Оценка экономической эффективности проекта Сахалин-1

 

Минобрнауки России

Государственное образовательное  учреждение                                          высшего профессионального образования                                                   «Санкт-Петербургский государственный                                                       инженерно-экономический университет»

Факультет экономики и  управления                                                                         в химической промышленности и природопользовании

Кафедра экономики и менеджмента  в нефтегазохимическом комплексе

Курсовой проект по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ»

на тему:

         «Оценка экономической эффективности проекта  Сахалин-1»

 

 

Выполнила: студентка группы №  2681  ,  IV курса        .

                       Кокорина Н.А.                                                 .

Подпись:_________________ Дата ______________

Проверил:     к.э.н., доцент                       Чужова  Е.С.   .

(должность, ученая степень)            (Ф.И.О.)

Оценка: ______________ Дата _____________________

Подпись: _________________

 

 

 

Санкт-Петербург

2011

 

 

Индивидуальное  задание на проектирование

В данной курсовой работе проведены  финансово-экономические расчеты  и оценка экономической эффективности  Ванкорского месторождения по следующим основным пунктам:

• План финансирования капитальных вложений.
• Производственный план.
• Расчет текущих (эксплуатационных) затрат.
• Финансовый план на весь срок жизни проекта.
• Расчет налогов в федеральный и региональный бюджеты;
• Расчет основных критериев эффективности (внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, индекс рентабельности капитальных вложений).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Введение                                                                                                                5                                                         

1.Анализ экономических, геологических,  технологических и других факторов  при реализации проекта освоения  «Сахалин-1»                                                    6

1.1 Общая характеристика Сахалинских шельфовых проектов.                      6

1.2 Характеристика проекта «Сахалин-1». 9

1.3 Основные этапы реализации проекта                                                              11 

1.4 Сооружения Стадии 1 проекта «Сахалин-1» 14

1.5 Производственно-экономическая  характеристика проекта  18

«Сахалин-1»

1.6 Характеристика района  производства. 21

1.6.1 Административное и  географическое положение объекта 21

1.6.2 Геологическая характеристика. 23

1.6.3 Природно-климатические  условия 25

1.7 Промышленная инфраструктура  и транспортные связи 26

1.8 Экологическая безопасность. 28

1.9 Организационнная структура управлением разработки месторождения проекта «Сахалин-1».                                                                                                  31

1.9.1 Общая характеристика  компании «Exxon Mobil Corporation» 32

1.9.2 Налоговые обязательства  «Сахалин-1» 37

2. Методика оценки эффективности  проекта  41

2.1. Общие положения  41

2.2. Расчет налоговых поступлений  42

2.3. Методика расчета затрат  43

2.4. Методика расчета прибыли  44

   2.5.Методика расчета основных показателей экономической

эффективности 45

2.6 Оценка факторов риска 47

3. Финансово-экономические  расчеты и оценка экономической  эффективности месторождения                                                                                 50

Заключение                                                                                                          57

Список использованной литературы                                                                59

 

ВВЕДЕНИЕ

Нефть и газ - это энергоносители, ценнейшее  универсальное топливо, сырьё для  многих отраслей промышленности, в  том числе нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической. Нефть  и газ влияют на развитие энергетики, металлургии, цементной промышленности. Продукты, получаемые из нефти и  газа, используются практически повсеместно  в промышленности, на транспорте, в  сельском хозяйстве и быту.

Топливо для энергетических установок и  транспортных средств, минеральные  удобрения и синтетический каучук, смазочные материалы и синтетические  моющие средства, искусственные волокна  и пластмассы, лекарственные препараты  и парфюмерные изделия, сжиженный  газ и асфальт - таков далеко не полный перечень важнейших продуктов, получаемых из нефти и газа.

Развитие  нефтяной и газовой промышленности, на ряду с открытием и ускоренным освоением новых нефтяных и газовых  месторождений, связанно с повышением эффективности производства за счёт совершенствования техники и  технологии добычи нефти и газа, увеличения степени индустриализации и сокращения сроков строительства  объектов, совершенствования методов  и средств разработки нефтяных и  газовых месторождений, увеличения степени извлечения из недр запасов  нефти и газа. Процессы, связанные со сбором и подготовкой нефти и газа, занимают важное место в комплексе технологических процессов по его добыче[1].

 

 

 

 

 

1. Анализ экономических,  геологических, технологических  и других факторов при реализации  проекта освоения «Сахалин-1»

1.1 Общая характеристика Сахалинских шельфовых проектов.

 

Сахалинская область является одним  из наиболее развитых нефтегазодобывающих  районов Дальневосточного экономического региона и относится к числу  старейших в России. Начиная с 20-х годов XX века на территории Сахалина и прилегающего шельфа открыто 74 месторождения углеводородного сырья (66 из них на суше), в том числе 12 — нефтяных, 17 — газовых, 7 — газоконденсатных, 22 — газонефтяных, 5 — нефтегазовых и 11 — нефтегазоконденсатных. Все месторождения являются многопластовыми, содержат залежи нефти, газа и газоконденсата в терригенных коллекторах неогенового возраста (нефтяная залежь IV пласта месторождения Окружное — верхний олигоцен) и сосредоточены в 4 кайнозойских бассейнах — Северо-Сахалинском, Западно-Сахалинском, Пограничном и Южно-Сахалинском.

Всего выделено 9 нефтегазовых проектов: (рис.1)

Проект «Сахалин-1» -  Северо-восточный шельф острова Сахалин, три морских месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги;                      

Проект «Сахалин-2” -  Пильтун-Астохское  и Лунское месторождение;                            

Проект “Сахалин-3” - Восточно-Одоптинский участок (за исключением акватории проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”);

Проект “Сахалин-4” - участок Сахалинского залива;

Проект “Сахалин-5” - Восточно-Шмидтовский участок и Кайганско-Васюканский ;

Проект “Сахалин-6” - Восточно-Пограничный участок;

Проект “Сахалин-7” - участок залива Терпения и залива Анива;

Проект “Сахалин-8” - Изыльметьевский участок;

Проект “Сахалин-9”- Монеронский участок.

Рис.1 Схема освоения нефтегазоносных районов Сахалина и островного шельфа.

В настоящее время, из них на шельфе выделено шесть лицензионных участков под геологическое изучение и  разработку месторождений — так  называемые проекты «Сахалин-1-6».  Два проекта («Сахалин 1» и «Сахалин-2») уже находятся в стадии проектирования работ по сооружению береговой инфраструктуры и добычных платформ и пробной эксплуатации. По остальным ведутся лицензионные и предлицензионные работы по геологическому изучению. Следует отметить, что территории проектов «Сахалин-3» и «Сахалин-5» по своему потенциалу существенно превосходят «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Геологоразведка и добыча углеводородов  здесь ведется на условиях Закона РФ "Соглашение о разделе продукции" - специальный тип договора об организации  совместного предприятия. Первые два  проекта - "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - уже начали давать результаты.

Нумерация сахалинских проектов - вещь весьма условная. Так уж получилось, что первым "заработал" "Сахалин-2", затем подтянулся "Сахалин-1". А  сегодня вперед вырывается "пятый".

Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями и представляет собой прекрасный пример применения передовых технологических  решений, необходимых нефтегазовой отрасли для  удовлетворения растущего спроса на энергоносители. За годы реализации этот многомиллиардный проект продемонстрировал выдающиеся показатели эксплуатации, охраны окружающей среды и техники безопасности и принес многочисленные выгоды России и ее населению[2].

 

 

 

 

 

 

1.2 Характеристика проекта «Сахалин-1».

«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) является дочерней компанией корпорации «ЭксонМобил» и оператором международного консорциума «Сахалин-1» (доля участия «Эксон Мобил» - 30%). Партнерами ЭНЛ по консорциуму «Сахалин-1» являются:

• российская государственная компания «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%);
• японский консорциум «СОДЭКО» (30%);
• индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд.» (20%).

В рамках проекта «Сахалин-1»  предполагается освоение трех морских  месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин на Дальнем Востоке России. Потенциальные извлекаемые запасы по проекту «Сахалин-1» составляют 307 млн. тонн (2,3 млрд. баррелей) нефти и 485 млрд. куб. метров (17,1 трлн. куб. футов) природного газа.

Реализация проекта осуществляется в несколько стадий. Начальной  стадией предусматривается освоение месторождения Чайво. Добыча нефти и природного газа на месторождении Чайво началась с опережением графика в октябре 2005 г. с использованием временного технологического комплекса. После ввода в эксплуатацию нефтеотгрузочного терминала в Де-Кастри в сентябре 2006 г. и Берегового комплекса подготовки продукции в октябре 2006 г.,  в феврале 2007 г. темпы добычи нефти доведены до запланированного пикового уровня 250 тыс. баррелей (33 тыс. тонн) нефти в сутки.

С началом  бурения на месторождении Одопту в мае 2009 года проект Сахалин-1 вступил в новый этап своего развития.

Будущими стадиями реализации проекта предусматривается разработка месторождения Аркутун-Даги, а также увеличение добычи и реализации газа месторождения Чайво. С учетом этих будущих стадий разработки предполагается поддержание уровня добычи на всех трех месторождениях до 2050 г[3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Основные этапы реализации проекта

• Добыча нефти и газа на проекте началась в соответствии с графиком и быстро вышла на запланированные уровни.
• Применяются современные технологии и системы управления для максимального увеличения добычи при соблюдении высочайших стандартов техники безопасности, охраны окружающей среды и показателей эксплуатации.
• По состоянию на сентябрь 2011 г. добыто более 43 млн. тонн (около 324 млн. барр.) нефти для удовлетворения мирового спроса на энергоносители; свыше 7,8 млрд. куб. м (более 273 млрд. куб. фут.) природного газа доставлено покупателям на Дальнем Востоке России.
• С начала реализации проекта в бюджет Российской Федерации поступило более 5,2 млрд. долларов США в виде роялти, доли в добыче нефти и газа и налогов, в том числе более 1,8 млрд. долларов США – в бюджет Сахалинской области.
• Контракты на сумму свыше 8,5 млрд. долл. США размещены в российских компаниях или совместных предприятиях (70% от общей суммы контрактов).
• Более 600 российских граждан принято на работу непосредственно в компанию ЭНЛ.
• Предполагается, что в течение срока реализации проекта выплаты Российскому государству в виде налогов, выплат роялти и доли государства в нефти и газе составят более 89 млрд. долл. США.
• 150 млн. долл. составили капиталовложения в модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры Сахалина, которыми может пользоваться местное население, включая больницы и поликлиники, дороги, мосты, порты, аэропорты и объекты энергоснабжения и водоснабжения. Свыше 5 млн. долл. США переданы в виде дополнительных благотворительных взносов местным школам, медицинским и общественным организациям[2].