Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2014 в 00:12, курсовая работа
Проблема эффективного управления предприятием в условиях современной, турбулентно изменяющейся рыночной среды обретает особую актуальность. Последствия неверно выбранной стратегии и оперативной деятельности предприятия в условиях высоко конкурентной среды становятся критическими и угрожают самому его существованию. Стратегия предприятия определяет основные приоритеты его развития, основные возможности и риски, связанные как с внешней конъюнктурой, так и с его внутриорганизационными процессами. Стратегия развития также способствует формированию долгосрочного конкурентного преимущества, определяющего позиции предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Введение
1 Глава. Стратегический анализ внутренних ресурсов
1.1. Описание предприятия
1.2. Описание продукции
2 Глава. Стратегический анализ внешней среды предприятия
2.1. Анализ рынка
2.2. Анализ конкурентов
3 Глава. Формирование стратегии предприятия
4 Глава. Реализация стратегии предприятия
4.1. Организационный план
4.2. Производственный план
4.3. План маркетинга
4.4. Финансовый план
4.5. Оценка рисков
4.4. Основные показатели стратегического плана
Заключение
Список используемой литературы
В таблице 6 представлен общий план маркетинга для компании «ЗСМ».
Таблица 6
Общий план маркетинга для компании «ЗСМ»
Мероприятия |
Сроки |
Исполнители |
Затраты | ||||
2013 |
2014 |
2015 | |||||
Ассортиментная политика |
350 000 | ||||||
Модернизация товара |
60000 |
65000 |
75000 |
Отдел маркетинга |
200 000 | ||
Расширение ассортимента |
50000 |
50000 |
50000 |
Отдел маркетинга |
150 000 | ||
Сервисные услуги |
80000 |
85000 |
85000 |
Отдел тех.обслуживания |
250 000 | ||
Ценовая политика |
450 000 | ||||||
Максимизация прибыли |
65000 |
65000 |
70000 |
Финансовый отдел |
200 000 | ||
Повышение «качества продукции» |
80000 |
85000 |
85000 |
250 000 | |||
Политика стимулирования спроса |
400 000 | ||||||
Реклама |
40000 |
50000 |
60000 |
Отдел маркетинга |
150 000 | ||
Политика товародвижения и сбыта |
450 000 | ||||||
Отгрузка и контроль за движением груза |
60000 |
65000 |
75000 |
Транспортный отдел |
200 000 | ||
Сбытовая сеть (организация) |
70000 |
90000 |
90000 |
Отдел маркетинга |
250 000 | ||
4.4. Финансовый план
Финансовый план проекта включает в себя расходы и доходы по проекту.
Расходы по созданию в компании «ЗСМ» отдела работе с дилерами представлены в таблице 7.
Показатель |
Ед.измер. |
2013 |
2014 |
2015 |
Себестоимость продукции |
Млн. руб |
8 763 821 |
9 764 057 |
10 842 532 |
Основные средства |
Млн. руб |
137 839 912 |
150 990 150 |
190 500 483 |
Реклама |
Тыс. руб |
350 000 |
400 000 |
420 000 |
Среднемесячная зарплата работников |
Руб./мес |
37,7 |
41,4 |
45,2 |
Арендные обязательства |
Тыс. руб |
98 000 |
98 000 |
98 000 |
Фонды специального назначения |
тыс. руб |
990 500 |
1 250 300 |
1 450 990 |
Внереализованные доходы |
Тыс. руб |
88 150 |
88 150 |
88 150 |
Внереализованные расходы |
Тыс. руб |
98 000 |
98 000 |
98 000 |
Налог на прибыль |
Тыс. руб |
800 540 |
850 489 |
910 489 |
Численность работников |
Чел. |
25 |
30 |
35 |
Фонд оплаты труда |
Тыс. руб |
110 500 |
180 450 |
300 500 |
Прибыль от реализации |
Млн. руб |
3 000 000 |
4 000 000 |
5 200 000 |
Чистая прибыль |
Млн. руб |
2 500 550 |
3 000 000 |
3 990 542 |
Балансовая прибыль |
Млн. руб |
1 600 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
Капитальные вложения |
Млн. руб |
6 385 400 |
6 385 400 |
6 385 400 |
Создание отдела по работе с дилерами и детальное изучение рынка, и проведение маркетинговых мероприятий позволит компании «ЗСМ» получить рост выручки в 14,9%.
Создание отдела по работе с дилерами в компании «ЗСМ» позволит провести маркетинговые исследования по поиску новых поставщиков комплектующих для производства продукции, которую реализует фирма, и найти новые рынки сбыта.
Итого затрат по реализации данного мероприятия –6385,4тыс. руб.
Точка безубыточности: рассчитывает по формуле:
BEP = TFC*P/ (P-VC) (формула 1), где
BEP – точка безубыточности,
TFC – постоянные затраты, (1,5 млн.руб)
VC – переменные затраты
на производство единицы
P – Цена единицы продукции, (3,2 млн.руб)
BEP=1,5*3,2 / (3,2-0,8)= 4,8/2,4=2
4.5. Оценка рисков
Оценку рисков в компании «ЗСМ» проведем по методике, основанной на экспертном методе.
Таблица 6. Экспертные оценки вероятности наступления событий.
Риски |
Влияние на прибыль |
Платежеспособность заказчика |
Падение объема продаж |
Изменение объемов сбыта |
Падение чистой прибыли |
Снижение цен конкурентами |
Снижение цен |
Рост цен на сырье, материалы |
Снижение прибыли из- за роста цен |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
Увеличение затрат на комплектование, снижение ритмичности, рост брака |
Недостаточный уровень заработанной платы |
Текучесть кадров, снижение производительности |
Риск инфляции |
Обесценивание активов |
Таблица 7. Экспертные оценки вероятности наступления события.
Риски |
Э1 |
Э2 |
Э3 |
Vi |
Платежеспособность заказчика |
7 |
5 |
8 |
6,6 |
Изменение объемов сбыта |
5 |
5 |
6 |
5,3 |
Снижение цен конкурентами |
3 |
5 |
4 |
4,0 |
Рост цен на сырье, материалы |
6 |
6 |
5 |
5,6 |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
3 |
6 |
7 |
5,3, |
Недостаточный уровень заработанной платы |
3 |
8 |
7 |
9,0 |
Риск инфляции |
4 |
5 |
6 |
5,0 |
Таблица 8. Оценка ответов экспертов на непротиворечивость.
Риски |
Э1-Э2 |
Э1-Э3 |
Э2-Э3 |
max(Эi-Эj) |
Примечания |
Платежеспособность заказчика |
2 |
-1 |
-3 |
2 |
Задержка выполнения заказов |
Изменение объемов сбыта |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
Потеря прибыли |
Снижение цен конкурентами |
-2 |
-2 |
-1 |
-1 |
Отсутствие потенциального потребителя |
Рост цен на сырье, материалы |
0 |
1 |
1 |
1 |
Увеличение затрат |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
-3 |
-4 |
-1 |
-1 |
Отсутствие нужных специалистов |
Недостаточный уровень заработанной платы |
-5 |
-4 |
1 |
1 |
Быстрая текучесть кадров |
Риск инфляции |
-1 |
-2 |
-1 |
-1 |
Обесценивание имущества |
Таблица 9. Абсолютные оценки рисков
№ п.п |
Риски |
Веса Вi |
Вероятность Vi |
Баллы Bi*Vi |
1. |
Платежеспособность заказчика |
5 |
6,6 |
33,0 |
2. |
Изменение объемов сбыта |
4 |
5,3 |
21,2 |
3. |
Снижение цен конкурентами |
6 |
4,0 |
24,0 |
4. |
Рост цен на сырье, материалы |
6 |
5,6 |
33,6 |
5. |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
8 |
5,3 |
42,4 |
6. |
Недостаточный уровень заработанной платы |
8 |
9,0 |
72,0 |
7. |
Риск инфляции |
7 |
5,0 |
35,0 |
4.4. Основные показатели стратегического плана
В таблице 9 представлен расчет финансовой эффективности проекта мероприятий по формированию и развитию бренда компании «ЗСМ».
Таблица 9
Технико-экономические показатели деятельности компании «ЗСМ».
ПОКАЗАТЕЛЬ |
Ед. измер. |
2013 |
2014 |
2015 |
Прирост в % |
Объем реализации продукции без НДС |
тыс.руб |
806689,0 |
9268857,0 |
17731025 |
14,9 |
Себестоимость продукции |
млн.руб |
8763821 |
9764057 |
10842532 |
10,8 |
Прибыль от реализации |
тыс.руб |
7138,0 |
27742,4 |
42346,0 |
288,6 |
Внереализационные доходы |
тыс.руб. |
88150 |
92450 |
100514 |
0,8 |
Внереализационные расходы |
тыс.руб |
98000 |
98000 |
98000 |
- |
Балансовая прибыль |
млн.руб |
1600000 |
2000000 |
2500000 |
123,0 |
Налог на прибыль |
тыс.руб |
800540 |
850489 |
11653,0 |
123,0 |
Чистая прибыль |
млн.руб |
2500550 |
3000000 |
3990542 |
123,1 |
Расчетная рентабельность |
% |
113,8 |
244,4 |
355,0 |
114,7 |
Себестоимость на 1руб. реализованной продукции |
руб./руб. |
0,95 |
0,93 |
0,91 |
-2,2 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
25 |
30 |
35 |
17,4 |
Фонд оплаты труда |
тыс.руб |
11777 |
16391,2 |
21005 |
39,2 |
Среднемесячная зарплата работающих |
руб/мес |
37,7 |
41,4 |
45,2 |
9,8 |
Выработка на 1 работающего |
тыс.руб/чел |
17536,7 |
18190,9 |
18844,4 |
3,73 |
Планируемый срок действия проекта |
лет |
3,0 |
|||
Планируемые инвестиции |
млн.руб |
6385,4 |
|||
Экономический эффект |
Млн.руб |
2 457000 |
|||
Срок окупаемости |
лет |
3 |
Информация о работе Разработка стратегии развития предприятия ЗАО «Завод Спецмашин »