенты корректирования норматив.

n _{КАМАЗ 45143} =  35,02

n _{КАМАЗ 4308} =  32,6

 

к₁ - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т. д.

к₂ – коэффициент, учитывающий модификацию ТС.

к₃ - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

 

КАМАЗ 45143

k₁ = 1,1; k₂ = 1,0; k₃ = 1,1

 

КАМАЗ 4308

k₁ = 1,1; k₂= 1,2; k₃ = 1,1

 

1: З_ТоиТР =104451,04 руб.

2: З_ТоиТР =70385,47 руб.

3:З_ТоиТР=1093956,08 руб. 

 

6. Амортизационные отчисления по подвижному составу.

Сумма амортизационных отчислений

А_В = Ц_Б * n_в / 100%                 (43)

где     Ц_Б  - балансовая стоимость подвижного состава, руб;

n_в - норма амортизационных отчислений

n_в =  (1 / T ) · 100%

T – срок полезного использования (в месяцах); для самосвала и бортового автомобиля устанавливается в размере 7 лет = 84 мес (т.к. они относятся к 4-й группе со сроком полезного использования 5-7 лет).

n_в =  (1 / 84) × 100% = 1,19%

Ц_{Б КАМАЗ 45143} = 1684583 руб

Ц_{Б КАМАЗ 4308} = 1341241 руб

 

Месячная  амортизация одного автомобиля

1: А_В^мес = 15967,15 руб.

2: А_В^мес = 15967,15 руб.

3: А_В^мес = 20054,56 руб.

 

 

7. Накладные расходы.

Накладные расходы составляют 40% от общей суммы затрат, включая накладные расходы.

          (45)

 

    

 

5.2 Составление калькуляции себестоимости перевозок.

Все полученные затраты сводим в таблицу 12 для маршрута №1, в таблицу 13 для маршрута №2 и в таблицу 14 для маршрута №3.

 

Таблица 12-Калькуляция себестоимости перевозок на маршруте №1

Статьи  затрат	Переменные SПЕР = Σ / LОБЩ	Постоянные SПОСТ = Σ /АЧЭ	Σ , руб	%
1. ФОТ водителей		178,19	249020,46	24,56%
2. Отчисления в соц. Фонды		46,33	64745,32	6,39%
3. Топливо автомобильное	4,57		121077,14	11,94%
4. СЭМ	1,33		35164,40	3,47%
5. Затраты на шины	0,68		17881,33	1,76%
6. Затраты на ТО и ТР	3,94		104451,04	10,30%
7. Амортизация ПС		11,43	15967,15	1,57%
8. Накладные расходы		290,18	405537,88	40,00%
Итого:	10,52	526,12	1013845	100,00%

 

Таблица 13-Калькуляция себестоимости  перевозок на маршруте №2

Статьи  затрат	Переменные SПЕР = Σ / LОБЩ	Постоянные SПОСТ = Σ /АЧЭ	Σ , руб	%
1. ФОТ водителей		150,66	210550,05	27,11%
2. Отчисления в соц. Фонды		39,17	54743,01	7,05%
3. Топливо автомобильное	2,99		79236,06	10,20%
4. СЭМ	0,87		23012,51	2,96%
5. Затраты на шины	0,46		12049,53	1,55%
6. Затраты на ТО и ТР	2,66		70385,47	9,06%
7. Амортизация ПС		11,43	15967,15	2,06%
8. Накладные расходы		222,27	310629,18	40,00%
Итого:	6,97	423,53	776573	100,00%