Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2015 в 20:53, доклад
Одними из основных задач подсистемы управления «Управление обеспечением МТР производственных подразделений» являются задачи «Формирование заявки на отпуск товарно – материальных ценностей в производство», «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск товарно – материальных ценностей в производство» и «Формирование отчета сверхлимитного отпуска товарно – материальных ценностей в производство». От эффективности решения этих задач зависят основные показатели эффективности деятельности компании. Для улучшения эффективности и снижения затрат на решение бизнес-задач предлагается автоматизировать их решение путем разработки и внедрения алгоритма в 1С, основываясь на существующем алгоритме решения задачи и опыта выполнения ее в прошлом.
Рисунок 3.36 - Структура изменения затрат с использованием ПО
Таким образом, ежемесячная экономия от использования ПО составила 2475,03 рублей.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск товарно - материальных ценностей в производство» без использования ПО представлен в расчётный таблицах 3.22-3.23.
Таблица 3.22 - Себестоимость на одну единицу бизнес – продукта «Заявка на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. | |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 | |
2. Заработная плата |
56,22 | |
3. Отчисления в соц.фонд |
16,87 | |
4. Амортизация: |
19,61 | |
здания и сооружения |
- | |
компьютерная техника |
3,11 | |
орг. техника |
16,50 | |
прочее |
- | |
5. Прочее: |
43,44 | |
материальные затраты |
3,74 | |
(в т.ч. бумага, |
0,33 | |
канцтовары, |
0,82 | |
расходные материалы и т.д.) |
0,68 | |
услуги связи (телефон, интернет) |
1,91 | |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- | |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
37,79 | |
Итого |
436,14 | |
Таким образом, стоимость решения бизнес – задачи на одну единицу бизнес – продукта без использования ПО равна 436,14 рубля.
Таблица 3.23 - Себестоимость бизнес – продукта «Заявка на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
1180,64 |
3. Отчисления в соц.фонд |
354,19 |
4. Амортизация: |
411,82 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
65,32 |
орг. техника |
346,50 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
872,09 |
материальные затраты |
38,38 |
(в т.ч. бумага, |
6,87 |
канцтовары, |
17,19 |
расходные материалы и т.д.) |
14,32 |
услуги связи (телефон, интернет) |
40,10 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
793,61 |
Итого |
3118,75 |
Таким образом, себестоимость бизнес – продукта задачи «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» составила 3118,75 рублей.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» с использования ПО представлен в расчётных таблицах 3.24 – 3.25.
Таблица 3.24 - Себестоимость на одну единицу бизнес – продукта «Заявка на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» с использованием программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта с использованием программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
26,92 |
3. Отчисления в соц.фонд |
8,08 |
4. Амортизация: |
9,11 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
3,11 |
орг. техника |
6,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
16,93 |
материальные затраты |
0,03 |
(в т.ч. бумага, |
0,01 |
канцтовары, |
0,02 |
расходные материалы и т.д.) |
0,00 |
услуги связи (телефон, интернет) |
0,00 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
16,91 |
Итого |
361,04 |
Таким образом, стоимость решения бизнес – задачи без использования ИС в месяц равна 361,04 рубль.
Таблица 3.25 - Себестоимость бизнес – продукта «Заявка на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» с использованием программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта с использованием программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Суточное задание на отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
300,00 |
2. Заработная плата |
565,29 |
3. Отчисления в соц.фонд |
169,59 |
4. Амортизация: |
191,32 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
65,32 |
орг. техника |
126,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
355,59 |
материальные затраты |
0,55 |
(в т.ч. бумага, |
0,21 |
канцтовары, |
0,34 |
расходные материалы и т.д.) |
0,00 |
услуги связи (телефон, интернет) |
0,00 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
355,04 |
Итого |
1581,78 |
Таким образом, себестоимость бизнес – продукта составила 1581,78 рубль.
Структуру изменения затрат с использованием ПО отражает таблица 3.26 и рисунок 3.21.
Таблица 3.26 - Структура изменения с использованием ПО
Бюджет затрат без использования ПО |
Бюджет затрат с использованием ПО |
Структура изменения затрат с использованием ПО, руб. |
Структура изменения затрат с использованием ПО, % | |
Трудовые затраты |
1534,83 |
734,88 |
799,95 |
52,12 |
Амортизация ОФ |
411,82 |
191,32 |
220,50 |
53,54 |
Прочие затраты |
872,09 |
355,59 |
516,51 |
59,23 |
Входные бизнес - продукты |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого |
3118,75 |
1581,78 |
1536,96 |
49,28 |
Рисунок 3.37 - Структура изменения затрат с использованием ПО
Таким образом, ежемесячная экономия от использования ПО составила 1536,96 рублей.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование отчета сверхлимитного отпуска товарно- материальных ценностей в производство» без использования ПО представлен в расчётных таблицах 3.27-3.28.
Таблица 3.27 - Себестоимость на одну единицу бизнес – продукта «Отчета сверхлимитного отпуска товарно- материальных ценностей в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта без использования программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Перемещение товарно - материальных ценностей» |
400,00 |
Бизнес - продукт «Заявка на сверхлимитный отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
436,14 |
2. Заработная плата |
289,24 |
3. Отчисления в соц.фонд |
86,77 |
4. Амортизация: |
103,11 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
3,11 |
орг. техника |
100,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
234,34 |
материальные затраты |
20,16 |
(в т.ч. бумага, |
1,77 |
канцтовары, |
4,41 |
расходные материалы и т.д.) |
3,68 |
услуги связи (телефон, интернет) |
10,30 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
203,87 |
Итого |
1549,60 |
Таким образом, стоимость решения бизнес – задачи на одну единицу бизнес – продукта без использования ПО равна 1549,6 рублей.
Таблица 3.28 - Себестоимость бизнес – продукта «Заявка на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» без использования программного обеспечения
Элементы затрат |
Себестоимость бизнес - продукта с использованием программного обеспечения, руб. |
Бизнес - продукт «Перемещение товарно - материальных ценностей» |
400,00 |
Бизнес - продукт «Заявка на сверхлимитный отпуск товарно - материальных ценностей в производство» |
3118,75 |
2. Заработная плата |
6074,13 |
3. Отчисления в соц.фонд |
1822,24 |
4. Амортизация: |
2165,32 |
здания и сооружения |
- |
компьютерная техника |
65,32 |
орг. техника |
2100,00 |
прочее |
- |
5. Прочее: |
4704,71 |
материальные затраты |
207,06 |
(в т.ч. бумага, |
37,09 |
канцтовары, |
92,71 |
расходные материалы и т.д.) |
77,26 |
услуги связи (телефон, интернет) |
216,33 |
коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.д.) |
- |
аренда помещения (включая коммунальные платежи) |
4281,32 |
Итого |
18285,15 |
Таким образом, себестоимость бизнес – продукта задачи «Формирование заявки на сверхлимитный отпуск ТМЦ в производство» составила 18285,15 рублей.
Процессно – продуктовый бюджет решения задач «Формирование отчета сверхлимитного отпуска товарно- материальных ценностей в производство» с использования ПО представлен в расчётных таблицах 3.29.