Основные социально-экономические показатели организации

 

Основные социально-экономические показатели деятельности организации это:

1. Производительность  труда, Птр, руб./чел.:

                                                  Птр=

,        (1)

2. Среднемесячная  заработная плата на одного  работающего, С м.зп., руб./чел.:

                                              С м.зп.= ,                                    (2)

где ФОТ- фонд оплаты труда, руб.

3. Затраты  на один рубль продукции, Зпр, руб.:

                                           Зпр= ,                                                                 (3)

где СБ - себестоимость продукции, руб.

В - выручка от реализации продукции, руб.

4. Уровень  рентабельности к себестоимости  продукции, Р СБ, %:

                                           Р СБ= ,                                                        (4)

где БП - балансовая прибыль, руб.

5. Фондоотдача  основных производственных фондов, Фо:

                                           Фо = ,                                                       (5)

где С о.пр - стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.

6. Потери  рабочего времени, Т пот., чел.-дн./чел.:

                                           Т пот.= ,                                    (6)  

Т бол. - потери рабочего времени по болезни, чел.-дн.

Т цел. - потери рабочего времени из-за целодневных и вынужденных простоев, чел.-дн.

Т адм. - потери из-за административных отпусков, прогулов и т.д., чел.-дн.

Т пот.= 15 чел.-дн.

7. Текучесть  персонала, %

                                                   Ктек = ,                                    (7)

Ч ув. - число уволенных за данный период, чел.

8. Уровень  трудовой дисциплины, %:

                                                   У = ,                            (8)

где Нтд - число случаев нарушения трудовой дисциплины, ед.

Нид - число случаев нарушения исполнительской дисциплины, ед.

У = 30%.

9. Уровень  обеспеченности жильем:

Жорг = 24 м2 на чел., что ниже среднего регионального значения, что будет способствовать росту текучести персонала на предприятии.

Общие социально-экономические показатели деятельности организации представлены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 – Свод социально-экономических показателей деятельности                  организации

Показатель	Сумма
Выручка, тыс.руб.	550000
Среднесписочная численность, чел.	400
Производительность труда, руб./чел.	1375
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	176000
Среднемесячная заработная плата, руб./чел.	36666,7
Себестоимость продукции, тыс.руб.	484000
Затраты на 1 руб. продукции, руб.	0,88
Балансовая прибыль, тыс.руб.	110000
Уровень рентабельности к себестоимости продукции, %	22,73
Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	66000
Фондоотдача	8,3
Потери рабочего времени, чел.-дн.	15
Текучесть персонала, %	0,5
Уровень трудовой дисциплины, %	30
Уровень обеспеченности жильем, кв.м. на чел.	24

 

Состояние персонала по категориям работников и заработной платы представлено в таблице 3.2:

Таблица 3.2 – Категории работников на предприятии

Категория персонала	Численность	ФОТ
Всего	400	176000
в т.ч.
Рабочие	172	36450
Специалисты	80	49000
Служащие	77	31400
Руководители	71	59150

 

Прогнозируется рост темпов объема производства на 2 %, рост заработной платы, улучшение социально-бытовых и культурно-массовых условий.

2. План развития человеческих  ресурсов в организации (демографическая  и квалификационная структура  персонала)

Для улучшения социально-экономических показателей деятельности предприятия разработан план мероприятий по развитию персонала:

Таблица 3.3 – План развития человеческих ресурсов в организации

№   п/п	Задачи	Мероприятия	Ответственный	Сроки	Ресурсы
Отбор персонала
1	Улучшение квалификационной структуры персонала	Поиск и привлечение квалифицированных специалистов	Инспектор по кадрам	1 квартал	30000
Обучение и развитие персонала
2	Улучшение качественных показателей кадрового состава	Повышение квалификации 2-х специалистов предприятия	Инспектор по кадрам	1 квартал	50000
Аттестация персонала
3	Выявление внутренних ресурсов, развитие карьеры	Проведение аттестации	Инспектор по кадрам	1 квартал	50000

3. План  подготовки и повышения квалификации кадров

План повышения квалификации сотрудников предприятия (квартальный) представлен в таблице 3.4:

Таблица 3.4 – План повышения квалификации сотрудников предприятия

Структурное подразделение	Занимаемая должность	Форма повышения квалификации	Результат	Ресурсы
Отдел по работе с персоналом	Инспектор по кадрам	Посещение семинара	Предполагаемое увеличение качества работы с персоналом	15000
Отдел по работе с клиентами	Менеджер	Посещение тренинга	Предполагаемое увеличение качества обслуживания	25000

4. План  движения персонала

Немаловажное значение в управлении персоналом имеет текучесть кадров (таблица 3.5).

Таблица 3. 5 – План движения персонала

№ п/п	Показатели	Кол-во
1	Количество принятого на работу персонала	12
2	Количество уволившихся работников в том числе:	12
3	по собственному желанию	11
4	за нарушения трудовой дисциплины	1
5	Средняя списочная численность персонала	400

 
 5. Планирование доходов и  социально-бытовых и 

культурно-массовых условий труда

Здесь предусматривается не только общий рост уровня оплаты труда работников, но и установление правильных пропорций в уровне заработной платы различных категорий работников, дифференциация уровня оплаты труда внутри категорий работников в зависимости от уровня сложности и конечных результатов труда.

Улучшение жилищных и бытовых условий осуществляется на основе изучения потребностей коллектива и учета возможностей их удовлетворения путем включения в план строительства жилья (в том числе в форме долевого участия в строительстве государственного жилого фонда, расширения кооперативного и индивидуального строительства), детских дошкольных учреждений; развитие и строительство объектов коммунально-бытового обслуживания (комплексные приемные пункты бытовых услуг, прачечные самообслуживания и т.п.). Развитие материальной базы социально-культурных мероприятий и отдыха также одно из важнейших направлений планирования социального развития коллектива. При планировании по этому направлению предусматривается строительство и расширение культурно-просветительных учреждений, летних оздоровительных лагерей для детей, спортивных баз и баз отдыха и т.п.

Таблица 3.6 – Планирование заработной платы

Категория персонала	Сумма
руководители	37159
Специалисты	49980
Служащие	32028
Рабочие	60333
Итого:	179520

 

Таблица 3.7 – Численность работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, количество мест в дошкольных учреждениях, оздоровительных лагерях и степень обеспеченности ими работников предприятия

Показатель	Значение	Ресурсы
Численность работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий	4	400000
Количество мест в дошкольных учреждениях	5	150000
Количество мест в оздоровительных лагерях	3	90000

 

6. Оценка экономической и социальной  эффективности социальной деятельности организации

Деятельность организации по управлению человеческими ресурсами может быть оценена по ряду показателей, в число которых входят: экономическая эффективность труда, социальная эффективность труда, конечные результаты производства, производительность труда, качество трудовой жизни, бальная оценка эффективности труда,  оценка трудового вклада (КТВ, КТУ).

1) Экономическая  эффективность позволяет путем  соизмерения экономии (прибыли) и  затрат (вложений) экономически обосновать  результаты деятельности организации по законченным проектам (бизнес-планам, инвестициям, мероприятиям).

Основные показатели экономической эффективности: коэффициент эффективности затрат; срок окупаемости затрат; приведенные затраты; годовой экономический эффект; дисконтированные затраты.

2) Социальная  эффективность создает возможность  оценки общественного характера труда с помощью количественных и качественных показателей.

Она измеряет мотивацию персонала, социально-психологический климат в

 коллективе  и уровень развития человеческих  ресурсов организации. Включает  такие показатели, как средняя  заработная плата работника; удельный вес фонда оплаты труда в выручке; темпы роста заработной платы; уровень трудовой дисциплины; текучесть персонала; потери рабочего времени; оценка социально-психологического климата;

3) Организационная  эффективность оценивает уровень  организации трудовой деятельности управленческого и производственного персонала, состояние системы управления организации: надежность работы персонала и равномерность загрузки персонала; нормы управляемости; коэффициент прироста сотрудников; качество управленческого труда; уровень управленческого потенциала.