Экономической эффективности капитальных вложений в оснащение участка железной дороги устройствами АТ

Для определения фонда оплаты труда  необходимо рассчитать контингент работников по каждой службе .

Контингент работников хозяйства  движения рассчитывается исходя из условия, что на участке имеется 2 промежуточные  станции III класса, 3 станции - IV класса, остальные - V класса.

Для варианта ПАБ с МКУ принимается  следующий штат: на каждой станции 1 начальник станции (ДС); 1 в смену  дежурный по станции ; 1 в смену старший дежурный  по стрелочному посту; 1 (для ст. III класса - 2) в смену рядовой дежурный по стрелочному посту. Количество смен при круглосуточной работе определяется следующим образом : 365*24/12*166,0=4,4 смены,

где 166,0 - среднемесячная норма рабочих  часов.

При ДЦ штат ДСП сокращается на всех станциях,кроме III класса, где производится большой объем грузовой работы с выполнением маневров. Дежурные по стрелочным постам рядовые и старшие на всех станциях заменяются монтерами пути по очистке стрелок с работой в одну смену. Замена производится из расчета 2 монтера на каждую станцию III класса и по 1 на остальные.

Должностные оклады работников службы движения и пути приведены в табл. 2.

                                                                  

     Таблица 2

Должностные оклады работников службы движения и пути.

 

 

Должность	Месячный должностной оклад на станции, руб.
	III класс	IV класс	V класс
ДС	3800 - 3900	3700 - 3800	3600 - 3700
ДСП	2680 - 2730	2630 – 2680	2580 - 2630
Старший дежурный по стрелочному посту	1650 -1700	1600 – 1650	1550 - 1600
Дежурный по стрелочному посту	1600 - 1650	1550 – 1600	1500 - 1550
Монтер пути	1550-1660	1500-1550	1450-1500

 

Сменным работникам следует предусмотреть  доплаты за работу в ночное время  и праздничные дни :

Доплата за работу в ночное время  производится из расчета 40%  за каждый час ночной работы . Таким образом, при расчете годового фонда оплаты труда доплата за работу в ночное время составит:     (16 +8*1,40)*100/24 - 100 = 13,33%

Доплата за работу в праздничные  дни составляет :

24*9*100/24*365 = 2,47%

где 9 - число праздничных дней в  году.

При расчете фонда оплаты труда  следует предусмотреть премию всем работникам.

Дополнительную заработную плату  можно принять в размере 10% основной заработной платы.

Для расчета контингента работников хозяйства сигнализации и связи  следует использовать нормативы, приведенные  в табл. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Нормативы для расчета численности  работников службы сигнализации и связи.

Наименова- ние уст- ройств СЦБ	Единицы измерения	Объем обслуживания	Расчетный штат на единицу измерения
ПАБ с МКУ	20-30 км 2-3 пром. ст.	Устройства  ПАБ  и     связи на участке	I электромеха-     ник   I электромонтер    IV разр.
ДЦ	14 км       60км	Устройства  ДЦ  на   участке и станции       Устройства связи на            участке	I электромеха-    ник   I электромонтер     V разр. I электромеха-    ник. I электромонтер    III разр.

 

Примечания:

1. На каждые 120 км ДЦ назначается  1   начальник производственного  участка ( ШЧУ ), 12 р;

2.  На каждых 4 ШН принимается 1 старший электромеханник (ШНС), имеющий разряд на 1 больше, чем у ШН.

                                                                                        Таблица 4.      

Должностные оклады и месячные ставки работников службы

                                     сигнализации и связи.

Должность, группа, разряд	Оклад (руб/мес) или тарифная ставка (руб/мес).
ШЧУ  1 гр	12850 руб/мес.
ШНС  1гр	12800 руб/мес.
ШНС  2 гр	12750 руб/мес.
ШНС  3гр	12700руб/мес.
ШН  1гр	12750 руб/мес.
ШН  2гр	12700 руб/мес.
ШН  3гр	12650 руб/мес.
ШМ  3 разряд	115 руб/мес.
ШМ  4 разряд	105 руб/мес.
ШМ  5 разряд	104 руб/мес.

 

 

Расчет фонда оплаты труда следует  вести в таблице 5

                 Отчисления на социальные нужды  принимаются в размере 34% от общего фонда оплаты труда.

Расходы на материалы можно принять  в размере 1,5%, а расходы на электроэнергию в размере 0,2% от стоимости устройств  СЦБ.

Амортизационные отчисления на восстановление основных средств определяются по формуле:

 

 А_в=К_СЦБ*g_в*10^-2                                                                          

(38)

 g_в - норма амортизации на восстановление, %

Для ПАБ     g_в=4%;

Для ДЦ       g_в=5%.

К прочим расходам относятся затраты, связанные с оплатой разных работ  и услуг, оплачиваемых по счетам других организаций, расходы по обновлению технической документации и др. Эти  расходы принимаются в размере 2-3% ФОТ.

Результаты расчета эксплуатационных расходов, связанных с содержанием  постоянных устройств, следует оформить в табл. 6.

 

                                                                                                                                                 Таблица 5.

Расчет  годового фонда оплаты труда.

Должность	Тарифная заработная плата  за месяц,  руб	Доплата за работу в ночное время,  руб	Доплата за работу в празднич-ные дни, руб	Премия,руб	Среднеме-сячная заработная плата,  руб	Варианты
						ПАБ		ДЦ
						числен-ность работников	годовой ФОТ, тыс.руб	числен-ность работников	годовой ФОТ, тыс.руб
ДС ст. III кл ДС ст. IV кл ДС ст. V кл ДСП ст. III кл ДСП ст. IV кл
Итого Основная з/пл Дополнитель-ная з/пл Всего

 

 

                                                       

                                                                                 Таблица 6.

Расчет эксплуатационных расходов по содержанию постоянных устройств.

 

Наименование расходов	Величина расходов
	ДЦ	ПАБ
1.Заработная плата   а).по службе движения и пути   б).по службе сигнализации и связи 2.Отчисления на социальные нужды 3.Материалы и запасные части 4.Электроэнергия 5.Амортизационные отчисления 6.Прочие расходы
Итого

 

2.4.2. Определение расходов, связанных  с простоем поездов на промежуточных  раздельных пунктах ( )

 

Эти расходы определяются по каждому  году расчетного периода по формуле:

(тыс. руб)                                                                                                  

(39)

ПАБ

_ДЦ

где Е_пч - расходы на один поездо-час простоя, руб.

Расчет Е_пч ведется методом расходных ставок по схеме, приведенной в таблице 7.

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.

Расчет  расходов на один поездо-час простоя.

 

Наименование измерителей	Расходные ставки	Затраты измерителей	Расходы, руб
1.Вагоно-часы 2.Локомотиво-часы 3.Бригадо-часы 4.Часовой расход условного топлива  и электроэнергии 5.Локомотиво-км условного пробега	евч елч ебч ет(эл)     ел км	mcр 1 1 у     1
Итого расходов на 1 поездо-час			S

                                        

В таблице 7 : m_ср - средний состав поезда в вагонах.

                                                                        

(40)

у - среднечасовой расход топлива (кг) или электроэнергии (кВт/ч) на собственные нужды локомотива.

Расходные ставки приведены в приложении 1.

 

2.4.3. Определение расходов, связанных  с разгоном и торможением поездов  .

 

Эти расходы определяются по годам  расчетного периода по формуле (41).

 

, тыс. руб  

(41)

ПАБ

_ДЦ

где - расходы на один разгон-торможение, руб.

 

 

(42)

где  Р_л - масса локомотива, т;

        a_тор - коэффициент, характеризующий отношение средней скорости начала торможения к средней ходовой скорости;

        а_w - расход условного топлива или электроэнергии на 1 ткм  механической работы (для электротяги а_w =3,6 кВт-ч, для теплотяги а_w=1,21 кг);

             

        е_т(эл) - стоимость 1 кг условного топлива или 1 кВт-ч

        электроэнергии, руб/кг (руб/кВт-ч);

          - расходные ставки на 1 ткм механической работы локомотива и сил сопротивления. руб/ткм.       

Расчеты по формуле 42 ведутся с  использованием данных приложений 1 и 2.

Общая сумма эксплуатационных расходов по годам расчетного периода равна:

                                                       

(43)

ПАБ

_ДЦ

где  С_ПУ - расходы, связанные с содержанием постоянных

        устройств  и не меняющиеся по годом расчетного периода

       (таблица 6).

 

2.5. Расчет чистой текущей стоимости  и выбор экономически 

       эффективного  варианта.

Выбор экономически эффективного варианта производится по суммарным за расчетный  период приведенным затратам. Расчет чистой текущей стоимости ведется  в таблице 8.