План по труду и заработной плате на примере НГДУ «Октябрьскнефть»

 

 

Министерство образования Российской Федерации

 

 

 

Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет

 

 

 

 

 

Кафедра «Экономики и управления на предприятии нефтяной

 и  газовой промышленности»

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине

«Планирование на предприятии»

на тему: «ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

НА ПРИМЕРЕ НГДУ «ОКТЯБРЬСКНЕФТЬ»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Выполнил:  ст. гр. ЭГ 99-02                                                       А.Х. Фаррахов

    

     Проверил:  доцент к.э.н.                                                             И.В. Буренина

 

 

 

 

Уфа-2003

 

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                                         с.

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                      4

1.АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ФЗП ЗА 2002 ГОД

В НГДУ «ОКТЯБРЬСКНЕФТЬ».                                                                                  5

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПО ТРУДУ

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.                                                                                           10

2.1 Планирование повышения производительности труда.                            11

2.2 Планирование численности работников.                                                    16

2.3 Планирование фонда заработной платы.                                                    20

2.4 Составление сводного плана по труду и заработной плате.                     23

3. РАСЧЕТ ПЛАНА ПО ТРУДУ НА 2004 ГОД НА ПРИМЕРЕ ЦЕХА АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,( ЦАПиКРТС).                                                                     25

3.1 Определение повышения производительности труда.                             25

3.2 Расчет фонда заработной платы.                                                                29

4. СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.                                32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.                                                                                                   33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.                                                 34

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Каждое предприятие независимо от сферы его деятельности и масштабов производства должно планировать свою деятельность. Планирование – это процесс формирования целей, определение приоритетов, средств и методов их достижения. Процесс планирования охватывает ряд направлений. Одно из них прогнозирование, т.е. разработка планов по достижению стратегических целей предприятия.

Стратегическое планирование сосредоточено на высшем уровне управления и имеет целью определение тенденций развития различных сторон деятельности предприятия, выбор и расчет наиболее благоприятных условий его деятельности.  

Главная задача планирования – выработка стратегии, структуры, объемов, направлений капитальных вложений исходя из конечных финансовых и рыночных целей предприятия. Смысл планирования заключается в том, чтобы повысить обоснованность инвестиций, производственно-сбытовых и научно-технических решений на базе применения современных методов анализа рынков. Стратегическое планирование в условиях рынка нацелено  на увеличение объема производства и улучшение качества продукции.

Целью данной курсовой работы является изучение форм оплаты труда, методики планирования производительности труда, численности персонала и фонда оплаты труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.

По приведенной методике мы рассчитаем план по труду и заработной плате на 2004 год,  на примере Цеха антикоррозийных покрытий и капитального ремонта технологических сооружений.

 

 

 

 

 

1.АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ФЗП

 ЗА 2002 ГОД В НГДУ «ОКТЯБРЬСКНЕФТЬ».

 

Среднесписочная численность работников по НГДУ «Октябрьскнефть» в 2002 году составила 1956 человек, списочная численность на 1февраля 2002 года равна 1980 человек. За 1 месяц принято на работу 29 человек, уволен 21 человек. Лимит численности за январь 2002 года составил 1979 человек. Среднесписочная численность за январь меньше лимита на 23 человека, списочная численность меньше на 24 человека. По сравнению со среднесписочной численностью декабря 2001 года численность выросла на 6 человек.

В следующих цехах она увеличилась:

ЦДНГ-1 – на 1 человека

ЦППН – на 1 человека

ЦПКРС – на 4 человека

ЦАП - на 2 человека

ЦНИПР - на 1 человека

РЭУ - на 1 человека

СБУ - на 1 человека.

Сократилась:

ЦДНГ- 4 – на 1 человека

ТЦ - на 2 человека

СМЦ - на 1 человека.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1-Численность работников НГДУ «Октябрьскнефть»

на 1.01.02 года.

 

Наименование цеха	Списочная численность	принято	переведено	уволено
Управление(аппарат)	135	15	+9/-3	16
ЦДНГ - 1	73	7	+3/-1	11
ЦДНГ – 2	61	9	+1/-2	5
ЦДНГ – 3	75	7	+5/-1	7
ЦДНГ – 4	57	10	+3/-1	11
ЦППНиГ	99	14	+2/-3	5
ЦППД	57	5	2+/-3	5
ЦПКРС	190	24	+7/-1	33
ЦНИПР	59	8	+7/-1	7
ПРЦЭиЭ	74	15	-	15
ПРЦЭО	56	14	-6	12
АЗС	64	5	+1	7
ЦАЗ	42	6	+2/-4	13
ИТОГО:	1650	215	+51/-47	235
ЦДРСР	122	21	+3/-5	32
СМЦ	143	48	+12/-2	55
УКК	4	2	-	3
Гостиница	5	-	-	-
Турбаза	2	-	-	-
Торговый дом	14	2	+7/-6	-
Мини-пекарня	13	2	+5/-6	-
ПСХ	19	4	-	4
Магазин «Нефтяник»	6	1	-2	-
Магазин «Агидель»	10	1	+6/-2	1
Продолжение  таблицы 1.
Наименование цеха	Списочная численность	принято	переведено	уволено
Магазин «Серафим.»	8	2	+3/-3	1
Кафе «Дустар»	21	25	+4/-1	7
Колбасный цех	7	10	-	3
Магазин «Дустар»	2	-	+3/-1	-
ИТОГО:	467	150	+57/-61	130
ВСЕГО:	2117	365	+108/-108	36

 

Среднемесячная зарплата за январь составила 6954 рубля. К соответствующему периоду 2001 года она сократилась на 31,8 % или в 1,47 раз.

Таблица 2 - Среднемесячная зарплата по основным профессиям.

 

Профессия	2001 год	2002 год	+/-
Бурильщик КРС 6 разряда	14900	4120	-10780
Помощник бурильщика 4 разряда	9255	3103	-6152
Оператор ПРС 5 разряда	12520	8750	-3770
Оператор по подготовке скважин 4 раз.	9255	5912	-3343
Оператор добычи нефти и газа 4 раз.	9724	6731	-2993
Машинист подъемника	14761	9765	-4996
Электрогазосварщик ПРЦЭО 4 раз.	9843	5441	-4402
Оператор по исследованию скважин	9122	6249	-2873
Водитель грузового транспорта	8806	5987	-2819
Слесарь ТЦ по ремонту	5286	4961	-325
Тракторист ТЦ	6634	5603	-1031
Плотник СМЦ	8877	5422	-3455
Каменщик СМЦ	6724	6451	-273

 

Таблица 3 - Фонд заработной платы за декабрь месяц 2002года

(тысяч рублей)

Подразделение	план	факт	отклонение
ЦДНГ - 1	4081,9	4086,8	4,9
ЦДНГ – 2	3269,3	3271,4	2,1
ЦДНГ – 3	3863,5	3920,3	56,8
ЦДНГ – 4	3192,9	3210,3	17,4
ЦППД	2765,6	2768,8	3,2
ЦППНГ	5796,5	5803,7	7,2
ЦПКРС	12720,2	12754,1	33,9
ПРЦЭиЭ	3772,4	2776,7	4,3
ПРЦЭО	2355,9	2357,6	1,7
ЦПВС	2498,3	2501,0	2,7
ЦАП	2433,5	2435,5	2,0
ЦНИПР	2472,8	2476,2	3,4
ЦАЗ	1943,0	1945,8	2,8
УКК	295,4	295,9	0,5
ЦПМ	384,7	395,7	11,0
Мини-пекарня	261,8	270,2	8,4
Колбасный цех	101,8	119,9	18,1
Кафе «Дустар»	92,8	82,3	-10,5
Аппарат	11783,3	11862,6	79,3
Транспортный цех	26995,4	27202,9	207,5
ЦДРСР	5636,1	3831,1	-1805,0
ХБУ	1714,7	1613,0	-101,7
Гостиница	11,5	75,1	63,6
Турбаза	4,1	43,8	39,7
Магазин «Агидель»	183,7	190,5	6,8
Продолжение таблицы 3.
Торговый дом	370,7	393,1	22,4
Магазин «Нефтяник»	107,0	110,5	3,5
Магазин «Серафимовский»	165,0	172,9	7,9
Колбасный цех	15,4	10,0	-5,4
Кафе «Дустар»	161,4	217,8	56,4
Магазин «Дустар»	38,3	32,8	-5,5
ПСХ	245,8	257,2	11,4
ЦДРСР(Строительство)	0,0	2345,1	2345,1
СМЦ	6606,3	7014,2	407,9
Всего НГДУ	106341,0	107844,8	1503,8

 

Сокращение заработной платы во многом обусловлено увеличивающимися затратами по извлечению нефти из земных недр. К сожалению, их запасы заметно сократились, и себестоимость извлекаемой нефти довольно высока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

 

План предприятия по труду включает несколько подразделов, планирование:

повышения производительности труда;

численности работающих по категориям;

фонда заработной платы работников;

дополнительной потребности в кадрах и повышения их квалификации.

Планирование повышения производительности труда занимает центральное место в разработке плана по труду. В процессе разработки последующих подразделов плана должны быть обеспечены превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы, усиление роли правильной организации заработной платы в повышении эффективности производства, удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах и оптимальное соотношение между численностью работников различных категорий.

План по труду составляют на основе директивных показателей, утверждаемых производственному нефтедобывающему объединению по росту производительности труда и общему фонду заработной платы. Кроме того, исходными данными при планировании труда служат перспективный план развития предприятия, действующие нормы затрат труда на производство продукции, план основного производства, план повышения эффективности производства, а также результаты анализа деятельности предприятия за предыдущий период.

План по труду характеризуется следующими показателями:

производительность труда - плановый уровень и рост по сравнению с достигнутым;

численность работников по категориям;

общий фонд заработной платы;

средняя заработная плата.

Показатель производительности труда служит основой для расчета численности работающих, а следовательно, для расчета фонда заработной платы и ее среднего уровня.

Сопоставление плановой с наличной численностью работников является основанием для планирования подготовки кадров и повышения квалификации.

Непременное условие составления плана по труду – соблюдение принципа опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы.

 

2.1 Планирование повышения производительности труда.