План развития ООО «ТК»Кемеровская птицефабрика» на 2010 год

На третьем этапе  стратегического планирования были четко определены цели предприятия, его философия и имидж при  помощи этих определений можно сформулировать миссию предприятия -  формирование культуры потребления куриных яиц  и популяризацию функциональных продуктов питания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 4. Разработка целей предприятия

Различают следующие  типы целей организации:

- неэкономические, улучшение  условий труда на предприятие. Замена старого оборудования на новое, также введение автоматизированных линий сбора яйца.

-  экономические, выраженные  в показателях хозяйственной  деятельности. Их в свою очередь,  можно разделить на количественные  и качественные.

К количественным относится, увеличение доли предприятия на рынке. К качественным – реконструкции старых корпусов.

Качественные цели являются стратегическими,  к количественным целям относят основные финансовые цели.

Предприятие определило свои ключевые цели:

• положение на рынке. Здесь предприятие формулирует позицию по отношению к конкурентам, выражает свой желаемый успех в показателях конкурентоспособности;

• инновации. Определяются новые элементы и способы ведения бизнеса:
• производство новых товаров;
• внедрение на новые рынки;
• применение новых технологий;

• производительность, использование новых методов организации производства.

• прибыльность – способность зарабатывать, за счет выпуска производства продукции птицеводства;

• персонал: выполнение прямых функций и отношение к работе.

 

 

 

Этап 5. Определение  стратегии

  На предприятие  выбрана наступательная тактика,  основанная на осуществлении  не столько оперативных, сколько  стратегических мероприятий. В  этом случае наряду с экономными (ресурсосберегающими) мероприятиями  проводится изучение, и завоевание новых рынков сбыта, увеличиваются расходы на совершенствование производства за счет его модернизации, обновляются основные фонды, внедряются перспективные технологии, меняется или укрепляется руководство предприятием, осуществляется комплексный и оценка ситуации, корректируется философия, основные принципы деятельности предприятия, т. е. изменяется стратегия предприятия. Главное стратегией предприятия будет являться стратегия фокусирования.

Стратегия фокусирования (специализации, концентрации) (focus strategy) - в стратегическом управлении одна из общих стратегий фирмы, направленных на создание конкурентных преимуществ. Стратегия фокусирования состоит в концентрации на нуждах одного сегмента или конкурентной группы покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель здесь состоит в удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты. Такая стратегия может опираться как на дифференциацию, так и на лидерство по издержкам, либо и на то и на другое, но только в рамках целевого сегмента. Стратегия позволяет добиться высокой доли рынка в целевом сегменте, но всегда ведет к малой доле рынка в целом.

 

Также можно определить стратегию развития бизнеса –  она направлена на концентрацию развития рынка.

 

 

 

 

Этап 6. Годовой  план развития предприятия

    Завершающий  этап работы предприятия –  сбыт продукции – как правило,  осуществляется по хозяйственным  договорам.  Заключенным с потребителем. В них предусматриваются объемы  и сроки поставок, условия доставки  товаров потребителю, цены реализации продукции, условия оплаты продукции, юридическая ответственность за несвоевременную поставку или несвоевременную оплату поставляемой продукции, способы разрешения спорных вопросов. Предприятие -  производитель должно четко представлять возможности сбыта своей продукции. Сбытом занимается функциональная служба предприятия. Его задача – выработка обоснованной и реалистичной сбытовой политики, охватывающей наиболее существенные аспекты рынка – политику в области ценообразования, мероприятия по содействию сбыта и продвижению товара на рынок, систему распределения и доставки продукции и другие вопросы. 

После разработки стратегии  определяется комплекс мер  для реализации стратегий по достижению целей (таблица 4).

Таблица 4

Классификация внутрипроизводственных резервов

Факторы образования  и использования резервов	Пути реализации резервов
создание производственных мощностей	обоснование капитальных  вложений, ускорение создания и освоения мощностей
использование производственных мощностей	рациональная планировка рабочих мест, оборудования, внедрение поточного производства, перевооружение и реконструкция производства
обновление оборудования	внедрение высокопроизводительного  оборудования, организация комплексно – механизированных (автоматизированных) участков, линий
расширение технологических  возможностей оборудования	оснащение оборудования дополнительными устройствами, модернизация оборудования
совершенствование организации вспомогательного производства	совершенствование текущего обслуживания оборудования, рациональная организация транспортного обслуживания, улучшение ремонтного обслуживания, совершенствование энергетического хозяйства
совершенствование производства	использование прогрессивных  технологий, внедрение безотходных  методов обработки, повышение ритмичности производства и др.
совершенствование использования  тепловых и энергетических ресурсов	использование вторичных  энергоресурсов, увеличение КПД устройств, использующих электроэнергию, устранение потерь при доставке и хранения топлива, его рациональный выбор
совершенствование организации рабочего места	оснащение рабочего места  устройствами и приспособлениями, обеспечивающими  наибольшее удобство расположения рабочего места
совершенствование нормирования труда	повышение удельного  веса технически обоснованных норм, совершенствование опытно-статистических норм, использование  экономико-математических методов для нормирования
совершенствование использования кадров	создание возможностей повышения квалификации, оборудования и перспективности роста, обеспечение материального стимулирования и др.
совершенствование материального  и морального стимулирования	рациональное использование  систем оплаты труда и материального поощрения, совершенствование моральных стимулов

Раздел 1. Планирование сбыта  продукции

 

Сбыт – это процесс реализации продукции производственного предприятия. Он включает поставку, хранение и транспортировку продукции фирмы.

Основными задачами сбыта  являются:

1) усиление конкурентоспособности  фирмы

2) усиление воздействия  на потенциальных покупателей

План сбыта включает следующие разделы:

1. Наименование продукции – объем и ассортимент (таблица 5).

Таблица 5

План сбыта  по видам продукции 

Наименование продукции	Фактический выпуск					Проект плана
	2008  год		2009    год			Всего, тыс.руб	в % к итогу	в % ко 2009 году
	тыс.руб	%	тыс.руб.	%	в % к 2008 му году
Яйцо куриное	76521	96,75	78947	94,23	103,2	81461	93,42	103,18
Куры - несушки	2567	3,25	4832	5,77	188,23	5741	6,58	118,8
Итого	79088	100	83779	100	105,93	87202	100	104,1

Из таблицы видно, что с каждым годом происходит увеличение производства продукции птицеводства, а так же увеличение кур – несушек. Земетим, также что в 2010 году происходит так же увеличение выпуска продукции

2.  На предприятие  большое внимание уделяется ценообразованию. В данный момент цена за десяток яиц изменяется от 30 до 40 рублей в зависимости от категории яйца.

Цены на кур устанавливаются  в зависимости от партии покупки  и возраста птицы, индивидуальный подход к каждому покупателю.

В 2010 году цены на продукцию будут увеличиваться постепенно. Одним из показателей увеличения цены является инфляция, а так же затраты на предприятие. Предполагается, что цены не увеличатся больше чем на 10%.

3. На предприятие постоянно  проводятся НИОКР. Главной целью  является увеличение качества яйца.

4. Каналами распределения  продукции являются: магазины города  Кемерово и Кемеровской области,  а также магазины Новосибирской  области и республики Хакасия.

5. Условия сбыта продукции.  Продажа производится юридическим  лицам. По заранее заключенному договору. Продукцию вывозят сами покупатели.

Раздел 2. Планирование производства продукции

Для планирования объемов производства яиц на птицефабрике необходимо предусмотреть  оптимальное поголовье, продуктивность птицы и валовое производство яиц. Поголовье кур-несушек в динамике лет увеличивается, поэтому на перспективу нами запланировано поголовье, предусмотренное планом производственно-финансовой деятельности птицефабрики на 20010 году. Согласно объему поставок, расходу на внутрихозяйственные цели и предусмотрено поголовье равное 220 тыс.гол.

  Плановая яйценоскость кур-несушек на 2010г. запланирована 298 тыс. шт. Следовательно в 2010г. на птицефабрике должны произвести: 220 тыс.гол. * 298 шт. = 65560 тыс. шт.

 

В птицеводстве  производство продукции планируется с учетом:

а) специализации;

б) мер интенсификации его отраслей;

в) внедрения прогрессивных  технологий содержания и кормления  птицы. Учитывается, что чем выше продуктивность птицы, тем ниже себестоимость  продукции. На продуктивность птицы влияют такие факторы, как уровень кормления и состав кормовых рационов, улучшение условий содержания, совершенствование технологии производства, породных и продуктивных качеств  птицы.

На птицефабрике учитывают  все эти факторы. Для предприятия  очень выгодно, чтобы продуктивность птицы была максимальной и поэтому оно постоянно улучшает корма, использует зарубежные  технологии выращивания птицы.  Птице в корм постоянно добавляются витамины и минералы. При хорошем уходе за птицей увеличивается продуктивность и качество получаемого продукта.

Раздел 3. Планирование закупок

 

Планирование закупок  для предприятия также имеет  очень важную роль. Но планирование закупок кормов для птицы всегда носит не точный характер. И поэтому  приходится планировать закупку  кормом на период до 1 месяца. Предприятие не имеет возможность к долгому хранению кормов. Запас составляет 4 суток. Поставки корма происходят ежедневно с предприятия Мелькорм, которое находится в 15 км от птицефабрики. Между предприятиями заключен договор на поставку, а так же могут вносится изменения в состав корма.  На месяц для всей необходимо 645 540кг корма.

  Так же очень  важным для предприятия является  планирование закупок тары. Ячейки  привозят из Абакана. Между  предприятиями  заключен договор  на поставку. Поставка происходит раз в 2 недели, но сроки поставки могут корректироваться в течение 3 дней. Примерный объем поставок 80 тыс. шт.

  Основными поставщиками  является: поставщики эл/энергии,  воды, газа, ГСМ, телекоммуникации.  С такими поставщиками заключается годовой договор, и оплата происходит в начале отчетного месяца. 

Раздел 4. Планирование издержек

В затраты на производство яиц включают расходы на оплату труда в отчислениями на социальные нужды, корма, средства защиты птицы, работы и услуги, затраты  на содержание основных средств, прочие прямые затраты и затраты по организации производства и управления.

Расчетные цены на корма устанавливаются  по фактической себестоимости их покупки.  Покупные корма, медикаменты, биопрепараты, спецодежда, спецобувь и инвентарь оцениваются по фактической  себестоимости их приобретения с учетом расходов на доставку и хранение. Услуги других подразделения оплачивают по фактической стоимости 1 кВт-час электроэнергии, 1 ткм, 1 м³ воды и т.д.

Затраты на выпуск продукции  представлены в таблице 5.

Таблица 5

Затраты на производство продукции  ООО «ТК» Кемеровская  птицефабрика», тыс. руб.

Затраты на производство продукции	2008г.	2009г.	2010г.	Отклонение 20010 к 2008, %
Материальные затраты	65420	66729	68848	105,24%
Затраты на оплату труда	11055	11277	12984	117,45%
Отчисления на социальные нужды	1598	1645	1840	1115,14%
Амотризация	53	54	68	128,3%
Прочие затраты	53	55	66	124,52%
Всего	78179	79760	83806	107,2%

Основными затратами  на предприятии являются затраты  на материальные ресурсы и затраты на оплату труда.