План экономического и социального развития предприятия

 

2.2. Планирование  показателей использования фонда  скважин

 

Показатели  использования фонда скважин  применяются для планирования и анализа использования эксплуатационного фонда скважин во времени:

1. Коэффициент использования скважин ( ) определяется отношением суммарного времени работы всех скважин, выраженного в скважино-часах ( ), скважино-сутках ( ) или скважино-месяцах ( ) к календарному времени эксплуатационного фонда скважин, выраженному в тех же единицах ( ):

                  .                  (2.5)

 Таким образом, коэффициент использования скважин равен:

К_и=

0,87

2. Коэффициент эксплуатации скважин К_Э характеризует степень 
использования во времени наиболее активной части фонда скважин и 
определяется отношением суммарного времени работы скважин, выраженного в скважино-часах ( ), скважино-сутках ( ) или скважино-месяцах ( ) к календарному времени действующего фонда скважин, выраженному в тех же единицах ( ):

.                               (2.6)

Коэффициент эксплуатации скважин составит:

                                                  К_э= 0,96

 

2.3. Планирование  показателей производительности  скважин

 

Интенсивность отбора нефти характеризуют дебиты скважин.

Показатели производительности скважин:

1. Среднесуточный дебит скважин (одной и группы) – это среднее количество нефти ( ), добытое за сутки непрерывной работы скважины (скважин), определяется отношением валовой добычи нефти ( ) к числу скважино-суток ( ), отработанных скважиной (или группой) за один и тот же период времени:     

                   .                      (2.7)

Для данного предприятия  среднесуточный дебит скважин составит:

   q_сут=

т.

2. Дебит на 1 скважино-месяц отработанный в тоннах ( ) определяется отношением общей добычи нефти ( ) к числу отработанных скважино-месяцев ( ) за одно и то же время:

                                       (2.8)

Таким образом, дебит  на 1 скважино-месяц отработанный равен:

q_р=

т.

3. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду скважин, в тоннах ( )определяется отношением общей добычи нефти ( ) к числу скважино-месяцев, числившихся по действующему фонду скважин, ( ):

                                (2.9)

Произведем расчет согласно исходным данным:

                                                 q_ч.д.= т.

 

Таблица 2.2 - Плановая производственная мощность предприятия

 

Показатели	Численные значения
1. Среднегодовой действующий  фонд скважин	188
2.Среднегодовой эксплуатационный  фонд скважин	209
3. Длительность плановых  простоев, час.	58084,9
4.Скважино-месяцы, числившиеся  по действующему фонду	2287
5.Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду	2543
6. Скважино-часы работы  скважин	1588555,1
7. Скважино-месяцы эксплуатации	2207
8. Коэффициент эксплуатации  скважин	0,96
9. Коэффициент использования  скважин	0,87
10. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн	2098,82
11. Дебит на 1 скважино-месяц,  отработанный, тонн	2174,9

 

2.4. Планирование  производственной мощности

Производственная  мощность предприятия – это максимально возможный годовой объем выпуска продукции в ассортименте и номенклатуре, установленных планом, при наиболее полном использовании производственного оборудования и площадей в условиях рациональной техники, технологии и организации производства.

Производственная мощность нефтегазодобывающего предприятия в данном случае рассчитывается по формуле:

                               

                                                     (2.10.)

                                     

 

2.5. Планирование  валовой, товарной и реализованной продукции

 

Показатели объема производства и реализации продукции могут  выражаться в натуральных и стоимостных значениях.

Рассчитаем показатели объема производства и реализации продукции  в натуральном выражении. Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 - Исходные данные для расчета  показателей объема производства и реализации продукции

Показатели	Единица измерения	Плановые значения показателей
Валовая добыча нефти (Qв)	тыс. тонн	4800
Газонефтяной фактор	тыс. м3/т	0,097
Уровень использования  нефтяного газа	%	79,5
Рыночная цена на нефть (без НДС)	руб./т	6500
Рыночная цена на газ (без НДС)	руб./1000м3	2220

 

1. Товарная добыча нефти, , определяется как разность между валовой добычей нефти, , расходом на собственные нужды и потерями нефти :

(2.11)

Расход нефти на собственные  нужды составляет 1% от валовой добычи нефти:

Потери нефти составляют 0,4% от валовой добычи нефти:

Таким образом, товарная добыча нефти равна:

 

 

2. Добыча попутного нефтяного газа, , определяется как произведение валовой добычи нефти, , на газонефтяной фактор, :

                                          

                                                (2.12)

 млн. м³

3. Валовая добыча газа, , определяется как произведение объема добычи попутного нефтяного газа на уровень использования нефтяного газа:

                                                   (2.13)

 млн. м³

4. Объем реализации газа, , определяется по формуле:

                                                                                  _(2.14)

где    Q    - потери газа, млн. м³;

          Q   - расход газа на собственные нужды, млн. м³;

Потери газа, составляют 0,23 % от добычи попутного нефтяного газа:

млн м³

Расход газа на собственные  нужды  составляет 0,27 % от добычи попутного газа:

 млн м³

Т.о. объем реализации газа составит:

 млн м³

 

Рассчитаем показатели объема производства и реализации продукции  в стоимостном выражении.

1. Валовая продукция (В) определяется умножением валовой добычи нефти и газа, на рыночную цену соответственно 1 тонны нефти, или 1000 м³ газа, :

В= Цн + Цг,                              (2.16)

Рассчитаем величину валовой продукции предприятия:

В=4800*6500+363*2220=32005860 тыс. руб.

 

2.       Товарная продукция ( ) определяется умножением товарной добычи нефти и газа, на рыночную цену соответственно 1 тонны нефти, или 1000 м³ газа,

                                      Т= ×Цн+ ×Цг.                                         (2.15)

Т=4732,8*6500+361,19*2220=31565041,8тыс. руб.

3.        Реализованная продукция (Р) по отгрузке, рассчитывается по формуле:

                                       _{,                                                  (2.17)}

_{где     -}  стоимость готовой продукции на складах предприятия на начало    года, тыс.руб.;

            Т    -     товарная продукция, тыс. руб;

           - стоимость проектируемого запаса продукции на конец планируемого года, тыс. руб.

Стоимость готовой продукции на складах предприятия на начало года рассчитывается следующим образом:

                                       _{,                                             (2.18)}

где   Н_з – нормативное количество дней задержки нефти в товарных резервуарах, равное 3 суткам.

Стоимость нефти на конец планируемого в ценах планового года:

 

   

=255660,8 тыс. руб.

Аналогично рассчитывается стоимость проектируемого запаса продукции на конец планируемого года:

(2.19)

Произведем расчет стоимости  проектируемого запаса нефти на конец  планируемого года, выручка от реализации которой поступит в следующем  году, в оптовых ценах планируемого года:

=252848,22 тыс. руб.

По полученным данным рассчитаем реализованную продукцию  по отгрузке:

Р = 255660,8 + 31565041,8 - 252848,22 = 31567854,38тыс. руб.

Таблица 2.4. – Валовая, товарная и  реализованная продукция предприятия

 

Показатели	Ед.измер.	Численные значения
Валовая добыча нефти (Qв)	тыс.тонн	4800
Расход нефти на собств. нужды (1% от Qв)	тыс.тонн	48
Потери нефти (0,4% от Qв)	тыс.тонн	19,2
Товарная добыча нефти	тыс.тонн	4732,8
Газонефтяной фактор	тыс.м3/т	0,097
Добыча попутного газа (Qг)	тыс.м3	456600
из него:
потери (0,23% от добычи газа)	тыс.м3	830
на собственные нужды (0,27% от Qг)	тыс.м3	980
Уровень использования  нефтяного газа	%	79,5
Объем реализации газа	тыс.м3	361190
Рыночная цена на нефть	руб./т	6500
Рыночная цена на газ	руб./тыс. м3	2220
Валовая продукция	тыс.руб	32005860
Товарная продукция	тыс.руб	31565041,8
Реализованная продукция	тыс.руб	31567854,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_{3. Планирование персонала и оплаты труда}

3.1. Планирование роста производительности труда по основным технико-экономическим факторам