Оценка эффективности внедрения программного обеспечения подпроцесса «Обеспечение материально – техническими ресурсами производственн

 

 

Продолжение таблицы 3.8
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.3.1.2	Отчет «Ошибки опытной эксплуатации ПО бизнес-задач»		Руководитель службы "Наименование"	1
					Специалист "Наименование"	78
		4.3.1.3	Скорректированное ПО
		4.3.1.4	Скорректированная сопроводительная документация
4.4	Сдача ПО подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений» в промышленную эксплуатацию		Акт «ПО подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений» промышленную эксплуатацию»	100	Руководитель IT-службы
					Программист
					Руководитель службы "Наименование"
					Специалист "Наименование"
	Итого				Руководитель IT-службы	3	195
					Программист	95
					Руководитель службы "Наименование"	3
					Специалист "Наименование"	94

 

На рисунках 3.22 – 3.27 представлены IDEF0 – диаграммы этапов разработки программного обеспечения подпроцесса «Обеспечение материально - техническими ресурсами производственных подразделений»:

Рисунок 3.22 - IDEF0 - диаграмма для анализа подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений» 

Рисунок 3.23 - IDEF0 - диаграмма для анализа ИС подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений» 

Рисунок 3.24 - IDEF0 - диаграмма для корректировки подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений»

Рисунок 3.25 - IDEF0 - диаграмма для проектирования ПО задач с учетом реинжиниринга подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений»

Рисунок 3.26 - IDEF0 - диаграмма разработки ПО бизнес - задач

Рисунок 3.27 - IDEF0 - диаграмма внедрения ПО бизнес - задач

На рисунках 3.28 – 3.29 представлены IDEF3 – диаграммы этапов разработки программного обеспечения подпроцесса «Обеспечение материально - техническими ресурсами производственных подразделений»:

Рисунок 3.28 – IDEF3 - диаграмма этапов разработки ПО (фрагмент 1) 

Рисунок 3.29 - IDEF3 - диаграмма этапов разработки ПО (фрагмент 2)

 

 

Далее проанализируем продолжительность этапов разработки ПО с помощью диаграммы Гантта: 

Рисунок 3.30 - Диаграмма Гантта этапов работ разработки ПО подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений» 
 

На диаграмме видно, что продолжительность этапов работ составляет 2 месяца. Этап «Формирование программного кода задачи» охватывает оба месяца, следует для расчета бюджета затрат нужно все трудозатраты и другое разделить соразмерно продолжительности работы.

Для расчета критического пути решения задач нужно построить сетевой граф. Он представлен на рисунках

 

 

Рисунок 3.31 - Сетевой граф этапов работ разработки ПО (фрагмент 1)

Рисунок 3.32 - Сетевой граф этапов работ разработки ПО (фрагмент 2)

Рисунок 3.33 - Сетевой граф этапов работ разработки ПО (фрагмент 3)

Рисунок 3.34 - Сетевой граф этапов работ разработки ПО (фрагмент 4)

Рисунок 3.35 - Сетевой граф этапов работ разработки ПО (фрагмент 5)

 

 

Таким образом длительность всего проекта составляет 2 месяца. На основе этих данных можно рассчитать затраты на разработку ПО.

2. Расчет затрат на разработку программного обеспечения подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений»

Для составления сметы затрат выделим основные статьи:

1. Материальные;
2. Трудовые;
3. Отчисления в социальные фонды;
4. Амортизация основных фондов;
5. Прочие.

В данном случае материальные затраты не учитываются, так как они составляют незначительную часть расходов для организации.

Трудовые затраты включают в оплату труда руководителя IT – службы, программиста, руководителя экономической службы и экономиста.

Таблица 3.9 - Расчет  тарифных ставок

РСиС	Должностной оклад, руб.	Ставка руб./час
Руководитель IT-службы	37500,00	218,02
Программист	26000,00	151,16
Руководитель экономической службы	34000,00	197,67
Экономист	20000,00	116,28

Составим расчет трудозатрат на разработку ПО решения бизнес – задач в разрезе проектных процессов и календарного плана.

 

 

Таблица 3.10 - Расчет трудозатрат в разрезе проектных процессов (руб.)

РСиС	1. Предпроектный анализ		2. Реинжиниринг ПП «Обеспечение МТР производственных подразделений		3. Разработка ПО задач		4. Внедрение ПО задач "
	чел-час	руб.	чел-час	руб.	чел-час	руб.	чел-час	руб.
Руководитель IT-службы	18,20	3968,02	15,00	3270,35	8,00	1744,19	3,00	654,07
Программист	87,40	13211,63	48,00	7255,81	59,00	8918,60	91,00	13755,81
Руководитель экономической службы	10,20	2016,28	11,00	2174,42	4,00	790,70	3,00	593,02
Экономист	75,00	8720,93	40,00	4651,16	19,00	2209,30	91,00	10581,40
Итого	190,80	27916,86	114,00	17351,74	90,00	13662,79	188,00	25584,30

Таблица 3.11 - Расчет трудозатрат во временном разрезе (руб.)

РСиС	Периоды
	0		1		2
	чел-час	руб.	чел-час	руб.	чел-час	руб.
Руководитель IT-службы			35,20	7674,42	8,00	1744,19
Программист			148,90	22508,14	153,00	23127,91
Руководитель экономической службы			21,20	4190,70	6,00	1186,05
Экономист			116,00	13488,37	110,00	12790,70
Итого			321,30	47861,63	277,00	38848,84

 

Отчисления в социальные фонды составляют 30% от фонда оплаты труда.

Расчет амортизации основных фондов приведен в таблице 3.12.

Средняя первоначальная стоимость комплекта:

1. Компьютерная техника: 53 500 рублей.
2. Орг. техника: 43 000 рублей.

Способ начисления амортизации: линейный. Срок службы: 5лет. Норма амортизации: 20%.

Амортизационные начисления:

• в месяц

Компьютерная техника: рублей/месяц.

Орг. техника: рублей/месяц.

• в час

Компьютерная техника: рублей/час.

Орг. техника: рублей/час.

 

 

Таблица 3.12 - Расчет амортизации ОФ в разрезе проектных процессов

Наименование ОС	1. Предпроектный анализ		2. Реинжиниринг подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений		3. Разработка ПО задач		4. Внедрение ПО задач		Всего
	час	руб.	час	руб.	час	руб.	час	руб.	час	руб.
Компьютерная техника	192,80	11994,09	121,50	7558,52	89,00	5536,69	195,00	12130,95	598,30	37220,24
Орг. техника	192,80	9640,00	121,50	6075,00	89,00	4450,00	195,00	9750,00	598,30	29915,00

Таблица 3.13 - Расчет амортизации ОФ во временном разрезе

Наименование ОС	Периоды						Всего
	0		1		2
	час	руб.	час	руб.	час	руб.	руб.
Компьютерная техника			321,30	19988,07	277,00	17232,17	37220,24
Орг. Техника			321,30	16065,00	277,00	13850,00	29915,00

 

 

 

Прочие расходы включают расходы на незначительные материальные затраты, услуги связи и аренду помещения.

Для начала рассчитаем стоимость аренды помещения.

Площадь офисного помещения:

1. Службы IT: 30 м2;
2. Экономической службы: 45 м2.

Ежемесячная стоимость аренды (включая коммунальные платежи): 380 (руб./ м2)/месяц.

Стоимость 1 м2 в час: (руб./ м2)/час.

Стоимость аренды помещения:

1. Службы IT: руб./час.
2. Экономической службы: руб./час.

На основе таких данных рассчитаем стоимость аренды во временном разрезе и в разрезе процессов.

 

 

Таблица 3.14 - Расчет арендной платы в разрезе процессов

Наименование	1. Предпроектный анализ		2. Реинжиниринг подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений		3. Разработка ПО задач		4. Внедрение ПО задач		Всего
	час	руб.	час	руб.	час	руб.	час	руб.	час	руб.
Служба IT	106,60	7067,58	70,50	4674,15	70,00	4641,00	98,00	6497,40	345,10	22880,13
Экономическая служба»	86,20	8572,59	51,00	5071,95	19,00	1889,55	98,00	9746,10	254,20	25280,19