План экономического и социального развития предприятия

 

Сократилась длительность плановых простоев, существенно увеличились среднегодовой действующий и эксплуатационный фонды скважин, что повлекло за собой увеличение числа скважино-месяцев, числившихся по всему эксплуатационному фонду. В свою очередь, это оказало положительное влияние на динамику среднесуточного дебита: он постепенно увеличивался. При этом коэффициенты эксплуатации и использования скважин практически не изменились.

Анализ состава и  структуры работников ООО «РН - Северная нефть» за 2006-2007 годы приведен в таблице 1.4.

 

Таблица 1.4 - Анализ состава и структуры  работников ООО «РН - Северная нефть» за 2006-2007 гг. (чел.).

№ п/п	Период	2006 год			2007 год			Отклонение (всего)
		Всего	в том числе		Всего	в том числе
			РСС	Рабочие		РСС	Рабочие
1	Январь	3317	650	2667	3198	629	2569	-119
2	Февраль	3347	656	2691	3335	655	2680	-12
3	Март	3381	655	2726	3440	668	2772	59
4	Апрель	3374	652	2722	3510	683	2827	136
5	Май	3390	663	2727	3450	691	2759	60
6	Июнь	3376	668	2708	3474	695	2779	98
7	Июль	3370	673	2697	3487	707	2780	117
8	Август	3360	667	2693	3502	717	2785	142
9	Сентябрь	3270	650	2620	3540	722	2818	270
10	Октябрь	3077	603	2474	3555	729	2826	478
11	Ноябрь	3079	602	2477	3560	732	2828	481
12	Декабрь	3113	610	2503	3570	739	2831	457
	Год	3288	646	2642	3468	697	2771	180

 

Из таблицы видно, что в структуре работников преобладают рабочие, их доля значительно превышает долю РСС. Численность работников в целом по предприятию в 2007 году составила 3468 человек, что на 180 человек превышает аналогичный показатель предыдущего года. Произошло увеличение численности как рабочих, так и РСС. Данная положительная динамика свидетельствует об уверенном развитии предприятия.

В таблице 1.5 представлены данные о среднесписочной численности  ООО «РН - Северная нефть» в рассматриваемом  периоде.

 

Таблица 1.5 - Среднесписочная численность  ООО «РН - Северная нефть» в 2006-2007 гг. (чел.).

 

Показатели	2006 год	2007 год	Отклонение
			чел.	%
Среднесписочная численность
Всего по Обществу:	3288	3468	180	105,5
в том числе: - РСС	646	697	51	107,9
- рабочие	2642	2771	129	104,9
в том числе по подразделениям:
Аппарат управления	216	277	61	128,2
Цех по добыче нефти и  газа №1	177	188	11	106,2
Цех по добыче нефти и  газа №2	183	271	88	148,1
Центральная инженерно-технологическая служба	14	18	4	128,6
Центральная инженерно-технологическая  служба – бурение	4	-	-4
Районная инженерно-технологическая  служба	6	9	3	150,0
Участок эксплуатации межпромыслового  нефтепровода	27	43	16	159,3
Цех подготовки, переработки  и сдачи нефти	77	106	29	137,7
Цех бурения	190	-	-190
Вышкомонтажный цех	35	-	-35
Цех капитального ремонта  скважин	184	211	27	114,7
База производственного  обслуживания - ИТР	3	4	1	133,3
Прокатно-ремонтный цех  механического оборудования	50	79	29	158,0
Прокатно-ремонтный цех бурового оборудования	44	-	-44
Участок электропогружных установок	18	27	9	150,0
Прокатно-ремонтный цех  электрооборудования и электроснабжения	119	128	9	107,6
Цех автоматизации производства	52	74	22	142,3
Цех по ремонту и обслуживанию дизель-электрических станций	94	102	8	108,5
Цех пароводоснабжения	70	53	-17	75,7
Кислородная станция	16	32	16	200,0
Участок погрузо-разгрузочных работ	-	32	32
Прокатно-ремонтный цех  труб и турбобуров	49	-	-49
Ремонтно-строительный участок	57	65	8	114,0
Транспортное управление	1242	1310	68	105,5
Служба по общим вопросам	203	248	45	122,2
Лаборатория физико-химических исследований	21	23	2	109,5

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод об увеличении общей численности работников на 180 человек (на 5,5%). Судя по отсутствию работников в отдельных цехах в 2007 году (центральная инженерно-технологическая служба – бурение, цех бурения, вышкомонтажный цех, прокатно-ремонтный цех бурового оборудования, прокатно-ремонтный цех труб и турбобуров), можно предположить, что на предприятии была проведена реорганизация и, возможно, эти цехи были ликвидированы. Также был образован отсутствовавший в 2006 году участок погрузо-разгрузочных работ. Практически по всем остальным цехам и участкам произошло увеличение численности работников.

Данные о динамике валовой и товарной продукции  предприятия за 2006-2007 годы приведены  в таблице 1.6.

 

Таблица 1.6 -  Динамика валовой и товарной продукции в ООО «РН - Северная нефть» за 2006-2007 гг.

Показатели	2006 г.	2007 г.	Абс. отклонение	Темп роста, %
1. Валовая добыча, тонн	3403215	4875018	1471803	143,2
2. Товарная добыча, тонн	3319125	4785446	1466321	144,2
3. Валовая продукция, тыс. руб.	8974278	18851695	9877417	210,4
4. Товарная продукция,  тыс. руб.	8752533	18505320	9752787	211,4
5. Реализованная продукция,  тыс. руб.	10025612	21825677	11800065	217,7
в т.ч.  реализованная нефть	8628385	18496534	9868149	214,4
6. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду	1569,14	2129,2	560,1	135,7
7. Коэффициент эксплуатации  скважин	0,9491	0,964	0,0149	115,6
8. Дебит на 1 скважино-месяц  отработанный	2285,11	2375,10	89,99	103,9

 

Данные таблицы свидетельствуют  о росте всех показателей, как  абсолютных, так и стоимостных. Также возросли время работы скважин, коэффициент их эксплуатации и дебит. Динамика в целом по предприятию является положительной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План производства и реализации продукции
1. Планирование показателей объема работ в эксплуатации

 

Добыча нефти и газа зависит от фонда скважин, его  движения и степени  использования в плановом периоде.

Основная часть скважин  составляет эксплуатационный фонд, который включает действующие и бездействующие скважины. К действующему фонду относятся скважины, которые хотя бы несколько часов работали и давали продукцию в последнем месяце отчетного года (квартала).

Действующий фонд включает две группы скважин: дающие нефть и газ (продукцию) и остановленные в последнем месяце отчетного года (квартала).

К бездействующему фонду относятся скважины, не работающие более одного календарного месяца. Такие скважины могут быть остановлены в текущем году или в прошлые годы.

Скважины эксплуатационного  фонда подразделяются на старые скважины, зачисленные в этот фонд до начала отчетного года, и новые, зачисленные в эксплуатационный фонд в течение отчетного года.

Старые скважины делятся  на переходящие и восстанавливаемые. К переходящим относятся такие скважины, которые в предшествующем отчетному периоду месяце работали (хотя бы несколько часов) и давали продукцию. К восстанавливаемым относятся скважины, вводимые из бездействия в течение отчетного периода.

В таблице 2.1 приведены  исходные данные для расчета показателей  объема работ в эксплуатации:

- скважино-месяцев, числившихся по эксплуатационному фонду скважин;

- скважино-месяцев, числившихся  по действующему фонду скважин;

- скважино-месяцев отработанных.

Таблица 2.1 – Исходные данные для  расчета плановой производственной мощности предприятия

Показатели	Численные  значения
1. Среднегодовой действующий  фонд скважин	188
2. Среднегодовой эксплуатационный  фонд скважин	209
3. Длительность плановых  простоев, час.	58084,9

Рассчитаем показатели объема работ в эксплуатации:

1. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду скважин ( ), характеризуют суммарное календарное время, в течение которого скважины числились в действии и бездействии, т. е. это календарный фонд времени эксплуатационного фонда скважин:

,            (2.1)

где – среднегодовой эксплуатационный фонд скважин:

       – соответственно скважино-часы и скважино-сутки, числившиеся по эксплуатационному фонду скважин.

Скважино-месяц – это условная единица измерения времени работы и простоев скважин, равная 720 часам или 30 суткам.

Таким образом, количество скважино-месяцев, числившиеся по всему эксплуатационному фонду скважин равно:

С_ч.э.=

=2543 скв-мес.

2. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду скважин ( ), характеризуют суммарный календарный фонд времени действующих скважин:

,              (2.2)

где – соответственно скважино-часы и скважино-сутки, числившиеся по действующему фонду скважин;

         М –  среднегодовой действующий фонд  скважин.

Согласно исходным данным рассчитаем количество скважино-месяцев, числившихся  по действующему фонду скважин:

С_ч.д.=

2287 скв-мес.

3. Скважино-месяцы эксплуатации (или отработанные) ( ) характеризуют суммарное время работы действующих скважин, т.е. время, в течение которого скважины дают продукцию:

,          (2.3)

где – соответственно скважино-часы и скважино-сутки работы скважин.

Скважины в процессе эксплуатации требуют периодических  остановок для проведения ремонтных  работ и геолого-технических мероприятий с целью интенсификации притока нефти и газа.

Плановый эффективный  фонд времени работы скважин ( ) определяется разницей между календарным фондом времени действующих скважин ( ) и суммарной длительностью плановых простоев скважин в ремонте и геолого-технических мероприятиях ( ):

.                   (2.4)

Плановый эффективный  фонд времени работы скважин в  часах составит:

Тогда количество скважино-месяцев  эксплуатации:

 

С_р=

2207скв-мес.