План по труду и заработной плате на примере НГДУ «Октябрьскнефть»

В 2003 году неявки на работу без причины на одного работника составило 2 дня. В 2004 году планируется их устранить. Это приведет к увеличению эффективного фонда рабочего времени до 1816 часов.

ЭЧР2 = (1816-1800)*353/1816= 3 чел.,

где  353 – расчетная численность работников.

Высвобождение численности персонала в связи с увеличением в планируемом году объема производства нельзя вычислять, так как в 2003 году не были задействованы все мощности.

Вычислим относительную экономию персонала из-за изменения удельного веса продукции различной трудоемкости. Исходные данные приведены в таблице.

 

Таблица 5 - Удельные веса работ

 

Наименование работ	Исполнители	Кол-во, чел.	Объем работ, тыс.руб.
			2003	2004
1.Линейная часть	Ремонтные бригады:1,2,3	150	5899,8	18087,3
2. Ремонт  резервуаров	Бр. по ремонту резервуаров	14	1037,9	3542,1
3.Здания и  сооружения	Бригада по строительству	28	118,6	26,1

 

(2003г.)

=(1800*(150*5899,8+14*672,5+28*118,6))=

=1615870440 чел*ч*тыс.руб

 

(2004г.)

= (1800*(150*180087,3+14*3542,1+28*26,1))=

= 4971414736 чел*ч*тыс.руб

ЭЧР3= 20 чел.

Определим изменение производительности труда по каждому фактору

 

∆ПТР1= 5*100/353-5 = 1,4 %

∆ПТР2= 3*100/353-3 = 0,9 %

    ∆ПТР3= 20*100/353-20 = 6,0 %

Общее изменение производительности труда равно:

∆ПТР= (5+3+20)*100/(353-(5+3+20)= 8,6 %

Расчет планового состава персонала

В первую очередь рассчитаем плановую численность рабочих работающих на нормативном производстве.

Норма выработки по замене труб и изоляции равна 0,15 м*чел*ч, планируемое перевыполнение нормы равно 6%, запланировано заменить 47900 м. труб.

ЧПЛ=(47900/0,15)*100/1800*106=167 чел.

Вычислим плановую численность бригады по ремонту резервуаров d=113%, НВЫР=0,0001 шт.*ч*час., QПЛ=3 шт.

 

ЧПЛ=(3/0,0001)*100/1800*113=15чел.

Численность бригады по строительству зданий и сооружений, а так же авторемонтного цеха остается таким же. Численность ИТР планируется не изменять, количество обслуживающего персонала то же не меняется.

Следовательно, общая численность равна: ЧПЛ= 167+15+174=356 чел.

Итак, плановая численность рабочих на 2004 год составит 356 человек.

 

3.2 Расчет фонда заработной платы.

 

Определим тарифный фонд рабочих-повременщиков.

ЗТ=1816*(10,51*9+11,86*22+13,46*43+15,19*89+17,18*131+19,42*26+

+21,66*3+27,88*7+35,82*15+45,31*2)=10.768.444,16 рублей.

Далее определим доплаты к тарифному фонду:

а) Премиальные доплаты

ДПР= 10.768.444,16*0,2=2153688,8 руб.

б) По районному коэффициенту

ДРК= (10.768.444,16+2.153.688,8)*0,15=1.938.320 руб.

Определим тарифный фонд персонала, который получают заработную плату по окладу. Оклад определяется тарифным разрядом рабочего, положенный для данной должности, среднемесячным эффективным фондом времени и часовой тарифной ставкой, соответствующей тарифному разряду. Эффективный фонд времени работы в течение месяца, при 8 часовом рабочем дне и 5 дневной рабочей неделе, за вычетом разрешенных неявок равен 19 дням или 152 часам. При вычислении тарифного фонда умножаем на поправочный коэффициент, учитывающий оплату дней по болезни за счет средств социального страхования. Для прерывного производства он вычисляется как отношение  номинального фонда времени к  эффективному фонду рабочего времени, а для непрерывного производства он вычисляется как отношение календарного фонда рабочего времени к эффективному фонду рабочего времени.

Коэффициент будет равен 1,1053. 

ЗТ=152*1,1053*(2*10,51+5*11,86+9*13,46+2*19,42+4*27,88+15*35,82+2*45,31+

+1*65,11) = 1.930.882,8 руб.

а) рассчитаем премиальные доплаты

ДПР= 1.930.882,8*0,1=193.088,3 руб.

б) доплаты по районному коэффициенту

ДРК= (1.930.882,8+193.088,3)*0,15=318.595,7 руб.

Определим общую для всей организации доплату за очередные  отпуска. Для этого надо рассчитать основной фонд заработной платы. Она складывается из тарифного фонда и доплат.

1.Рабочие повременщики

Зо= 10.768.444,16+2.153.688,8+1.938.320=14.860.452,96 рублей.

2. ИТР, МОП, служащие.

Зо= 1.930.882,8+193.088,3+318.595,7=2.442.566,8 рублей.

Теперь определим общую доплату в связи с внеочередными отпусками.

До= (14.860.452,96+2.442.566,8)*350*160/1816*365=1.461.844,648 рублей.

После всех этих вычислений можно найти общий фонд заработной платы, который складывается из тарифных фондов и всех видов доплат.

ФОТ = 14.860.452,96+2.442.566,8+1.461.844,648 = 18.764.864,41рублей

Средняя заработная плата вычисляется делением ФОТ на количество месяцев и на количество людей.

ЗСР= 18.764.864,41/12*350 = 4467,8 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ТРУДУ И  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

 

Произведенные расчеты показывают, что производительность труда в результате проведения запланированных мероприятий в целом по предприятию должна повыситься на 8,6%, численность работников в 2004 году не изменится. В свою очередь фонд оплаты труда возрастет с 11.655.752,21 рублей до 18.764.864,41рублей, то есть на 61%.

Производительность труда повысилась из-за применения новой техники при изоляции трубопроводов, увеличения эффективного фонда рабочего времени и из-за изменения удельного  веса продукции различной трудоемкости. Производительность труда, вследствие увеличения объемов производства не изменилась, так как в 2003 году не были задействованы все мощности.

Фонд оплаты труда увеличился из-за увеличения эффективного фонда рабочего времени и повышения квалификации персонала.

Средняя заработная плата персонала составит  4467,8 рублей на 25% больше, чем в предыдущем году (3568,4 рублей).

Объем работ в стоимостном выражении увеличился со 149.388 тыс. руб. до 588.777 тыс. руб., если их перевести в цены 91 года, при рыночных коэффициентах равных, соответственно, 19,3 и 24, они будут равны, соответственно, 7740,3 тыс. руб. и  24.532,4 тыс. руб. Таким образом, он увеличился на 217%.

Хотя процент повышения ФОТ выше, чем процент повышения производительности труда (61%>8,6%), но повышение объема производства тоже повышает производительность труда, следовательно производительность труда повышается на 8,6% + 217% = 225,6%, что на 164,6% больше повышения ФОТ.

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной курсовой работе был проведен анализ численности работников нефтегазодобывающего предприятия на примере НГДУ «Октябрьскнефть». Из этого анализа мы можем увидеть, что по сравнению с прошлым годом, среднесписочная численность выросла. Число принятых на работу чуть больше числа уволенных. Это можно объяснить притоком молодых кадров и, соответственно, уходом на пенсию людей пенсионного возраста. К сожалению заработная плата немного снизилась вследствие возрастающих затрат по добыче углеводородного сырья и увеличения себестоимости продукции.

Также в данном курсовом проекте были приведены методические основы составления плана по труду и  заработной плате. На основе приведенных методических указаний, мы спланировали Фонд оплаты труда и объем работ на 2004 год на примере цеха антикоррозийных покрытий и капитального ремонта технологических сооружений и получили следующие показатели:

- Фонд оплаты труда в 2004 году планируется в размере 18.764.864,41рублей;

- Средняя заработная плата персонала  составит  4467,8 рублей;

- Производительность труда повышается  на  225,6%.

В целом ожидается повышение объема выполняемых работ в стоимостном выражении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 

1. А.Д. Бренц, В.Е. Тищенко «Организация, планирование и управление предприятиями Н.и Г. промышленности».- М.: Недра 1986г.

2. А.Д. Бренц, Л.В. Колядов, Л.А. Комарова «Экономика транспорта и хранения нефти и газа».- М.: Недра 1989г.

3. В.Б. Савицкий «Экономика, организация  и планирование производства  на предприятиях нефтяной и  газовой промышленности». М.: Недра 1999г.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Состав персонала по разрядам и формам оплаты труда

 

 

Разряд	Тарифный коэффициент	Часовая тариф, ст-ка, руб/ч..	Кол-во раб. повр.чел.	Кол-во окладных чел.	Состав РСК,чел	Бр. по рем. резер.. чел.	Бр. по стр. здан. и сооруж., чел.
1	1	6.41	-	-	-	-	-
2	1,26	8..07	-	-	-	-	.
3	1.64	10,51	2	2	3	-	2
4	1,85	11.86	1	5	6	2	8
5	2,1	13.46	1	9	16	3	14
6	2,37	15.19	23	-	57	6	3
7	2,68	17,18	65	-	64	2	-
8	3,03	19,42	14	2	10	-	-
9	3,38	21.66	-	-	3	-	-
10	3,83	24,54	-	-	-	1	1
11	4,35	27,88	-	__         4	3	.	-
12	4,92	31,53	-	-	-	-	-
13	5,59	35,82	-	15	-	-	-
14	6,28	40,25	-	-	-	-	-
15	7,07	45,31	-	2	-	-	-
16	7,92	50.76	-	.	-	-	-
17	8,99	57,61	-	-	-	_	-
18	10,16	65,11	-	1	-	-	-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

 ТЭП НГДУ «Октябрьскнефть»  за 1997-2000 года.

 

№п/п	Наименование статей	2001 год	2002 год
1	Объем СМР в текущих ценах	159571,2	149388
2	Объем СМР в ценах 91 г.	18676,6	7730
3	Численность	359	353
4	Выработка на 1 работающего в   текущих ценах	413,2	347
5	Затраты на 1 руб. СМР в ценах 91г	7,04	19,3
6	Материалы	2,83	11,2
7	ГСМ	1,21	2,47
8	Амортизация	1,3	2,2
9	Накладных расходов	0,91	0,45
10	Рентабельность	5,8	6,8
11	Фондоотдача	1,58	2,94
12	Средняя зарплата	2987,5	3568,4