Разработка проекта технологической линии производства мороженого

Наименование оборудования

Количество, шт.

Цена за единицу, руб

Сумма, руб.

Ссылка на прейскурант (основание)

Сливкосозревательная ванна  ВСГМ-2000

1

308000

308000

http://rosmamash.ru/shop/prays-list-na-molochnoe-oborudovanie.html

Фильтр ФСМ-1

1

1717

1717

http://www.teplocom.msk.ru/data/prices/filters_FSM_FSSM_FG.doc

Гомогенизатор ОГБ-М

1

145000

145000

http://www.uermz.ru/Price.html

Пластинчатая пастерищационно-охладительная установка Б6-ОП2-Ф-1

1

240000

240000

http://www.rmz.com.ru/oborud.php

Резервуар РМВЦ-2

1

231000

231000

http://www.mmrusskih.ru/index.php?id=11

Пластинчатый охладитель А1-00В-2.5

1

155000

155000

http://www.mmrusskih.ru/index.php?id=11

Фризер Торнадо FC300

1

512200

512200

http://www.tronka.com.ua/icefrizer.html

Формовщик MN055

1

1118000

1118000

http://www.zol.ru/technika/declar/smds_1158581.html

Скороморозильный аппарат АПС-450

1

2336000

2336000

http://www.artholod.com/price.php

Глазировочный агрегат АГШ-400

1

550000

550000

http://penzafood.foodset.ru/

Упаковщик «Линепак ФА»

1

1050000

1050000

http://www.ug-stalprom.ru/price-list.xls

Насос центробежный А9-КНА

4

28000

112000

http://www.movostok.ru/nasos.php

Холодильная машина S2HC 49 E50

1

63310

63310

http://www.asvholod.ru/prices/refrigeration_units/

ИТОГО оборудования

15

6738227

6738227

-

Затраты на пусконаладочные работы (10% от стоимости оборудования)

-

67383

7412050

-

Затраты на контрольно-измерительные  приборы (4% от стоимости оборудования)

-

-

26953

-

ВСЕГО

-

-

7439003

-

Наименование продукции

Сменная норма выработки, т

Количество смен работы в год

Годовой объем производства, т

Печенье сахарное

2,5

249

622,5

ИТОГО

622,5

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Потребность в сырье на производство продукции

Молоко коровье цельное (жира 3,2%)

Масло коровье сливочное  несоленое (жира 82,5%)

Молоко цельное сгущенное  с сахаром (жира 8,5%)

Молоко коровье сухое  цельное (жира 25,0%)

Норма расхода на 1 т продукции, кг

Потребность на год. объем, г

Затраты на год. Объем, руб.

Норма расхода на 1 т продукции, кг

Потребность на год. объем, т

Затраты на год. Объем, руб.

Норма расхода на 1 т продукции, кг

Потребность на год. объем, т

Затраты на год. Объем, руб.

Норма расхода на 1 т продукции, кг

Потребность на год. объем, т

Затраты на год. Объем, руб.

Мороженое пломбир

622,5

428,1

266,4

399600

119,4

74,3

410136

124,3

77,37

133077

40,8

25,39

131013

Итого

1073826

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Наименование основных материалов

Норма расхода на 1 т продукции, кг

Потребность на годовой объем производства, т

Цена за 1 т, руб.

Стоимость основных материалов, руб.

Мороженое пломбир

622,5

Сахар-песок

агароид

2,7

1,7

31000

51759

ванилин

0,095

0,059

285000

16815

Стабилизатор-эмульгатор «Ingresan G-17/A»

1,99

1,23

6313

7764

лактулоза

105,6

65,7

104000

6832800

Глазурь

242,4

150,9

2925

441365

Итого

7351231

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Наименование материалов

Норма расхода на 1 т продукции

Потребность на годовой объем

Цена за единицу измерения, руб.

Стоимость, руб.

Мороженое пломбир

622,5

Коробки Гофро-картон

100 шт.

622500

10,75

6691875

Пленка

182,5 м

113606

0,40

45600

Этикетки для гофрокоробок

100 шт.

622500

0,33

205425

ИТОГО

6942900

Элементы затрат

Требуемое количество воды, м³ на 1т продукции

Цена за 1 м³ - 15,87 руб.

Затраты, руб.

Расход воды на производство

0,156

2,47

Расход на хозяйственно-питьевые нужды

0,375

5,95

Расход на мойку оборудования

4

63,48

ИТОГО

4,531

71,9

Тип оборудования

Установленная мощность, кВт

Время работы за цикл, ч

Расход электроэнергии, кВт*ч

Сливкосозревательная ванна  ВСГМ-2000

1

0,5

0,5

Фильтр ФСМ-1

0,6

0,79

0,47

Гомогенизатор ОГБ-М

10

1,75

17,5

Пластинчатая пастерищационно-охладительная  установка Б6-ОП2-Ф-1

41,2

1,89

77,87

Резервуар РМВЦ-2

0,27

8

2,16

Пластинчатый охладитель А1-00В-2.5

2,2

0,79

1,74

Фризер Торнадо FC300

10,5

6,31

66,26

Формовщик MN055

4,3

6

25,8

Скороморозильный аппарат АПС-450

4,7

6

28,2

Глазировочный агрегат АГШ-400

3,5

6

21,0

Упаковщик «Линепак ФА»

3,5

6

21,0

Насос центробежный А9-КНА

4

0,4

1,6

Холодильная машина S2HC 49 E50

4,28

24

102,72

Итого

366,82

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Энергия

Вода

Стоимость, руб.

Норма расхода на 1 т, кВт

Потребность на годовой объем, кВт

Затраты на годовой объем, руб.

Норма расхода на 1 т, м³

Потребность на годовой объем, м³

Затраты на годовой объем, руб.

Мороженое пломбир

622,5

146,73

91338,18

354392

4,53

2819,9

44752

-

Итого

80144

Наименование показателей

Количество дней

Календарный фонд рабочего времени, дни

365

Выходные и праздничные дни, всего

116

Планируемые целодневные невыходы, всего:

В том числе:

- выходные дни

- праздничные дни

176

12

Эффективный фонд рабочего времени, дни

177

Средняя продолжительность рабочего дня, ч

12

Эффективный фонд рабочего времени, ч

2124

Наименование профессий

Число рабочих, чел.

Тарифный разряд

Часовая тарифная ставка, руб.

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, руб.

Тарифный фонд заработной платы, тыс. руб. (гр. 4 * гр.5 *гр.2)

Премия, тыс. руб. (20% от гр.6)

Доплаты, тыс. руб.

Основная  заработная плата, тыс. руб. (гр.6 + гр.7 + гр.8 +гр9)

Дополнительная заработная платы, тыс. руб. (25% от гр10)

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. (гр10+гр11)

За работу в ночное время, 40%

За работу в праздничные дни, 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Прием сырья

1

2

30

2124

63,72

12,74

-

-

76,44

19,11

95,55

Экспедитор

1

2

30

2124

63,72

12,74

-

-

76,44

19,11

95,55

Оператор линии приготовления  смеси

2

2

41,6

2124

176,72

35,34

14,14

-

226,46

56,62

283,08

Фризеровщик

1

3

66,6

2124

141,46

28,32

-

-

169,78

42,45

212,23

Оператор фасовочного аппарата

1

3

66,6

2124

141,46

28,32

-

-

169,78

42,45

212,23

Оператор агрегата

глазирования

1

3

66,6

2124

141,46

28,32

-

-

169,78

42,45

212,23

Фасовщик

1

2

41,6

2124

88,36

17,67

-

-

106,03

26,51

132,54

Грузчик

1

2

30

2124

63,72

12,74

-

-

76,44

19,11

95,55

Итого

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1338,96

Расчет на 2 смены

18

3374,18

Страховые взносы во внебюджетные фонды, 26%

877,29

Итого всего

4251,47

Должность

Количество штатных единиц, чел.

Месячный оклад, руб.

Основной фонд заработной платы, руб. (гр.2*гр.3*12 мес.)

Дополнительный фонд зар. платы, руб. (6% от гр.4)

Годовой фонд заработной платы, руб. (гр.4+гр.5)

1

2

3

4

5

6

Руководители

Ген. Директор

1

25000

300000

18000

318000

Начальник цеха

1

15000

180000

10800

190800

Зав. лабораторией

2

10000

240000

14400

254400

Специалисты

Главный технолог

2

12000

288000

17280

305280

Бухгалтер

1

10000

120000

7200

127200

МОП

Уборщица

2

5000

120000

7200

127200

ИТОГО

9

-

-

-

1322880

Страховые взносы во внебюджетные фонды, 26%

343949

Итого всего

1666829

Статья расходов

Расходы, тыс.руб.

1

2

Амортизация оборудования и транспортных средств

676,4

Эксплуатация оборудования, кроме затрат на текущий ремонт (в 1.6 раза больше амортизации)

1082,2

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств (15% от эксплуатации)

101,4

Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений (больше текущего ремонта в 1,8 раза)

182,6

Прочие расходы (1/4 от текущего ремонта)

25,4

Итого расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

2068