План экономического и социального развития предприятия

Достоинства:

- освобождение линейных  руководителей от решения многих  вопросов, связанных с планированием,  финансовым расчетом, материально  - техническим обеспечением;

- построение связей  «руководитель - подчиненный» по  иерархической лестнице, при которых  каждый работник подчинен только  одному руководителю.

Недостатки:

- каждое звено заинтересовано  в достижении своей узкой цели, а не общей цели;

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между производственными подразделениями;

- чрезмерно развитая  система взаимодействия по вертикали.

Производится  постоянное совершенствование структуры  ООО «РН-Северная нефть» и его  подразделений, а также укомплектование кадрами под задачи, стоящие перед Обществом.

Списочная численность  работающих на конец 2005 года составила 3 560 человек.

Предприятие насчитывает 16 цехов и участков:

- цех по добыче нефти и газа №1 (ЦДНГ № 1);

- цех по добыче нефти и газа №2 (ЦДНГ № 2);

- цех подготовки, переработки и сдачи нефти (ЦППСН);

- участок эксплуатации межпромыслового нефтепровода (УЭМН);

- цех капитального ремонта скважин (ЦКРС);

- участок электропогружных установок (УЭПУ);

- транспортный цех;

- база промышленного обслуживания (БПО), в которую входят:

- прокатно-ремонтный цех механического оборудования  (ПРЦМО);

- прокатно-ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения (ПРЦиЭ);

- цех автоматизации производства (ЦАП);

- цех по ремонту и обслуживанию дизель-электрических станций (ЦР иОДЭС);

- цех пароводоснабжения (ЦПВС);

- кислородная станция;

- ремонтно-строительный участок;

- прокатно-ремонтный цех труб и турбобуров  (ПРЦТ и Т).

Производственную политику предприятия обеспечивают:

- главный инженер;

- главный геолог;

- заместитель генерального директора по транспорту.

Финансовую деятельность предприятия контролирует заместитель  генерального директора по экономике  и финансам

Вопросы по обеспечению  экономической безопасности решает заместитель генерального директора по экономической безопасности. Проблемами социального назначения занимается директор службы по общим  вопросам.

 

3. Краткая характеристика техники и оборудования

 

Электроцентробежные  погружные насосы  производства «АЛНАС» (ЭЦН) применяются для подъема пластовой жидкости, а так же в системах поддержания пластового давления. Погружнные насосы применяются в габаритных группах 5,5 А, производительностью от 45 до 500 кубических метров в сутки и напором до 2500 м. Широкая номенклатура насосов позволяет подобрать оборудование под любые условия эксплуатации.

Насосы спроектированы по селекционному принципу и  состоят  из входного модуля, насосных секций, газосепаратора, обратного и сбивных клапанов (СКОК). Обратные клапаны  имеют высокую герметичность, что позволяет производить опрессовку насосно-компрессорных труб. Входной модуль оснащен высоэффективным фильтром, что позволяет насосу надежно откачивать пластовую жидкость с большим содержанием механических примесей. При высоком содержании газа в пластовой жидкости в состав насоса включен газосепаратор с приемной сеткой.

Насосные секции имеют  различную длину, что обеспечивает оптимальный подбор насоса к любой  скважине. По всей длине каждой секции установлены промежуточные радиальные подшипники, что обеспечивает надежную и продолжительную работу насоса. ЭЦН имеют упорный подшипник вала в каждой секции, в результате чего осевые нагрузки не передаются на протектор.

Для материала  рабочих  колес и направляющих аппаратов  используется  модифицированный чугун, полимерные материалы со специальными наполнителями.

Предприятие при необходимости  проводит на месторождении подземный  и капитальный ремонты скважин, применяя следующие подъемники:

- Установка подъемная  для освоения и ремонта нефтяных  и газовых скважин  (УПА - 60А). Она производит следующие операции: переезд по дорогам общего пользования; спускоподъемные операции с насосно-компрессорными трубами; разбуривание цементных пробок; ловильные и другие работы по ликвидации аварий на скважине. Установка включает лебедку, вышку с талевой системой, кабину оператора, гидравлическую, пневматическую и электрическую системы управления агрегатом и другие вспомогательные узлы и механизмы, грузоподъемность 60-80 т.;

- Агрегат А - 50 - является  самоходной установкой, смонтированной на шасси автомобиля КрАЗ-257. Имеет следующие основные узлы: однобарабанную лебедку с трансмиссией привода, вышку с талевой системой, ротор с гидравлическим приводом, промежуточный вал бурового ротора, систему управления и насосный блок, грузоподъемность 50 т.

 

4. Динамика основных технико-экономических показателей

 

В таблице 1.1 представлена динамика показателей  объема производства и реализации продукции.

 

Таблица 1.1 - Динамика показателей  объема производства и реализации продукции в ОАО «Северная нефть» за 2004-2007 гг.

 

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
					2005 / 2004	2006 / 2005	2007 / 2006
1.Валовая добыча, тонн	1474149	2267071	3403215	4875018	153,79	150,12	143,2
2.Товарная добыча, тонн	1464517	2228234	3319125	4785446	152,15	148,96	144,2
3. Валовая продукция,  тыс. руб.	3580708	5041966	8974278	18851695	140,81	177,99	210,0
4. Товарная продукция,  тыс. руб.	3557312	4955592	8752533	18505320	139,31	176,62	211,4
5. Реализованная продукция, тыс. руб., в т.ч.	3481688	5052773	10 025612	21825677	145,12	198,42	217,7
реализованная нефть	3459560	5019785	8628385	18496534	145,10	171,89	214,4
на экспорт	2289525	1763366	-	-	77,02	-	-
на внутреннем рынке	1170035	3256419	8629310	18496337	278,32	264,99	214,3

 

Показатели объема производства и реализации продукции в ОАО «Северная нефть» за 2004-2007 годы имели положительную динамику. Наблюдался значительный прирост как в валовой, так и в товарной добыче нефти, что повлекло за собой увеличение соответственно валовой и товарной продукции. Реализованная продукция также существенно увеличивалась из года в год. Но при этом постепенно сокращался объем реализованной нефти на экспорт, и в 2006-2007 годах поставки нефти на экспорт не осуществлялись.

Динамика показателей  эффективности производства в ОАО «Северная нефть» за анализируемый период представлена в таблице 1.2.

 

 

 

 

Таблица 1.2 - Динамика показателей  эффективности производства в ОАО  «Северная нефть» за 2004-2007 гг.

 

№ п.п.	Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
						2005 / 2004	2006 / 2005	2007 / 2006
1	Прибыль от продаж, тыс. руб.	606669	794326	2013947	4800341	130,93	253,54	238,4
2	Прибыль до налогообложения (балансовая), тыс. руб.	-1077	47659	1666890	4263823	-4425,16	3497,53	251,0
3	Чистая прибыль, тыс. руб.	4567	3 370	1345207	2961461	73,79	39917,12	220,1
4	Рентабельность продукции	0,2061	0,1893	0,2980	0,1357	91,86	157,42	-154,5
5	Рентабельность продаж	0,174	0,157	0,201	0,252	90,22	127,78	125,37
6	Рентабельность производственной деятельности	0,0016	0,0008	0,1991	0,3601	51,77	24783,86	180,9
7	Рентабельность реализованной продукции	0,0013	0,0007	0,1342	0,3458	50,85	20117,69	257,7
8	Производительность труда, тонн/чел.	649,1	900	1 255,8	1521,1	185,83	138,46	121,9
9	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1290,49	2332,61	3229,72	5773,89	180,75	138,46	178,8
10	Среднесписочная численность ППП, чел.	2271	2519	2710	3205	110,92	107,58	118,3
11	Себестоимость 1 тонны  нефти, руб.	2010	1883	2036	2901	93,68	108,13	142,5
12	Цена 1 тонны нефти, руб.	2429	2224	2637	3867	91,56	118,57	146,6

 

Из таблицы 1.2 видно, что  показатели финансовой деятельности предприятия  за анализируемый период нестабильны  в своей динамике. Так, например, показатели рентабельности в 2005 году существенно снизились по сравнению с 2004 годом, а в 2006-2007 годах эти показатели уже имели положительную динамику. Это связано с уменьшением чистой прибыли и незначительным ростом прибыли от продаж  предприятия в 2005 году, а затем с их резким увеличением в 2006-2007 годах.

Среднесписочная численность  персонала стабильно возрастала и к 2007 году достигла значения 3205 человек. При этом наблюдался также рост производительности труда как в стоимостном, так и натуральном выражении. В основном это вызвано ростом объема добываемой нефти и значительным повышением цены на нефть.

В таблице 1.3 показаны данные о динамике использования и производительности скважин за 2005-2007 годы.

 

Таблица 1.3 - Динамика показателей  использования и производительности скважин в ОАО «Северная нефть» за 2005-2007гг.

№ п.п	Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
					2006 / 2005	2007 / 2006
1	Коэффициент эксплуатации скважин	0,9619	0,9491	0,964	98,7	101,5
2	Коэффициент использования  скважин	0,8773	0,8709	0,892	99,3	106,3
3	Среднесуточный дебит, тонн / сут.	64,28	76,17	76,45	118,5	100,3
4	Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн	1855,02	2168,85	25836	116,9	119,1
5	Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн	1928,29	2285,11	2375,12	118,5	103,94
6	Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду	1222,13	1569,14	2129,2	128,4	135,7
7	Скважино-месяцы, числившиеся  по всему эксплуатационному фонду	1340,19	1710,06	2299,5	127,6	134,5
8	Скважино-месяцы эксплуатации	1175,69	1489,30	2052,3	126,7	137,8
9	Среднегодовой действующий  фонд скважин	100	129	175	128,4	126,3
10	Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин	110	165	189	149,8	114,5
11	Скважино-часы работы скважин	846494,6	1072296,0	1477669	126,7	142,9
12	Длительность плановых простоев, час.	33436,6	57544,8	55355,2	172,1	-3,8