Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2015 в 20:53, доклад
Одними из основных задач подсистемы управления «Управление обеспечением МТР производственных подразделений» являются задачи «Формирование заявки на отпуск товарно – материальных ценностей в производство», «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск товарно – материальных ценностей в производство» и «Формирование отчета сверхлимитного отпуска товарно – материальных ценностей в производство». От эффективности решения этих задач зависят основные показатели эффективности деятельности компании. Для улучшения эффективности и снижения затрат на решение бизнес-задач предлагается автоматизировать их решение путем разработки и внедрения алгоритма в 1С, основываясь на существующем алгоритме решения задачи и опыта выполнения ее в прошлом.
Таблица 3.15 - Расчет арендной платы во временном разрезе
Наименование |
Периоды |
Всего | |||||
0 |
1 |
2 | |||||
час |
руб. |
час |
руб. |
час |
руб. |
руб. | |
Служба IT |
191,10 |
12669,93 |
154,00 |
10210,20 |
22880,13 | ||
Экономическая служба» |
137,20 |
13644,54 |
117,00 |
11635,65 |
25280,19 | ||
На основе всех этих данных составим бюджет инвестиций на разработку ПО решения бизнес – задачи в разрезе этапов работ и календарного плана.
Таблица 3.16 - Бюджет инвестиций на разработку ПО решения бизнес - задач
Элементы затрат |
1. Предпроектный анализ |
2. Реинжиниринг подпроцесса «Обеспечение МТР производственных подразделений |
3. Разработка ПО задач |
4. Внедрение ПО задач |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Материальные затраты |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Заработная плата |
28184,30 |
18485,47 |
13502,91 |
26537,79 |
86710,47 |
3. Отчисления в соц.фонд |
8455,29 |
5545,64 |
4050,87 |
7961,34 |
26013,14 |
4. Амортизация: |
21634,09 |
13633,52 |
9986,69 |
21880,95 |
67135,24 |
здания и сооружения |
- |
- |
- |
- |
- |
компьютерная техника |
11994,09 |
7558,52 |
5536,69 |
12130,95 |
37220,24 |
орг. техника |
9640,00 |
6075,00 |
4450,00 |
9750,00 |
29915,00 |
прочее |
- |
- |
- |
- |
- |
5. Прочее: |
17560,76 |
10956,43 |
7417,13 |
18186,00 |
54120,32 |
материальные затраты |
1469,44 |
926,02 |
678,32 |
1486,21 |
4560,00 |
(в т.ч. бумага, |
309,36 |
194,95 |
142,80 |
312,89 |
960,00 |
канцтовары, |
386,70 |
243,69 |
178,51 |
391,11 |
1200,00 |
расходные материалы и т.д.) |
322,25 |
203,08 |
148,75 |
325,92 |
1000,00 |
услуги связи (телефон, интернет) |
451,14 |
284,31 |
208,26 |
456,29 |
1400,00 |
Продолжение таблицы 3.16 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
- |
- |
- |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
15640,17 |
9746,10 |
6530,55 |
16243,50 |
48160,32 |
Итого стоимость ПО |
75834,44 |
48621,05 |
34957,60 |
74566,08 |
233979,17 |
Элементы затрат |
Периоды |
Всего | ||
0 |
1 |
2 | ||
1. Материальные затраты |
- |
- |
- | |
2. Заработная плата |
47861,63 |
38848,84 |
86710,47 | |
3. Отчисления в соц.фонд |
14358,49 |
11654,65 |
26013,14 | |
4. Амортизация: |
36053,07 |
31082,17 |
67135,24 | |
здания и сооружения |
- |
- |
- | |
компьютерная техника |
19988,07 |
17232,17 |
37220,24 | |
орг. техника |
16065,00 |
13850,00 |
29915,00 | |
прочее |
- |
- |
- | |
5. Прочее: |
29445,39 |
24674,93 |
54120,32 | |
материальные затраты |
2395,47 |
2164,53 |
4560,00 | |
(в т.ч. бумага, |
504,31 |
455,69 |
960,00 | |
канцтовары, |
630,39 |
569,61 |
1200,00 | |
расходные материалы и т.д.) |
525,32 |
474,68 |
1000,00 | |
услуги связи (телефон, интернет) |
735,45 |
664,55 |
1400,00 | |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
- |
- | |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
26314,47 |
21845,85 |
48160,32 | |
Итого стоимость ПО |
0,00 |
127718,58 |
106260,59 |
233979,17 |
Таким образом, размер инвестиций на разработку задач равен 283539, 49 руб.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование заявки на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» без использования ПО представлен в расчётных таблицах 3.17-3.18.
Таблица 3.17 - Себестоимость на одну единицу бизнес – продукта «Заявка на отпуск ТМЦ в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
79,94 |
3. Отчисления в соц.фонд |
23,98 |
4. Амортизация: |
28,11 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
3,11 |
орг. техника |
25,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
62,87 |
материальные затраты |
5,41 |
(в т.ч. бумага, |
0,47 |
канцтовары, |
1,18 |
расходные материалы и т.д.) |
0,99 |
услуги связи (телефон, интернет) |
2,76 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
54,70 |
Итого |
494,91 |
Таким образом, стоимость решения бизнес – задачи на одну единицу бизнес – продукта без использования ПО равна 494,91 рубля.
Таблица 3.18 - Себестоимость бизнес – продукта «Заявка на отпуск ТМЦ в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
1678,78 |
3. Отчисления в соц.фонд |
503,63 |
4. Амортизация: |
590,32 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
65,32 |
орг. техника |
525,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
1262,24 |
материальные затраты |
55,55 |
(в т.ч. бумага, |
9,95 |
канцтовары, |
24,87 |
расходные материалы и т.д.) |
20,73 |
услуги связи (телефон, интернет) |
58,04 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
1148,65 |
Итого |
4334,97 |
Таким образом, себестоимость бизнес – продукта задачи «Формирование заявки на отпуск ТМЦ в производство» составила 4334,97 рубля.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование заявки на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» с использования ПО представлен в расчётной таблице 3.19-3.20.
Таблица 3.19 - Себестоимость на одну единицу бизнес – продукта «Заявка на отпуск ТМЦ в производство» с использованием программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта с использованием программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
32,50 |
3. Отчисления в соц.фонд |
9,75 |
4. Амортизация: |
11,11 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
3,11 |
орг. техника |
8,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
20,92 |
материальные затраты |
0,04 |
(в т.ч. бумага, |
0,01 |
канцтовары, |
0,02 |
расходные материалы и т.д.) |
0,00 |
услуги связи (телефон, интернет) |
0,00 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
20,88 |
Итого |
374,28 |
Таким образом, стоимость решения бизнес – задачи на одну единицу бизнес – продукта с использованием ПО равна 374,28 рубля.
Таблица 3.20 - Себестоимость бизнес – продукта «Заявка на отпуск ТМЦ в производство» с использованием программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. |
1 |
2 |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
682,50 |
Продолжение таблицы 3.20 | |
1 |
2 |
3. Отчисления в соц.фонд |
204,75 |
4. Амортизация: |
233,32 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
65,32 |
орг. техника |
168,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
439,37 |
материальные затраты |
0,80 |
(в т.ч. бумага, |
0,30 |
канцтовары, |
0,50 |
расходные материалы и т.д.) |
0,00 |
услуги связи (телефон, интернет) |
0,00 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
438,57 |
Итого |
1859,94 |
Таким образом, себестоимость бизнес – продукта составила 1859,94 рублей.
Структуру изменения затрат с использованием ПО отражает таблица 3.21 и рисунок 3.20.
Таблица 3.21 - Структура изменения с использованием ПО
Бюджет затрат без использования ПО |
Бюджет затрат с использованием ПО |
Структура изменения затрат с использованием ПО, руб. |
Структура изменения затрат с использованием ПО, % | |
Трудовые затраты |
2182,41 |
887,25 |
1295,16 |
59,35 |
Амортизация ОФ |
590,32 |
233,32 |
357,00 |
60,48 |
Прочие затраты |
1262,24 |
439,37 |
822,87 |
65,19 |
Входные бизнес - продукты |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
4334,97 |
1859,94 |
2475,03 |
57,09 |