Контрольная работа по «Управление инновационными процессами»

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине:

«Управление инновационными процесами»

 

 

 

 

 

Выполнила студентка 5курса

   

 

 

 

 

 

 

 

                                        МОСКВА 2010

Задача.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОЙКИ КОЛЕСНЫХ ПАР

 

Используя методику оценки эффективности инновационных проектов, требуется произвести оценку эффективности внедрения автоматизированного комплекса для мойки колесных пар.

Автоматизированный комплекс для мойки колесных пар разработан в ООО «Иртранс». Начиная с 2003 г. на дороги поставлено более 30 таких комплексов. Конструкция оборудования постоянно совершенствуется.

В комплекс входят:

• камера мойки колесных пар;
• устройства подачи колесной пары (на входе и выходе камеры);
• гидросистема высокого давления;
• система подготовки моющего раствора (бак со встроенным змеевиком для подачи пара, насос высокого давления с насосом подпора);
• система регенерации моющего раствора;
• система автоматического управления;
• комплект ЗИП в соответствии с паспортами на поставляемое оборудование.

Автоматизированный комплекс для мойки колесных пар предназначен для мойки колесных пар грузовых вагонов типа РУ-950 моющим раствором с температурой до 90 °С и давлением до 17 кгс/см2 (1,7 МПа) с одновременной механической очисткой оси и дисков вращающимися щетками на ремонтных предприятиях (вагонных депо, вагоноколесных мастерских).

Конструкция комплекса позволяет применять кроме традиционных моющих растворов современные безотходные самоочищающиеся многофункциональные отмыватели со снижением температуры моющего раствора с 90 до 40 0С.

При изготовлении, монтаже, наладке и эксплуатации оборудования соблюдаются требования Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов № ПОТ РО-32.ЦВ-400-96.

По требованиям техники безопасности оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 20.39.108-85, ГОСТ 27487-87.

Уровни звукового давления не превышают допустимых значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83.

Величины общей технологической вибрации на постоянных рабочих местах не превышают гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.012-90.

Внедрение автоматизированного комплекса для мойки колесных пар обеспечивает по сравнению с использованием базовой технологии (состояние без проекта) следующие преимущества:

1) оборудование комплекса  позволяет использовать в процессе мойки современные технические моющие средства (отмыватели), позволяющие снизить температуру моющего раствора с 90 до 40° С, и тем самым резко сократить потребление теплоносителей;

2. комплекс может работать автономно;
3. предлагаемая установка для мойки колесных пар используется в технологическом процессе ремонта грузовых вагонов. Если рассматривать технологический процесс ремонта вагонов в некотором вагонном депо, то новая установка внесла следующие изменения:

• сократилась численность задействованного в течение смены персонала за счет применения комплексной автоматизации оборудования и введения в конструкцию комплекса автоматизированных приводных металлических щеток, позволяющих производить зачистку поверхности колесной пары (оси и дисков колесных пар) одновременно с проведением процесса мойки;

• сократилась продолжительность цикла мойки колесной пары за счет совмещения процесса мойки и зачистки, и применения сквозной автоматизации всего технологического цикла, что повышает производственную мощность участка вагонного депо мастерских.

Основные технико-экономические показатели для оценки эффективности внедрения автоматизированного комплекса для мойки колесных пар представлены в табл. 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели автоматизированного комплекса

для мойки колесных пар

Показатель	Вариант
	8
Годовая программа мойки колесных пар	157000
Трудоемкость выполнения операции до внедрения оборудования, чел.-ч	18
Трудоемкость выполнения операции после внедрения оборудования, чел.-ч	5
Часовая тарифная ставка сдельщика, соответствующая разрядности работ, руб./ч	55,43
Коэффициент,  учитывающий  заработную плату сдельщиков	1,8
Ставка единого социального налога, %	26,4
Ежегодная индексация заработной платы, %	13
Стоимость 1кВт-ч, руб.	1,5
Расход   электроэнергии    на   обмывку одной колесной пары до внедрения оборудования, кВт-ч	7
Расход   электроэнергии    на    обмывку одной колесной пары после внедрения оборудования, кВт-ч	3,4
Ежегодный рост цен на материалы, %	5
Стоимость 1 куб. м водопроводной воды, руб.	10,4
Стоимость 1 куб. м технологической воды, руб.	1,6
Количество осуществляемых ТО в течение года до внедрения оборудования	11
Количество осуществляемых ТО в течение года после внедрения оборудования	2
Размер инвестиционных вложений, тыс. руб.	2659
Годовой темп инфляции, %	12
Рисковая поправка, %	3
Минимальная норма прибыли, %	7

 

Исходные данные

Инвестиции, необходимые для покупки автоматизированного комплекса для мойки колесных пар представлены в табл. 1. Финансирование осуществляется из отраслевых источников. Кредиты не предусматриваются.

Покупка автоматизированного комплекса для мойки колесных пар осуществляется в 2009 г. Функционировать комплекс начнет с 2010 г. Горизонт расчета эффективности инновационного проекта — 15 лет.

I. Эксплуатационные расходы

Экономию годовых эксплуатационных расходов по сравниваемым вариантам рассчитывают по следующим элементам:

• экономия трудозатрат;
• экономия затрат на оплату социальных платежей (единого социального налога, взноса по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и производственного травматизма);
• экономия затрат на потребляемую электроэнергию;
• экономия затрат на оплату потребляемой в производственном цикле воды;
• экономия затрат на текущее содержание и обслуживание используемого оборудования.

Величина экономии годовых эксплуатационных расходов рассчитывается по формуле:

 

DЭг = DЗзп + DЭтэр + DЭмат + DЭто,

 

где DЗзп — экономия годовых затрат на оплату труда задействованного персонала, тыс. руб.;

DЭтэр—  экономия годовых затрат на оплату электроэнергии, руб.;

DЭмат - экономия годовых затрат на оплату холодной воды, руб.;

DЭто - экономия годовых затрат на техническое обслуживание автоматизированного комплекса мойки колесных пар, руб.

 

DЭг = 101 249,18 + 89 019,00 + 1 030 296 + 3 581,96= 1 224 146,14 руб.

 

 

 

 

 

1. Экономия заработной  платы и отчислений на социальные нужды

Экономия по заработной плате с учетом отчислений на социальные нужды и коэффициента, учитывающего дополнительную заработную плату для сдельщиков, рассчитывается по формуле:

 

DЗзп = Э

- Э

Э

= Пн × Кдз × Кесн × Тб / 60 × Сб ,

Э

= Пн × Кдз × Кесн × Тн / 60 × Сн .

 

где Пн — годовая программа мойки колесных пар (планируемая) после внедрения разработки;

Кдз, Кесн — коэффициенты, учитывающие, соответственно, дополнительную заработную плату сдельщиков и начисление ЕСН;

Тб, Тн — трудоемкость выполнения операции до и после внедрения оборудования, чел.-ч;

Сб, Сн — часовая тарифная ставка сдельщика, соответствующая  разрядности работ по сравниваемым вариантам, руб.;

60 — число минут в  одном часе.

Для расчета экономии годовых эксплуатационных расходов от сокращения затрат на оплату труда необходимо учитывать ежегодную индексацию заработной платы.

Э = 15 700 × 1,8 × 0,264 × 18/60 × 55,43 = 124 062,98 руб.

Э = 15 700 × 1,8× 0,264 × 5/60 × 55,43 = 34 461,94 руб.

DЗз.пл. = (124 062,98-34 461,94) × 1,13 = 101 249,18 руб.

2. Экономия эксплуатационных расходов от сокращения расхода электроэнергии

Расчет экономии годовых эксплуатационных расходов предприятия от сокращения расхода электроэнергии:

 

DЭтэр = Этэр(баз) - Этэр(нов),

Э тэр(баз) = Пн × Цэ × Эб,

Э тэр(нов) = Пн × Цэ × Эп.

 

где Пн - годовая программа мойки колесных пар (планируемая) после внедрения разработки, пар;

Цэ - стоимость одного кВтч, потребляемой электроэнергии, руб.;

Эб (Эп) - расходы электроэнергии на обмывку одной колесной пары при использовании базовой (предлагаемой) технологии, кВт-ч.

Для расчета экономии годовых эксплуатационных расходов предприятия от сокращения расхода электроэнергии необходимо учитывать ежегодный рост цен на материалы.

Э тэр(баз) = 15 700 × 1,5× 7 = 164 850,00 руб.

Э тэр(нов) = 15 700 × 1,5 × 3,4 = 80 070,00 руб.

DЭтэр = (164 850,00 – 80 070,00) × 1,05 = 89 019,00 руб.

 

3. Экономия эксплуатационных расходов от сокращения водопотребления

При базовой технологии использовалась водопроводная вода, в новой технологии используется техническая вода, так как конструкция комплекса позволяет применять кроме традиционных моющих растворов современные безотходные самоочищающиеся многофункциональные отмыватели со снижением температуры моющего раствора с 90 до 40 °С и имеется «система регенерации моющего раствора».

 

DЭмат = Эмат(баз) – Эмат(нов)

Эмат(баз) = Пн × Цв × Вб,

Эмат(нов) = Пн × Цтв × Вп.

 

где Пн — годовая программа мойки колесных пар (планируемая) после внедрения разработки;

Цв — стоимость одного м3 потребляемой водопроводной воды, руб.;

Цтв — стоимость одного м3 потребляемой технической воды, руб.;

Вб(Вп) — расходы воды на обмывку одной колесной пары при использовании базовой  (предлагаемой)  технологии, м3; Вб =6,19 м3; Вп =4,16 м3.

Экономия годовых эксплуатационных расходов предприятия от сокращения потребления воды на мойку колесных пар рассчитывается с учетом ежегодного роста цен на материалы.

Эмат(баз) = 15 700 × 10,5 × 6,19 = 1 020 421,5 руб.

Эмат(нов) = 15 700 × 0,6 × 4,16 = 39 187,2 руб.

DЭмат = (1 020 421,5 - 39 187,2 ) × 1,05 = 1 030 296 руб.

 

 

 

 

 

4. Экономия эксплуатационных  расходов от сокращения количества  технического обслуживания

Расчет экономии годовых эксплуатационных расходов предприятия от сокращения количества технического обслуживания (ТО) используемого оборудования:

DЭто = Сбаз – Снов,

С баз = Кдз × Кесн × Nб × 12 × Сб ,

Снов = Кдз × Кесн × Ng × 12 × Сн.

где Кдз, Кесн — коэффициент, учитывающий соответственно дополнительную заработную плату сдельщиков и начисление ЕСН;

Nб (Nп) — количество осуществляемых ТО в течение года при использовании базовой (предлагаемой) технологии;

12 — трудоемкость выполнения одного ТО при использовании базовой (предлагаемой) технологии, чел.- ч.;

Qсн - часовая тарифная ставка сдельщика, соответствующая разрядности работ по сравниваемым вариантам, руб.

Экономии годовых эксплуатационных расходов предприятия от сокращения количества технического обслуживания (ТО) используемого оборудования рассчитывается с учетом ежегодной индексации заработной платы.

С баз = 1,8 × 0,264 × 11× 12 × 55,43 = 3 746,92 руб.

С нов = 1,8 × 0,264 × 2 × 12 × 55,43 = 632,17 руб.

DЭто =  (3 746,92 -632,17) × 1,15 = 3 581,96 руб.

Годовая экономия в разрезе эффектообразующих факторов за первый год эксплуатации автоматизированного комплекса для мойки колесных пар необходимо представить в табл. 2.

Таблица 2

Годовая экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб.

Эффектообразующий фактор	Показатель	Базовая технология	Инновационная технология	Экономия (гр.З-гр.4)
1	2	3	4	5
1. Экономия годовых затрат  на оплату труда задействованного  персонала	DЭзп	124 062,98	34 461,94	101 249,18
2. Экономия годовых затрат на оплату электроэнергии	DЭтэр	164 850,00	80 070,00	89 019,00
3. Экономия годовых затрат  от сокращения водопотребления	DЭмат	1 020 421,5	39 187,2	1 030 296
4. Экономия годовых затрат  на ТО автоматизированного комплекса 1 мойки колесных пар	DЭто	3 746,92	632,17	3 581,96